Hej! Snyggast är om du krediterar fakturorna och sen skapar nya. På så vis får din kund korrekta uppgifter. Om de felaktiga fakturorna fortfarande står som obetalda så krediterar och kvittar du dem (då står felaktig faktura och kreditfaktura som "slutbetalda").Sen skapar du nya korrekta fakturor och så kan du registrera kundens betalning som en delbetalning på fakturorna. Hojta om det inte löser sig eller om du vill att jag förklarar något steg närmare! /Anna ... Visa mer

Ja, där finns det lite andra möjligheter. Men då tror jag att vi har stött och blött frågan, tror inte att det finns något smidigare sätt som det ser ut just nu..Lovar att uppdatera om jag får en snilleblixt! ... Visa mer

Okej, då är jag med. I Visma eEkonomi har man löst detta genom att ha möjlighet att ändra momskod på en specifik verifikationsrad och alltså inte på kontonivå. I Visma Administration är det enklast att antingen göra så som du gör, alltså ha med ett mellankonto som har momskopplingen (jag skulle eventuellt valt ett i kontoklass 4xxx för att påverka resultatet direkt) alternativt skapa upp ytterligare konto, exempelvis 5171 där du sätter rätt momskopplingar som du använder för de här inköpen. Jag tror inte att det finns någon smidig lösning, för jag antar också att samma leverantör levererar både med omvänd skattskyldighet och utan? /Anna ... Visa mer

Hej! Valutakonto ska endast använda om du har ett valutakonto på banken som alltså har en annan valuta än SEK. - så det gäller nog inte i detta fallet om jag har tolkat dina tidigare inlägg korrekt. Du ska alltid bokföra i SEK så om du skapar en manuell verifikation ska du redan vid registreringen räkna om till SEK enligt den dagens kurs. Om du gör många liknande här inköp och även kommer göra det framöver kan det vara läge att kika på möjligheten att skaffa kreditkort på företaget istället, då kan du registrera inköpen direkt mot Inköp mot kvitto.  - iofs behöver du ändå räkna om till SEK, så det kanske inte hjälper så mycket 🙂 ... Visa mer

Hej! Kan du skriva ner själva flödet så kanske vi kan slå våra kloka ihop :). Exakt vilken del är det du funderar på hur du ska lösa? /Anna ... Visa mer

Hej! För att importera bilder till Visma eEkonomi Smart kan du antingen använda någon av apparna Visma eEkonomi eller Visma Scanner, du kan flytta filer/bilder via utforskaren eller mejla underlagen till en särskild mejladress.Är det detta du inte får till? Läs mer i Infoga underlag » ... Visa mer

Hej! Ditt bekymmer beror inte på riktigt samma sak. Jag ser till att du får svar i din tråd 🙂 /Anna ... Visa mer

Hej! När du har kontantmetoden så bokförs fakturorna som kostnad först när de betalas alternativt vid årsskiftet. De bokförs antingen när du skapar momsrapporten för den sista perioden eller om du själv går in under Inställningar - Räkenskapsår - Redigera och sedan Boka upp. Först när det är gjort kommer periodiseringen synas. /Anna ... Visa mer

Toppen!Jag mejlar dig för att få tag på ett korrekt telefonnummer./Anna ... Visa mer

Hi! Yes, that is the way I would recommend you to handle this. You should only have one currency in your bookkeeping so you need to calculate the numbers into SEK. You can use account 3960 or similair for the 0,01-0,02 SEK. /Anna ... Visa mer

Hej! Antingen kan du låta detta vara så som det är nu, det kommer ju jämna ut sig i slutändan. Eller skapa en ny kreditfaktura på rätt datum (2018) och sen en ny debetfaktura på 2019 som tar ut kreditfakturan på 2019. Alternativet är att manuellt registrera en kundförlust på 2018 via en manuell verifikation och därefter också "justera" verifikationen för kreditfakturan på 2019.Bokföringen ser lite olika ut beroende på om det är en konstaterad eller befarad kundförlust. ... Visa mer

Hej! Har du fått ordning på det eller vill du att jag ber en kollega kontakta dig? Jag tar din synpunkt vidare./Anna ... Visa mer

Hej! Kontrollera vilket datum du har på periodiseringen och att periodiseringen är genomförd. Det ser du lättast genom att öppna fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor. /Anna ... Visa mer

Hej! Du får ursäkta mig, men vad är det för leads du har köpt? Här i forumet finns många trådar som förklarar hur du bokför reklam och pr. Lättast är att göra en sökning på forumets startsida: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs /Anna ... Visa mer

Hej! Lättast lägger du in först själva varan som du ska sälja och därefter lägger du ytterligare en rad med krediteringen./Anna ... Visa mer

Hej! Ledsen för sent svar! Här har vi samlat information om vilka uppgifter du som löneadministratör bör spara/radera: https://vismaspcs.se/gdpr-hr-handbok /Anna ... Visa mer

Hej! Enkelt förklarat beror avrundningsdifferensen på att deklarationen innehåller fler rutor med belopp - det görs avrundning i varje ruta. Sen när det kommer till årsredovisningen så har du en summa av belopp som avrundas ihop och då kan det bli någon krona differens. Programmen ber dig sätta differensen på en plats och precis som Ekonomiförvaltning AB skriver så spelar det inte jättestor roll vilket konto som det justeras mot. /Anna ... Visa mer

Hej! Om du är i vår Kom igång-utbildning (https://elearning.vismaspcs.se/) så är sista frågan hur man kan skicka fakturor från Visma eEkonomi. Där är det alla alternativ som är rätt. Är det någon annanstans du fastnar får du gärna förtydliga var så hjälper vi dig! /Anna ... Visa mer