Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Yes

Frågor & funderingar

Hej Tobbe,Om din revisor redan har hanterat dessa fakturor manuellt istället för att låta programmet hantera det som programmet vill sårekommenderar jag att du gör så här för att få så få verifikationer och rättelser som möjligt.Börja med att kolla att du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter har en bock i rutan Använd manuell betalning av fakturor.Sen gå du in under Bokföring - Verifikationer - Skapa ny.Skapa en rättelse för alla dessa fakturor genom att hämta konto 1510 och då får du fram en ruta med faktura.Välj dina fakturor en efter i rullisten och på var sin rad med konto 1510 och boka bort mot 1930/1910.På så sätt försvinner dessa fakturor från vyn Försäljning - Kundfakturor - Obetalda fakturor.För att du sen inte ska få fel saldo på 1910/1930 så måste du korrigera denna verifikation och boka bort den.Vill bara passa på att länka till den skrivna hjälpen för Registrera kundförlust»Hoppas att du löser det och ta gärna annars kontakt med supporten som du hittar under kontakta oss./Cecilia

Senaste inlägg Cecilia Towner

Frågor & funderingar

Vid debetsaldo på konto 2012; Kreditera saldot och debitera konto 2010 Vid kreditsaldo på konto 2012 Debitera saldot och kreditera konto 2010 Mikael

Frågor & funderingar

Ja du ser det i den totala skatteberäkningen under ”skattereduktion för underskott av kapital”

Senaste inlägg Göran A

Frågor & funderingar

Jag tror inte alls att det är något fel. De är högst troligt obetalda per 171231 och blir sedan betalda i januari?Jämför saldot i huvudboken på 1510 i bokslutet mot lista "Obetalda kundfakturor". De ska stämma mot varandra.Även om du bokför enligt kontantmetoden så ska alla fordringar och skulder upp på bokslutsdatum.MvhLovisa

Senaste inlägg Lovisa - 4L Ekonomi AB