Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

HejDet beror på att man inte bokför skattekontot på samma sätt i en enskild firma som man gör i andra bolagsformer.Orsaken är att skattekontot är privat i en enskild firma dvs det blandas företags och privata transaktioner där.I ett akteibolag så är skattekontot företaget egna unika skattekonto.Fördelen att inte importera händelserna är att du kan bokföra det du betalar till skatteverket direkt mot det kontot för den skatt du betalar för.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejFörmodar att ni vill ha in kostnaden på 2023 då det avser julklapp för 2023?Då skulle jag rekommendera att ni lägger in det som ett utlägg på följande sätt på ett datum i 2023 (datumet på kvittot t ex)2829 kredit Övriga kortfristiga skulder till anställda7631 Debet Personalrepresentation, avdragsgill2641 Debet Ingående momsNär det sedan betalas ut till den anställda så bokför ni utbetalningen mot konto 2829.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejDet skall bokföras på ett försäljningskonto (3XXX) frågan är bara om det skall redovisas i momsredovisningen eller inte. Skulle råda dig att ta kontakt med skatteverket och höra efter vad som gäller när det kommer till moms för dessa intäkter.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejEnda sättet att justera det på är att skapa en kreditfaktura i 2022 så som jag uppfattar den skriva hjälpen för visma administration.https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/faq/fakturering-inbetalning-fel-pa-faktura.htmDet inne bär att ni även behöver skapa en fakura i 2023 för att kunna vända bort krediten i 2023.Har personligen aldrig använt Visma admin så skulle rekommendera att du ringer in till vår support för mer hjälp me detta.Önskar dig en fortsatt fin dagJoachim

Senaste inlägg Joachim E

Frågor & funderingar

HejDu skall mest troligt inte fakturera kunden med 6 % moms av den anledningen att du inte säljer tågresor utan du säljer en tjänst att du har rest med tåg.Så resekostnaderna du har skall ha samma momssats som det du säljer i övrigt.Enklaste sättet att hantera det på är att ta nettobeloppet och lägga på 25% moms (Ifall de varor och tjänster du säljer har 25% moms)momsen kommer inte stämma med det du lagt ut eftersom det inte är samma momssats du skall använda när du fakturerar kunden./Joachim

Senaste inlägg Joachim E