Hej,jag fick hjälp av er under 2025 att göra en manuell justering av fakturor som var felkonterade under 2023 som leveransfakturor och därför belastade resultatet fast de var betalda. Beloppet är 2618 som jag debiterade på konto 1930 och sedan krediterade samma belopp på konto 2440. Vad jag förstår så tar ju dessa summor ut varandra. Men min revisor har en fråga varför denna summa dubbleras och läggs som behållning på kontot , se nedan. Jag har ingen bra förklaring till detta, har jag gjort fel? Se nedan revisorns text.Tack på förhand!Vänliga hälsningarCatarinaI uträkningarna (t.ex. Saldolistan - 1930: Företagskonto...) står det ensiffra på 68 541,42 KrI utdraget från Länsförsäkringen står summan 63305,42 KrAlltså en skillnad på 5 236:-, vilket är 2 gånger 2618:- så det hängerpå något sätt ihop med leverantörsskulden, som ni också hade som hadesom en post i det ingående saldot.Jag blir tyvärr inte riktigt klok på varför dessa 5 236 Kr läggs tillbehållningen på kontot, som därmed ger det utgående saldot på 68541,42,siffran som sedan används i balansräkningen som summan avomsättningstillgångarna.
Senaste inlägg
Catarina
2026-03-04
11:17
0
0
