Hej igen Kari,Du skriver 2390 - 2391, förmodar att du då vill betala fakturan mot dessa konton istället för mot 1930 som standardhanteringen via fakturan eller kassa- och bankhändelser gör.Om så är fallet kan du gå tillInställningar - företagsinställningar - bokföringsuppgifter. Bocka där i rutan förAnvänd manuell betalning av fakturor.När du bockat i denna rutan och sparat kan du i fortsättningen betala fakturorna via enmanuell verifikation (inte via fakturan direkt eller kassa- och bankhändelser).Gå tillBokföring - Verifikationer - Ny verifikation - Skapa ny. Välj önskat datum, skriv en lämplig beskrivning (du behöver inte välja ett bokföringsförslag).Plocka upp konto 1510 om det är faktureringsmetoden du använder. Där ligger hela kundfordran uppbokad. Du får då upp en ruta förFaktura. Välj önskad faktura som ska betalas och lägg sedan till kontorader för t.ex 2390/2391. Du betalar nu fakturan mot det kontot istället.Fakturan som ligger under ex.Försäljning - Kundfakturor - Obetalda kundfakturor kommer nu ha statusen betald.Det fungerar på samma sätt om du hanterar leverantörsfakturor.Obs! Det är jätteviktigt att man använder rutanFaktura och plockar upp önskad faktura, annars ligger de kvar som obetalda under respektive rubrik i programmet.Ha det gott!/Sofia
