Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Anna-Lena007 Välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar står hur du gör när du ska utrangera eller sälja en tillgång. För att utrangera: Använd funktionen Utrangera tillgång när anläggningstillgången är förbrukad och inte används längre. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.Välj den anläggningstillgång du vill göra en utrangering av i listan.Välj Åtgärder - Utrangera tillgång.Välj Bokför. För att sälja en tillgång:Använd funktionen när du sålt en anläggningstillgång och vill registrera försäljningen. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.Välj den anläggningstillgång du vill göra en försäljning av i listan.Välj Åtgärder - Sälj tillgång.Ange försäljningspriset exklusive moms.Välj Bokför. För att momsredovisning och resultat ska bli korrekt i samband med försäljningen av anläggningstillgången, måste du komplettera med en manuell verifikation. Läs mer i avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång. Hoppas detta hjälper och att du får en fin vecka 🌻
Är det dags att gasa och ta din business till nästa nivå? Vi har funktionerna som blir som icing on the cake för ditt företag.
Vad säga om en manuell verifikation?
Hej @cryotech Tack för din fråga. I dagsläget går det att kopiera en order till en ny order, men det finns tyvärr ingen funktion för att kopiera en fakturerad order eller faktura direkt till en offert. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Lämna ditt önskemål direkt till våra produktspecialister via Feedback & funktioner längst ner till vänster i Bokföring & fakturering.
Hej @Maria_Vest1 När en betalfil gått in dubbelt får fakturan status “ej hanterad i modulen” för skattereduktion eftersom programmet tolkar den som slutförd. I de flesta fall behöver du inte göra en manuell ansökan – lösningen är att få tillbaka fakturan till obetalt läge så att den åter hamnar i skattereduktionsmodulen. Om betalningen inte är journalförd/bokförd ännu radera den felaktiga betalningen och gör om importen/registreringen en gång. Då blir fakturan obetald igen och dyker normalt upp i skattereduktionsmodulen så att du kan hantera och ansöka som vanligt.Är betalningen journalförd får du hantera ansökan manuellt.Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna 🌻
Awesome