Om Roffakab

Roffakab · ‎2022-12-22

Hej 6040 Kontokortsavgifter är en kostnad och bokförs på Debet. Helt rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-22

Hej Uträkningen och bokföringen stämmer. Bankavgiften kan du bokföra på endera 6570 Bankkostnader eller ännu hellre på 6040 Kontokortsavgifter. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-19

Hej Vill du ha ett förslag till hjälp får du gärna kontakta mig på [email protected]. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-19

Hej OCR går bra att använda som fakturanummer. Bolagsverkets org.nr är 202100-5489. Står det verkligen på Trygg-Hansas fakturor? Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-19

Hej Jag brukar använda OCR-numret som fakturanummer och gäller det en personbil konto 5612. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-19

Hej När slutskattsedeln visar på ett annat belopp än avsatt/bokfört på 2510 finns det två vägar att gå: 1. Boka differensen på konto 8920. Debet 8920 Kredit 2510 Så att konto 2510 stämmer när slutskatten läggs ut på skattekontot. 2. Lägga in differensen i Årets skatt dvs konto 8910. Debet 8910 Kredit 2510 Om differensen bara är 1 kr så känns 8910 som det bästa alternativet Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-18

Hej Du kan göra det via en manuell verifikation och använda samma datum som betalningen gjordes samt hänvisa till tidigare verifikation. Eventuell ny betalning kan bokföras direkt på 1480. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-18

Hej Inköpet från Kina bokför du fram till leverans: Debet 1480 Kredit 4511 När leveransen är gjord återför du bokningen: Kredit 1480 Debet 4511 Försäljningen kan ligga som kundfordran på konto 1510. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-17

Detsamma till dig.

Roffakab · ‎2022-12-17

Hej Bokföringen ska vara: Kredit 3041 Försäljning tjänster 25% 447,36 Kredit 2611 Utgående moms 25% 111,84 Debet 6570 Bankkostnader 9,63 Debet 1930 Företagskonto 549,57 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-15

Hej Ett annat sätt att stärka upp det egna kapitalet är att omvandla fordran på bolaget till aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat). En sådan omvandling sker direkt i balansräkningen och är således inte skattebelagd. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-15

Hej Om fakturan från rörfirman är utställd på ditt företag är det lämpligt att bokföra den som inköp och de konton du anger. 4015 kan bytas ut mot 4600 men 2641 står kvar. Därefter får du fakturera kunden för kostnaden + moms. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-12

Hej Om beloppet är litet kan man "gömma" det i 8910 men om differensen är 5 000 bör det särredovisas på konto 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning och bokföras: Debet 8920 5 000 kr Kredit 2510 5 000 kr Korrigeringen bör då göras inom 2022 års bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-12

Hej Nej. Konto 2091 Balanserad vinst står kvar och i bokslutet bokar du upp ett nytt värde på 2099 Årets resultat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-12

Hej Du kan mycket väl betala in slutskatten redan nu. Den bokför du: Debet 1630 Skattekonto Kredit 1930 Företagskonto Då får du ett överskott på ditt skattekonto som utjämnas i mars 2023 när Skatteverket lägger ut slutskatten. Bortbokning av din skatteskuld gör du alltså först i mars 2023. Sen tror jag att du har din skatteskuld på konto 2510 och inte 8910 som är ett resultatkonto. Om skatteskulden på konto är uppbokad till 1 001 kr (kredit) och den slutliga skatten blir 1 000 kr föreslår jag att du korrigerar differensen i mars 2023 med bokningen: Debet 2510 Skatteskulder 1,00 Kredit 8910 Årets skatt 1,00 Beloppet är så litet att det kan "gömmas" i värdet för 2023 års verksamhet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-09

Hej Jag skulle välja 6590 Övriga externa tjänster eller 7690 Övriga personalkostnader. 6590 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-08

Hej Om jag har rätt kan man fundera på om mäklararvodet inkluderar avdragsgill moms och att nettokostnaden skall vara något annat. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-08

Hej Ursäkta sent svar men jag tror att du blandar äpplen med päron men är ändå inne på rätt spår. Jag kan ha fel men varken mäklarens avdrag eller amorteringen av lån tillhör resultaträkningen och beräknad vinst utan bör hanteras på annat sätt. De tre första raderna bör ändras till: 3972 - Vinst vid avyttring av byggnader och mark (förskott) 265 000,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 400 000,00 6050 - Försäljningsprovisioner 135 000,00 Då ser du att Försäljningsprovisionerna på 135 000 drar ned vinsten på denna del av intäkten på samma sätt som bokfört restvärde och återföring av avskrivningar påverkar vinsten nedanför. Betalning/reglering av mäklarens faktura och amortering av lån är två andra saker som är mera kopplade till balansräkningen. Hoppas inte att jag rört till det men jag kunde inte låta bli. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-06

Hej Att bara boka bort ett konto går inte utan du måste i kommande bokslut göra en ordentlig avstämning av alla konto i balansräkningen. Konto 1780 Upplupna avtalsintäker. Finns det sådana kvar annars återförs saldot till intäktskontot (debet) Konto 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader. De gamla återförs och du beräknar nytt belopp för bokslutstillfället Konto 2920 och 2941 Semesterlöneskuld + beräknade sociala avgifter. Gör en beräkning av nuvarande (bokslutstillfället) och återför mellanskillnaden. Om det inte finns någon semesterlöneskuld utan allt är utbetalt ska hela saldot återföras på kostnadskonton (kredit) När du gjort ovanstående resultatpåverkande bokslutsverifikationer får du beräkna den sammanlagda resultateffekten och fundera på om du skall nämna något om detta i bokslutet. Konto 2943 är beräknad löneskatt och om den fanns med 2019 bör den vara reglerad på ditt skattekonto. Ligger den kvar finns det risk att även skattekontot misstämmer. Om du vill att allt ska se bra ut gör du en ordentlig avstämning av balansräkningens konton. Vill du ha hjälp kan du kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-02

Hej Tycker att frågeställningen blir lite väl hypotetisk. Om Moderbolaget ansöker om konkurs antar jag att det tillsätts en konkursförvaltare och jag har svårt att tro att en sådan skulle sälja dotterbolaget utan att samtidigt kräva in utestående fordringar i dotterbolaget. Att någon fordran/skuld bara försvinner tror jag inte på. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-02

Hej Så bör det bli. Lycka till i december RoffaK

Roffakab · ‎2022-12-01

Hej Inte helt säker på att jag ska visa dig en lösning men lite tips kan du få. Använd formeln TILLGÅNGAR = EGET KAPITAL + SKULDER 1. Beräkna Eget kapital vid årets början 2. Beräkna förändringar i Eget kapital under året och fastställ värdet vid årets slut 3 Beräkna skulderna vid årets slut Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-29

Hej Jag använder alltid en korrekt utskriven Resultaträkning som underlag för Preliminära Inkomstdeklarationer. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-29

Hej Enskild firma = Bokför beloppet med konto 2013 Eget uttag AB = Bokför beloppet med konto 2893 Lån från närstående. Om transaktionen skapar ett debetsaldo på kontot 2893 måste du återbetala beloppet till AB. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-28

Hej Nej det behöver du inte göra. Du registrerar inbetalningen som vanligt och sedan sköter systemet återföringen av den befarade kundförlusten. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-28

Hej Om du går in på fakturan och fliken Åtgärder finns rutinen Registrera kundförlust. Där får du alternativen Befarad kundförlust och Konstaterad kundförlust och ska ange datum. Jag antar att du först ska registrera fakturan som Befarad kundförlust i bokslutet. I detta alternativ påverkas inte momsen utan bara nettoförsäljningen. Därefter låter du registreringen vara tills statusen ändras, endera att kundförlusten konstateras eller att du får betalt. Om fakturan blir en konstaterad kundförlust återföres momsen. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-24

Hej Principen är att man bokför inbetalningen som en skuld (kredit) på endera konto 2420 (om det är en kund) eller konto 2499. Återbetalningen debiteras sedan samma konto. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-22

Hej Lite svårt att svara på din fråga då jag inte vet vad avdraget på 75 kr består av. Dina belopp i exemplen verkar också vara påhittade och verifikationen vid utbetalning balanserar inte då det saknas belopp för dricks och bonus. Konto 6060 kan kanske användas men det beror alltså på vad avdraget grundar sig i. Det vore till stor hjälp att se ett exempel på dina månadsvisa avräkningsbrev. Vill du inte visa det här kan du skicka en kopia till [email protected]. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-20

Hej Klart du får. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-20

Hej Ja du kan bokföra dricksen via konto 2820 och då ha tydlig dokumentation över vem som sedan får dela på dricksen. Vänliga hälsningar Rolf

Roffakab · ‎2022-11-19

Hej Jag tycker att du ska fortsätta bokföra dina körningar och inbetalningar veckovis på det sätt du beskriver. Avräkningen använder du för att kontrollera ovanstående men bokförs ej. Att separera en vecka vid månadens slut känns onödigt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-19

Hej Jag tycker att man kan vända på din fråga och säga att det bästa är om man kan ha så bra ordning och uppdatering på sin bokföring att man kan låsa månadsvis och då ha alla konton avstämda. Låsning ska ju ske 50 dagar efter periodslut. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-17

Varsågod Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-17

5640

Roffakab · ‎2022-11-17

Hej Du kan bokföra det på samma rad med beloppet 7,06. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-16

Hej Du gör rätt och kan klicka Ja. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-16

Hej Det kan vara så att fakturan/avräkningen du får veckovis innehåller en avgift och ingående moms. Avgiften+moms behöver du då bokföra separat för att det ska stämma. Om du har möjlighet att lägga upp en bild på fakturan eller skicka den till mig på [email protected] kan du få exaktare svar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-15

Hej Du har ett skattekonto på Skatteverket men eftersom det innehåller både privata som företagets (EF) transaktioner kan du inte använda det rakt av i den Enskilda firmans bokföring. I stället får du använda konto 2012 Avräkning skatter och avgifter som motkonto till betalningen. Om du betalade med ett Företagskonto i din Enskilda firma blir konteringen: Debet konto 2012 Kredit konto 1930 eller om du betalade med privata pengar (Egen insättning): Debet konto 2012 Kredit konto 2018 Den länk du läste fungerar bra för ett AB där alla transaktioner på skattekonto tillhör aktiebolaget. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-15

Hej Om du bokför ett kvitto/inköp kan du via en manuell verifikation bokföra både kostnad, moms och betalning i en och samma verifikation/transaktion. Får du däremot en leverantörsfaktura får du dela upp registrering av faktura och betalning i två moment. i fliken Inköp registrerar du leverantörsfakturan med kostnadskonto och moms och skapar då en leverantörsskuld på konto 2440. Transaktionen bokförs på det sätt du beskriver. Nästa steg är att bokföra betalning av leverantörsfakturan vilket då görs som "Åtgärd/Registrera betalning" eller allra helst som en matchning från Företagskontot i Kassa- och Bankhändelser. Då debiteras 2440 och krediteras betalkontot t ex 1930. Så i ditt fall saknas detta steg dvs bokföring av betalning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-15

Hej Arbetsgivardeklarationen innebär att du "flyttar" bokförda skulder på konto 2710 (debet) och 2731 (debet) till skattekontot 1630 (kredit). När du sen betalar blir det 1930 (kredit) och 1630 (debet). Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-14

Hej Stäm gärna av dina funderingar vid bokslutet här på forumet speciellt det som Göran nämner och möjligheterna att göra skogsavdrag eller att använda skogskonto. I grunden ganska enkla system. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-14

Hej Ta bort alla rader förutom 2440 och börja om från början med konto 4535. Vänliga hälsningar Roffak

Roffakab · ‎2022-11-14

Hej När du laddar upp fakturan: 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land 21 (25%) Debet 3 587,68 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) Kredit 896,92 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 (0%) Debet 896,92 2440 Leverantörsskulder Kredit 3 587,68 När du betalar: 1930 Företagskonto Kredit 3 587,68 2440 Leverantörsskulder Debet 3 587,68 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-14

Hej Om du angett ditt Moms/VAT nummer till din leverantör behöver hen inte lägga på inhemsk (polsk) moms utan kan debitera dig med nettokostnad. Om tjänsten är belagd med 25% moms i Sverige ska kostnaden/fakturan bokföras på konto 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land. Utöver det ska du göra en fiktiv momsberäkning och redovisa både utgående samt ingående moms på konto 2614 och 2647. Om nettokostnaden är 1 000 kr blir bokföringen så här: Debet 4535 1 000 Kredit 2614 250 Debet 2647 250 Kredit 1930 1 000 Som du ser tar 2614 och 2647 ut varandra och är endast till för att det ska bli rätt i statistiken. Ovanstående baseras på att tjänsten i Sverige är belagd med 25 %. Vid andra momssatser blir det andra konton. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-14

Hej Först och främst ska du ansöka hos Skatteverket om att byta från helår till kvartalsvis redovisning av moms. Skatteverkets beslut visar sedan vilket som blir ditt nästa deklarations och med det som grund kan du ändra i Visma. Byter du till kvartalsvis redovisning moms innan årsskiftet blir det i praktiken ingen skillnad. 4:e kvartalet 2022 fångar upp oktober-december och allt som hänt tidigare under året så det blir ju en "helårs" redovisning. Oavsett så ska detta deklareras i början av nästa år. Väljer du månadsvis redovisning kan oktober + det som hänt tidigare under året bli den första nya deklarationen (i början av december). Viktigast är att du läser av Skatteverkets beslut och kollar på Mina sidor vilka deklarationsdatum som gäller för ditt företag. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-13

Hej Fråga 1: Om personen du anlitar har egen firma med F-skatt-sedel och momsregistrering behöver du inte anmäla dig som arbetsgivare utan "programmeraren" skickar dig en leverantörsfaktura. Fråga 2: Använd konto 6850 Inhyrd IT-personal. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-11

Hej Gå in på respektive verifikation och under fliken "Åtgärder" skapar du en korrigeringsverifikation. Klicka i raden för 3051 och bokför beloppet på rätt konto 3041. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-11

Hej 3041 Försäljning av tjänster Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-10

Hej Oavsett resultat så ska du/ni bokföra överskottet från skogsavverkningen i Enskild firma. Kredit 3051 240 000 Kredit 2611 60 000 Debet 1930 300 000 Kostnader för nybyggnationer och inköp av traktor ska också bokföras och redovisas i EF enligt god redovisningssed och enligt de skatteregler som gäller idag. Beräknat resultat visar sedan om du/ni behöver lära er regler kring skogsavdrag, skogskonto osv. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-09

Hej Jag antar att du fått in pengarna på ditt Företagskonto 1930. Då bokför du med samma tre konton, samma momskod på 2641, samma belopp men med omvända tecken dvs 1930 Debet 2641 Kredit 5800 Kredit Då blir det som du brukar säga "som om inget hade hänt" Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-08

Hej Mitt fel Sanna. Glömde att påpeka att konto 4002 ska ha momskod 24 för att kopplingen till den fiktiva momsberäkningen ska stämma. Pacsacs fråga var helt berättigad. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-06

Hej Perfekt bokfört. Ja, konto 2647 ska alltid ha momskod 48 även om det är en fiktiv beräknad ingående avdragsgill moms. Att det blandas med "verkliga" momsbelopp på konto 2641 är något som SKV bestämt. Kan upplevas som lite lurigt men du vänjer dig snart och då försvinner "lurigheten" Vänliga hälsningar Rolf

Roffakab · ‎2022-11-06

Hej Vid omvänd skattskyldighet ska konto 2647 användas i kombination med konto 2614 Debet 2647 (hamnar i ruta 48 tillsammans med andra poster) Kredit 2614 (hamnar i ruta 30 som egen post) I momsdeklarationen kan du ta fram detaljer på ingående avdragsgill moms (ruta 48) och kontrollera att dessa två poster finns med. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-06

Hej Om underlag och betalning kommer samtidigt kan du bokföra vid betalning. Viktigt är att beloppet för Utgående moms som du ska bokföra på konto 2611 framgår tydligt på betalningsunderlaget. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-06

Hej I grunden ska din faktura bokföras: Debet 1510 12 500 kr Kredit 3041 10 000 kr Kredit 2611 2 500 kr Vid betalningen reducerar du intäkten med 299 kr och momsbeloppet med 74,75 kr (överenskommelse+snabb betalning) När du gör så här är det viktigt att du på fakturan informerar kunden om det korrigerade momsbeloppet 2425,25 kr (2 500 - 74,75) så att kunden gör rätt avdrag för ingående moms i sin bokföring. Inbetalningen bokför du: Kredit 1510 12 500 kr Debet 3041 299 kr Debet 2611 74,75 kr Debet 1930 12 126,25 kr (jag antar att du vänt lite på siffrorna i din fråga) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-04

Hej Om ni har bokfört utlösen som en kostnad då blir vinsten vid försäljning densamma och kontot 3973. Har ni bokfört utlösen som en anläggningstillgång t ex 1240 Personbil och andra transportmedel får ni först kreditera bort tillgångsvärdet och vinsten blir då något lägre på konto 3973. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-03

Hej Det är helt rätt. Momsredovisningen för 3:e kvartalet ska fånga upp alla transaktioner tom 2022-09-30 och bokföras på detta datum. Som du påpekar kommer inte verifikationerna i datumordning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-03

Hej Om du med "bilen är vår" menar att ni löst ut bilen till kostnaden 0 kr dvs utan restvärde bokför ni vinsten (hela beloppet) på konto 3973. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-03

Hej Ingående avdragsgill moms bokför du på konto 2641 vilket innebär att beloppet kommer med i din kommande momsdeklaration som en avdragspost. Inköp av en kamera för företagets behov blir då; Debet 5410 Förbrukningsinventarier Debet 2641 Ingående avdragsgill moms Kredit 1930 Företagskonto (om du betalar via ditt företagskonto) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-03

Hej Nu ska du registrera den i ditt Anläggningsregister och börja göra avskrivningar. När du lägger in den i anläggningsregistret väljer du anläggningstyp "Inventarier och verktyg". Avskrivningstiden får du bedöma själv men 5-10 år låter rimligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-02

Hej Du använder konto 2420 Förskott från kunder för att hantera dubbelbetalningen. Inbetalningen Debet 1930 Kredit 2420 (matchas som övrig insättning/egen kontering) Återbetalningen Kredit 1930 Debet 2420 (matchas som Övrigt uttag/egen kontering) Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-02

Hej Nu ska du registrera den i ditt Anläggningsregister och börja göra avskrivningar. När du lägger in den i anläggningsregistret väljer du anläggningstyp "Inventarier och verktyg". Avskrivningstiden får du bedöma själv men 5-10 år låter rimligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-02

Hej Även om det hade varit bättre om fakturan varit bokförd 2021-12-31 så är det i princip inget fel på din bokföring så några ändringar i moms eller periodiska sammanställningar tycker jag inte du ska göra. Fakturan är bokförd i Q1 2022 och bör redovisas så. Däremot borde fakturans 25 000 ha redovisats och bokförts som en upplupen intäkt 2021-12-31. Debet 1790 25 000 Kredit 3048 25 000 Om du anser att du rätta denna post skattemässigt föreslår att du öppnar upp 2021, gör denna interimsbokning och tar ut nya underlag för NE-bilaga. Bifoga kopia på fakturan och begär omprövning av din Inkomstdeklaration 1 (Självrättelse) Skatteverkets hemsida. Lås 2021. Invänta skatteverkets beslut. Om de verkställer rättelsen så återför du sedan interimsbokningen 2022-01-01 Kredit 1790 25 000 Debet 3048 25 000 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-11-01

Hej Du får ursäkta om mitt svar känns lite rörigt men från början bokförde du: Debet 5XXX (eller något annat kostnadskonto) Debet 2641 (om det var ingående moms på kvittot) Kredit 1910 Sen upptäckte du att 1910 var fel och korrigerade till: Debet 1910 Kredit 1930 Kvar i din bokföring blir alltså: Debet 5XXX Debet 2641 Kredit 1930 (vilket är rätt) Men gör du en ny matchning så blir det dubbelt och det är ju inte bra. Enklast vore att ta bort den öppna bankhändelsen men i och med din bankkoppling så går det inte. Så på temat kaos föreslår jag att du går in på korrigeringsverifikation och korrigerar raden 1930 med: Kredit 5XXX Kredit 2641 Då blir den första transaktionen helt nollställd. Därefter kan du matcha din bankhändelse på det sätt som det ska vara. För mycket kaos = ring 070-3749439 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-31

Hej Om jag läser ditt "kaos" rätt så innebar din korrigeringsverifikation att du krediterade rätt konto dvs 1930 Företagskonto men debiterade 1920 i stället för 1910. Inköpet är därmed rätt bokfört men du behöver korrigera konto 1910 och 1920. Manuell verifikation Datum = kvittodatum Debet 1910 totalbelopp Kredit 1920 totalbelopp. Därmed ska både konto 1910 som 1920 vara nollade när det gäller denna transaktion. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-31

Hej Troligtvis ett konto som börjar på 12XX. 1210 Arbetsmaskiner 1220 Inventarier och verktyg 1240 Transportmedel 1250 Datorer Om du går in på Inställningar/Kontoplan och klickar i rutan "Visa inaktiva konto" samt söker på 12 får du fram alla alternativ och kan välja det som stämmer bäst för din investering. Utgår från att beloppet du nämner är exklusive moms. Ingående avdragsgill moms konteras annars med konto 2641. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-30

Hej Med tanke på det låga beloppet och att du lokaliserat orsaken till differensen skulle jag låta det vara som det är. Differensen "försvinner" i juli 2022. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-26

Hej Helt rätt. Då behöver du inte göra någon betalning och ingen bokföring som jag beskrev på konto 1930. I stället har du momsdeklarerat och då bokfört: Konto 1630 debet XXXX kr Konto 2650 kredit XXXX kr Utbetalningen bokförs sedan: Konto 1930 debet XXXX-325 kr Konto 1630 kredit XXXX-325 kr På så sätt avräknas månadens F-skatt mot det momsbelopp som du skulle få tillbaka. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-26

Hej Inte riktigt. Skatteverkets debitering bokför du: Konto 2518 debet 325 Konto 1630 kredit 325 När du betalar in beloppet på ditt skattekonto bokför du: Konto 1630 debet 325 Konto 1930 kredit 325 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-26

Hej I ett aktiebolag är det lämpligare att månadsvis debitera konto 2518. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-24

Hej Jag utgår från att du med bolag menar Enskild firma. Om laptopen är avsedd för hennes näringsverksamhet (verkar så) får hon bokföra kostnaden i efterhand som en Egen insättning. Använd datum för F-skatt-registrering. Avdrag för ingående moms får inte göras förrän firman är momsregistrerad. Innan dess blir allt kostnad. Eget uttag för att återta beloppet helt eller delvis kan göras direkt. Inköpet bokförs som 2018 Egen insättning och uttaget som 2013 Eget uttag. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-24

Hej Använd konto 4531 och nedanstående förklaring avseende omvänd skattskyldighet. Används om du köper in tjänster med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett land som ligger utanför EU. I regel lägger inte säljaren på någon moms om du lämnat VAT-nummer utan det är du som köpare som själv ska beräkna och redovisa utgående- och ingående moms. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på konto 2614 Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-23

Hej Om uthyrning uppfyller alla krav (lokal, pris osv) som Skatteverket ställer kan det vara fördelaktigt med ditt förslag till lösning. Regeln som jag nämnde förhindrar dock att hyran både blir ett schablonavdrag och ett kostnadsavdrag i ditt bolag. Konto 5010 Hyra av lokal. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-23

Hej Du får inte göra något schablonavdrag (40 000) om du hyr ut till ditt eget eller en närståendes bolag. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-21

Hej Utdelningsutrymme och gränsbelopp kan bara beräknas för ett kalenderår där du äger alla aktier 1 januari. Det innebär att du kan glömma 2021 då du inte startade förrän i oktober 2021. Så 2022 är första året för din K10 deklaration (våren 2023). I den beräknar du utdelningsutrymme enligt Förenklingsregeln men eftersom du inte har någon beslutad utdelning under kalenderåret 2022 blir allt sparat utdelningsutrymme. 2023 blir nästa år för K10 deklaration (våren 2024) och då räknar du ut ett nytt utdelningsutrymme för 2023 och lägger ihop det med det belopp du sparat. Vid bolagsstämman 2023 kan du alltså i princip besluta om verklig utdelning baserat på två års beräknade utrymmen (2022 och 2023). Notera att utdelning beskattas det år man beslutar om utdelning inte det år det genererar Fritt eget kapital. Föreslår att du gör klart bokslutet för 2022-12-31 och därefter gör en beräkning av möjligt utdelningsutrymme inför bolagsstämman våren 2023. Har du frågor då får du gärna kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-21

Hej Delbetalningen bokför du: Debet 1684 3 658:- Kredit 19XX 3 658:- Kvittot bokför du: Debet 4XXX 14 632:- Debet 2641 3 658:- Kredit 1684 3 658:- Kredit 19XX 14 632:- Kostnadskonto och betalkonton väler du lämpliga. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-21

Hej Du tänker rätt men måste flytta fram dina tankar ett år. Din första K10 deklaration omfattar kalenderåret 2022. Där anger du att du per 2022.01.01 ägde alla aktier i bolaget och kan då räkna fram ett utdelningsutrymme (föenklingsregeln) som du sparar till nästa år. 2022-12-31 gör du bokslut och med vinst får du ett Fritt eget kapital som kan delas ut enligt beslut på bolagsstämma 2023. I K10 för 2023 tar du med dig sparat utrymme (2022) och lägger till nytt beräknat utrymme för 2023. Så maxat utrymme för beslut på bolagsstämma 2023 blir alltså gränsbeloppen för 2022 och 2023. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-20

Hej Det vanliga är att man krediterar dubbelbetalningarna på konto 2420 Förskott från kunder och sedan debiterar samma konto när återbetalning sker. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-19

Hej Du får bevaka att hela bidraget ställs mot kostnader och att ingen del i onödan går ut som beskattad vinst. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-19

Hej Föreslår att du bokför: Debet 1930 Företagskonto 60 000 Kredit 3985 Erhållna statliga bidrag 60 000 Om bidraget ligger som en bankhändelse i Kassa- och Bankhändelser matchar du det alltså som Övrig insättning och konto 3985. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Fråga på bara. Sånt gillar vi här på forumet. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Så bra. Ångra matchning för posten i Kassakontot. Då återgår fakturan som obetald och du kan matcha via din Bankhändelse istället. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Du bör ta bort den så det inte blir dubbelt. Din registrering av betalningen direkt i fakturan bör ha genererat en separat post. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Då gissar du rätt. Det är bara obetalda fakturor som kommer upp och går att välja. Men då vet du till nästa gång. Registrering och bokföring via Inköp Betalning och matchning via Kassa- och Bankhändelser. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Det är lugnt. Du bokför fakturan via Inköp så den ligger som Leverantörsfaktura. Sedan går du in på Bankhändelsen och väljer Matcha. Där väljer du Betalning av leverantörsfaktura och letar upp fakturan i rullgardinslisten. Välj och Bokför. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Öresutjämningen kan du endera lägga specifikt på konto 3740 eller som du gjort lägga in den i kostnadskontot. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Du gör helt rätt. Registrera/bokför leverantörsfakturan. När sedan betalningen kommer in i Kassa- och Bankhändelser matchar du bankhändelsen mot leverantörsfakturan och får en koppling. Du är inte den förste att tycka att 48(0%) är lite missvisande men ingående avdragsgill moms kan var olika procentsatser och skall bokföras enligt det momsbelopp som står angivet på fakturan. 48 används till alla procensatser. Konteringen är helt rätt. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Om jag förstått rätt så har maskinen ett anskaffningsvärde på 2 800 000. 7 års avskrivningar = - 1 960 000 och ett bokfört restvärde 2018-12-31 på 840 000. Maskinen säljs för 960 000 + moms och bör då ge en nettovinst på 120 000 (konto 3973) Möjligtvis har jag räknat fel på avskrivningarna men du kan i så fall bekräfta det rätta beloppet för ackumulerade avskrivningar och bokfört restvärde vid försäljning. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Svar nej, anläggningsregistret bokför bara beräknade avskrivningar. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-18

Hej Om du använder kontantmetoden bokförs inte fakturan förrän den betalas så jag föreslår att du sätter betaldatum = bokföringsdatum = Anskaffningsdatum. Observera att avskrivningar görs månadsvis med början den första i månaden för anskaffning. Anskaffningsvärdet är inköpsvärde exklusive moms enligt leverantörsfaktura. Konto för bokföring väljer du i kontoplan Var noga med att klassificera dina anläggningar i anläggningsregistret så att det stämmer överens med valt bokföringskonto. Väljer du 1220 Inventarier och verktyg i bokföringen så ska du välja Inventarier som "Tillgångstyp" i anläggningsregistret. 1250 Datorer blir Datorer i anläggningsregistret. Blandar man kommer balansräkningen att se lite konstig ut när avskrivningarna börjar bokföras. Fråga gärna igen om något känns oklart. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-14

Hej Börja med att matcha fakturan på 3 000. När du fått upp fakturan ändrar du Betalt belopp till 3 000 och får då en differens på 1 000 kr. Gör en ny bankhändelse och matcha den mot Utbetald kreditnota från leverantör där du kommer åt krediteringen. Bokför. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-13

Hej Använd 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad under byggnationstiden. När det är klart och kan börja användas bokar du om saldot till 1110 Byggnader. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-13

Hej Du kan bokföra insättningen på två sätt. Endera via en manuell verifikation eller genom att registrera en Bankhändelse som du matchar/bokför som Egen insättning (konto 2018). Visma rekommenderar det senare sättet så att transaktionen finns med i funktionen Kassa- och Bankhändelser. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-11

Hej Av befintliga konton kan du välja mellan: 5640 Kostnader för arbetsmaskiner 5690 Övriga kostnader för transportmedel Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-11

Hej Om inköpet var avsett för din kommande näringsverksamhet får du bokföra kostnaden i din Enskilda firma. Bokför på registreringsdatum för EF. Moms är avdragsgill from det datum du är momsregistrerad. Om inköpet från början gjordes för privat användning och du nu vill använda det i näringsverksamheten gör du en bedömning av marknadsvärdet och bokför det som en kostnad på registreringsdatum. Ingen moms. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-11

Hej Har du startat ett AB eller en Enskild firma? Reglerna är lite olika. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-09

Hej Det är bara att fråga på om du behöver tips. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-08

Hej 1. När man gör en överföring mellan egna konton. a) Behöver man ha en verifikation för det ? (Kvitto dylikt?) som ska in till visma (bild underlag och kopplas?) Svar nej. b) Hur lägger man upp den bokföringen (var trycker man?). Du skapar en bankhändelse på ditt Företagskonto (1930) och matchar med "Överföring mellan egna konton" e.g. det blir Kredit 1940 och Debet 1930. Men man lägger inte upp den som en "leverantörsfaktura" utan var gör man sådana "händelser" / inlägg i visma? 2. Om man gör en överföring mellan egna bankkonton på 25 000 och sedan en minut senare ändrar sig och för tillbaka pengarna till det ursprungliga kontot. Behöver något ens registreras i visma ? Allt bör väl vara i fas ? Alla affärshändelser ska bokföras i Visma. Du skapar en bankhändelse och matchar och får sedan göra en korrigeringsverifikation om det blev fel. 3. Om man vid start av visma råkat skapa IB:t på 25 000 kr till 1930 kontot men i själva verket (Verkligheten) ligger de på andra bankkontot och därmed egentligen på konto 1940 (IB är felsatt). Samt att jag tror att det är 1930 Bankkontot (med bank giro) som jag har mitt Debet kort kopplat till (d.v.s blir transaktionskontot). Kan jag då överföra de 25 000 kronorna på bankens konto utan att bry mig om att redovisa den bankhändelsen eftersom de efter den överföringen kommer stämma med bokföringen att de nu ligger på 1930 kontot (som jag IB:ade). D.v.s man korrigerar inte IB från 1930 till 1940 utan man korrigerar pengarna på bankkontot från sparkonto till transaktionskontot istället och ingen ting behöver tas upp gällande den korrigeringen i bokföringen då det då ligger rätt? Justera IB och flytta 25 000 till konto 1940. Därefter skapar du en bankhändelse och överför pengarna till konto 1930 enligt ovan. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-07

Hej IB registreringen löser ovanstående frågor och du behöver bara matcha fakturan på - 2 500 avseende bankkostnader. Vänliga hälsningar RoffaK

Roffakab · ‎2022-10-06

Hej Tycker att du ska be banken om en faktura/underlag som styrker kostnaden på 2 500 kr Matchningen gör du på det sätt du beskriver. Vänliga hälsningar RoffaK

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs