Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejJag förmodar att du köpt in bilen med privata pengar från början. Då är det som du fått rådet om att du skall göra en bokföring via en egen insättning av inköpet.Det bokförs på följande sätt2018 egen insättning kredit 360 0001241 Bilar debet 360 000Sen läggs den in som en enläggningstillgång under Bokföring > Anläggningstillgångar. Se bild nedan på hur du lägger in den. Sist men inte minst så skall du aktivera autoomatisk bokföring av avskrivningar och välja om du vill att dessa görs månads eller årsvis. Då hanterar systemet detta åt dig så bilen blir avskriven korrekt. /Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejDet är en viss förenkling som du skriver."Det kan förekomma att en anställd gör ett inköp med egna medel, som arbetsgivaren sedan ersätter. Den faktura som den anställde har tagit emot vid inköpet är utfärdad på den anställde, d.v.s. den anställde har angivits såsom köpare. Om den anställde kan anses ha gjort ett utlägg för sin arbetsgivares räkning kan den faktura som den anställde har tagit emot vid inköpet godkännas som arbetsgivarens verifikation trots att den brister vad gäller köparens namn, och i förekommande fall vara underlag för arbetsgivarens avdragsrätt. Det förutsätter dock att fakturan innehåller de uppgifter som krävs enligt ML, med undantag för att den anställdes namn kan stå på fakturan i stället för arbetsgivarens namn." Men jag tolkar det som undantagsfall vilket tidigare var mindre generöst så som jag skrev så är inte meningen att man skall teckna ett privat abonnemang av något slag och sedan ta det som ett utlägg utan mer avsett för när det sker något enstaka fall då och då.Min rekommendation är att du kontaktar skatteverket och ber dem om deras förklaring av de nya reglerna./Joachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

Leverantören ska skicka dig en kreditnota på den felaktiga fakturan, så du kan kvitta bort den med kreditnotan. Då har du bara en justerad faktura att betala. Som leverantören gjort nu är att skicka dig en faktura till, vilket ser ut som om du gjort två inköp.En dator utgår från den input den får. Den fattar ju inte automatiskt att det bara är den ena fakturan som är ok, när du inte berättat för den med en kreditnota att en av fakturorna är fel.Så, felet är att leverantören inte skapat en kreditnota till dig, han har gjort en faktura till, och kan kräva betalt av dig för bägge om det vill sig illa. Begär en kreditnota, lägg in den, kvitta kreditnotan med den felaktiga fakturan och så ska du se att bankkopplingen fattar vad som blivit betalt.Mvh, Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Om du har sålt presentkort, har pengarna för det sålda presentkortet kommit in banken (debet 1930) och sedan har försäljningen av kortet förmodligen hamnat på ett skuldkonto, såsom konto 2421 "Ej inlösta presentkort" i kredit.Det betyder att när mnågon betalar med ett presentkort, så har de alltså betalat med konto 2421 (debetpost) istället för med kontanter eller kreditkort.Ponera att du har sålt en vara eller tjänst för 100 kr.Kunden betalar med ett presentkort på 50 kr och med kreditkort på 50 kr = 100 krDå blir det:Debet 1930: 50 kr (in på banken)Debet 2421: 50 kr minskning av Ej inlösta presentkortKredit 3010: 100 kr (eller motsvarande konto för själva intäkten)Lycka till!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting