Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

För att bena ut det hela lite:Det finns något som heter "Betalningspåminnelse". Det är en påminnelse man får, ifall en faktura inte har betalats i tid.Det finns inget som heter "påminnelsefaktura".Är det så att du har fått en påminnelse där det ursprungliga fakturabeloppet är med, ihop med en påminnelseavgift på typ 60 kr, så betalar du enbart den ursprungliga fakturan utan dessa extra 60 kr på, alltså: glöm påminnelsen och betala enbart ursprungsfakturan. När betalningen kommit leverantören tillgodo, kommer de skicka en ny faktura på 60 kr plus den upplupna ränta som de har rätt att ta ut. Det blir mest korrekt att förfara med situationen på det här viset och enklast både för dig och för leverantören.Är det så att det är en faktura du fått med enbart en påminnelse på och eventuellt en räntekostnad också, kan du lägga in den som en leverantörsfaktura och kostnadsföra mot räntekostnad (8422) och påminnelseavgiften på 6250, portokostnad.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Resultatet påverkas i takt med att du gör avskrivningar

Senaste inlägg Göran A

Frågor & funderingar

Ok, det är samma räkenskapsår, så jag gör så. Tack för hjälpen.

Senaste inlägg Sebastian

Frågor & funderingar

Alla transaktioner skall kunna verifieras!Därför:Skicka en faktura till kunden på 30% av det som kunden ska betala till dig i ett förskott, betalningsvillkor OMEDELBART!Se till att han betalar...Leverantören ska å sin sida skicka dig en faktura på 30% så att du kan verifikera att du har en kostnad som avser en handpenning på 30% av varans belopp.Betala ut denna kostnad OMGÅENDE!Din kund, SKA INTE ha dessa pengar tillbaka!!!!!När leverans skett, skickar du en faktura till kunden och på rad ett i fakturan, skriver du i det hela beloppet som varan ska kosta detta företag (denna kund).På rad två i fakturan, drar du av 30% och skriver i att detta är ett betalat föskott som avgår från räkningen.Du i din tu, ska också få en faktura från leverantören med motsvarande uppgifter en totalkostnad och ett avdrag för dina 30% som du redan betalat på föregående faktura.Problem solved!Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Ifall du enbart har haft en kostnad i bolaget och inte en endaste intäkt, vad blir det då? En förlust eller en vinst? Ja, du hade rätt, det blir en förlust. Därför hamnar balanskontot 2099 i Debet och resultatet 8999 i Kredit. Om du tar fram en balansräkning i programmet efter bankbokningen, bör du se resultatet, att det är minus. I och med att du inte haft annat än en kostnad i bolaget (ingen intäkt alltså) så blir det en förlust och därför hamnar årets resultat 8999 i kredit. 2099 som ligger på balanssidan hamnar i debet, ditt kapital har minskat.Liten redigering: Tar du ut en balansräkning och kikar allra längst ner, står det: Beräknat resultat. Den summan lägger du in som jag beskrivit i texten här ovan.För insättningen av aktiekapitalet, så har ju pengar kommit in på banken, konto 1930. När pengar kommer in på banken, sätter man dessa i debet. Så det är debet 1930: 25 000,00 kr (eller mer). I kredit hamnar då med automatik 25 000,00 kr på kontot för aktiekapital, konto 2081.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting