Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDen kosntaden är ej avdragsgill och bokförs på konto 6992 övriga externa kosntader ej avdragsgilla./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejUnderlaget från tullverket (Importmomsen) skall du bokföra på följande sätt. Då kommer det med belopp i ruta 50, 48 och 60 i momsdeklarationen. /Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Hej1. Med frågan om hur du bokför tjänstebilen menar du då inköpet av den? Om ja så skall den läggas in som en tillgång på konto 1241 bilar i företaget och ingen moms får dras av.2. Du skall inte titta på ett annat belopp i skattetabellen utan grundlönen bokför du som vanligt. med tillägg för förmånen (Finns en bild på hur det skall se ut) 3. Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolön + förmånsvärde dvs 60 000 i detta exemplet.4. du bokför inget separat5. Skickas in i samband med den vanliga lönen6. Inget mer att tänka på än att jag rekommenderar ett lönesystem där detta kan hanteras åt dig dvs att du får dels konteringen av lönesystemet och filer för arbetsgivardeklarationen.Bifogar även bilder på hur arbetsgivardeklarationen blir. (utgått från skattetabell 32) så inte säkert skatten stämmer med det du skall redovisa.Både kontering och arbetsgivardeklarationen är framtagna ur Spiris lön. /Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Hej @HåkanE Tack för din fråga. Jag har testat detta i mitt eget system och när jag lägger upp ett bildunderlag och en bankhändelse så får jag automatiskt upp bokföringsmallen Övrigt uttag – Egen kontering, precis som tidigare. Det låter därför som att något kan ha blivit fel i just ditt flöde eller din miljö. Det finns tyvärr ingen inställning där du själv kan välja vilken bokföringsmall som ska vara förvald, så systemet ska normalt föreslå Egen kontering automatiskt i de situationer där det är relevant. Eftersom det inte längre gör det hos dig rekommenderar jag att du tar kontakt med vår support på 0470‑70 60 00, så kan vi felsöka vidare och se vad som orsakar beteendet.Välkommen!

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejDet blir inte 2 000 kr i moms som kvarstår utan fakturan som kunden skall få skall vara på 10 000 kr inkl moms och en minsupost på 2 000 för varuinköpet skall läggas till.Konteringen av det vid förenklad VMB blir då på detta sätt1930 Debet 8 0003041 Kredit 8 0002611 Kredit 2 0004020 Debet 2 000/Joachim

Senaste inlägg Joachim E