Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDu kan bokföra det på samma rad med beloppet 7,06.Vänliga hälsningarRoffaK

Senaste inlägg Roffakab

Frågor & funderingar

Hej@Fd medlem Själva inköpet kan du registrera via en verifikation. Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation Har du tagit kort på kvittot med Visma Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild till höger inne på verifikationen. För att bokföra betalningen till den anställda går du via Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering och så konterar du enligt mitt tidigare svar. Hoppas att detta kan hjälpa dig och att du får en fin dag! //Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej! Tack för din fråga. Här kan du läsa mer om hur man hanterar värdeminskningar av fonder. I ditt fall så hade tex 1890 i kredit passat utmärkt att använda, och motkonto blir något konto inom 8XXX kontogruppen, tex 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar i kredit. Tänk på att inte alla nedskrivningar är skattemässigt avdragsgilla/skattepliktiga och kan därför behövas hanteras i deklarationen senare. Ha det fint! Josefine

Senaste inlägg Josefine Johansson

Frågor & funderingar

Hejsan. Låter korrekt. Att programmet varnar går som sagt att ingnorera och så länge du alltid stämmer av per den sista i månaden att banksaldot stämmer så är det ju lugnt... Och som sagt, kom ihåg löneskatten när du gör bokslut och missa inte underlaget för det på aktiebolagets deklarations första sida. Men det bör programmet fixa... Lycka till!

Senaste inlägg AccountantfromHell_singland

Frågor & funderingar

HejOm du bokför ett kvitto/inköp kan du via en manuell verifikation bokföra både kostnad, moms och betalning i en och samma verifikation/transaktion.Får du däremot en leverantörsfaktura får du dela upp registrering av faktura och betalning i två moment.i fliken Inköp registrerar du leverantörsfakturan med kostnadskonto och moms och skapar då en leverantörsskuld på konto 2440. Transaktionen bokförs på det sätt du beskriver.Nästa steg är att bokföra betalning av leverantörsfakturan vilket då görs som "Åtgärd/Registrera betalning" eller allra helst som en matchning från Företagskontot i Kassa- och Bankhändelser. Då debiteras 2440 och krediteras betalkontot t ex 1930. Så i ditt fall saknas detta steg dvs bokföring av betalning.Vänliga hälsningarRoffaK

Senaste inlägg Roffakab