2025-05-26
11:33
Tack, Joachim - jag fick titta några gånger och testa mig fram, men till slut har jag fattat både hur jag lägger till i befintliga utkast och bokförda verifikationer (att göra en helt ny från scratch hade jag faktiskt redan klarat). Det låter kanske fånigt, men det är de där små tekniska detaljerna, vad man ska klicka på, som ställer till det. Nu när jag provar igen så hittar jag inte den bild/det fönster jag fick upp först när jag klickar på 'hantera' (som om den nu känner av vad jag menar när jag klickar där .. ha ha). Men i vilket fall, så kunde jag komma vidare med hjälp av din video. Så stort tack! Det har besparat mig ett samtal. Önskar dig en bra vecka!
... Visa mer
2025-05-21
09:53
Hej! Hittade vart jag ska fylla i beloppet 🙂
... Visa mer
2025-05-16
13:35
Hej Jag är övertygad om att om inventarierna fortfarande finns kvar i bolaget men är helt avskrivna så anses det fortfarande som en tillgång. De tär därför som man manuellt måste ta upp dem i bokslutet. Som jag skrev i ett tidigare svar så måste de vara sålda/Borttagna ur anläggningsregistret också. /Joachim
... Visa mer
2025-04-26
12:55
Hej Det påverkar resultatet men man skall i deklarationen sedan dra av för den räntan via en skattemässig justering. /Joachim
... Visa mer
2025-03-10
09:06
Hej @annbaa81
Min kollega Joachim har svarat dig i den andra tråden som du skrev. Klicka här så kommer du till den.
Ha en fin dag!
... Visa mer
2025-02-12
19:38
1Gilla
Tack för förtydligandet!
... Visa mer
2025-02-07
15:07
Hej Då man bokför om detta till ett annat skuldkonto (2510 skatteskulder?) Så spelar det egenligen ingen roll när detta görs. Då den slutliga skatten kan dröja upp tilöl 18 månader innan den dras från skattekontot så kan skulden ligga kvar. Sedan spelar det ingen roll om det ligger en skuld på 2514 eller 2510 öven om man brukar samla skulden på 2510. /Joachim
... Visa mer
2025-01-29
11:22
Hej 1630 Debet 2510 kredit Jag hade bokfört den tillgodoförda skatten mot 2510 istället för 2518. /Joachim
... Visa mer
2025-01-24
19:18
@Daniel13fick du någon ordning på det här till slut? Vore intressant att veta vilken verifikation du gjorde för att lösa diffen.
... Visa mer
2025-01-23
09:30
Hej Helt rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2025-01-22
13:12
Hej Du skall inte bokföra något i 2001 ? (är det verkligen rätt år? ) Du skall i 2002 bokföra om vinsten/resultatet i 2001 till 2091
2098 Debet 2091 kredit Sedan vid bolagsstämman så skall en summa bokas upp som beslutad utdelning. 2091 Debet 2898 kredit När det sedan betalas ut så bokförs utbetalningen mot 2898 1930 Kredit 2898 Debet /joachim
... Visa mer
2025-01-18
18:26
Hej Lathunden för import från länder utanför EU blir så här: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 50) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2615- Utgående moms import av varor 25% (momskod 60) Varor inköpta från EU: 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar (momskod 20) 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet (momskod 48) 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % (momskod 30) Det är alltså momskoderna 50 och 60 du ska använda vid import från Japan. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2025-01-18
10:25
Hej Du kan bokföra beloppen på konto 2420 tills du fått reda på hur de ska återbetalas. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2025-01-17
16:16
Hej Om du har ett registrerat AB i Bolagsverket och vill starta upp verksamheten ska du gå in på verksamt.se och fliken "Starta företag". Här får du anvisningar om hur du ansöker om F-skatt, moms och registrerar dig som arbetsgivare mm. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2025-01-13
20:55
Tack så mycket. Blev lite förvirrad av beloppen för varorna och fick för mig att de skulle vara samma i bägge stegen såsom i exemplet. Tack för fin hjälp.
... Visa mer
2025-01-11
20:20
Hej Om du skriver ut en Balansräkning för 2025 så ser du IB. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2025-01-07
10:08
Grundproblemet som jag förstår är att eEkonomi inte tillåter att man periodiserar leverantörsfakturor som inte är betalda över årsskiftet när man man bokför med kontantmetoden. Det går inte att följa guiden "Årsavstämning" då man får ett felmeddelande när man försöker genomföra periodiseringarna. Det här har påpekats i flera trådar. Problemet kvarstår 5 år senare. Det skapar irritation och förvirring, vore bra om Visma kunde lösa det hör ngn gång.
... Visa mer
2025-01-03
10:09
Hej Bokför om summan till konto 2093 2893 Debet 1 685 2093 Kredit 1 685 Så flyttas detta till eget kapital istället. /Joachim
... Visa mer
2024-12-29
19:11
1Gilla
Hej Att vinsten redovisas som en kreditpost är helt rätt. Ni har dock missat att boka om vinsten till konto 2091. Detta ska ske när föreningen har årsstämma. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-28
20:06
Hej Jo, resultatet försämras då du bokar om en tillgång till en kostnad. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-28
14:26
Tusen tack för snabba och bra svar!
... Visa mer
2024-12-27
15:42
Och visst är det så att den balanserade vinsten kan upparbetas efter själva utdelningsutrymmet skapades? Ett exempel: År 1: Utdelningsutrymme på 300 k. Vinst = 0 kr. År 2: Utdelningsutrymme på 400 k. Vinst = 0 kr. År 3: Utdelningsutrymme på 500 k. Vinst = 100 000 kr. År 4: Utdelningsutrymme på 600 k. Vinst = 0 kr. År 5: Utdelningsutrymme: 300 k. Vinst = 10 000 000 kr. Eftersom det år 5 finns en stor vinst så kan den användas för att betala ut en utdelning på 300 + 400 + 500 + 600 + 300 = 2 100 000 kr. Vinsten skapades alltså efter själva utdelningsutrymmet skapades.
... Visa mer
2024-12-27
14:36
1Gilla
Hej Vinsten bokför du: Debet 1930 90000 kr Kredit 2611 18000 kr Kredit 3973 72000 kr Sen tar du bort anlåggningstillgången ur balansräkningen med: Kredit 1246 115 200 kr Debet 1249 115 200 kr ( det konto som ni bokfört avskrivningarna på) Transaktionerna kan bokföras i en och samma verifikation. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-26
12:17
Hej Du kan ändra beloppet i kreditfakturan så att den stämmer med återstående belopp. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-25
12:02
1Gilla
Hej Om bokslutet 2025-12-31 visar en vinst och du får ett Fritt eget kapital kan du på Bolagsstämman 2026 besluta om utdelning. Om du beräknar utdelningen enligt Huvudregeln ska den baseras på utbetalda löner under 2025. Utdelning från 2027 och därefter begränsas av om det finns Fritt eget kapital kvar att dela ut. Du kan byta till Förenklingsregeln. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-22
10:40
Hej Om du behöver hjälp med att reda ut situationen får du gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Jag arbetar i Visma och använder Visma Skatt & Bokslut Pro för bokslutshjälp och Årsredovisningar. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-10
16:14
Hej Om det är på samma datum kan man tänka sig att bokföra det i samma verifikation men jag brukar försöka hålla isär det olika momenten dvs en verifikation för "Slutskatt 202X" och en för "Räntor på skattekontot". Jag skiljer också på Moms- och Arbetsgivardeklarationer och bokför dem på separata verifikationer även om det är samma datum. Lite mera arbete men bra ordning (tycker jag). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-08
17:29
1Gilla
Som RoffaK skrev sedan återför du beloppet i i blankett NE ruta R14 och fyller i beloppet i ruta R 27
... Visa mer
2024-12-08
17:16
1Gilla
Hej Bokföring av löner och arbetsgivardeklaration och bokföring av inbetalningar till skatteverket/skattekontot är två helt olika saker. Du bör först kontrollera att inlämnade Arbetsgivardeklarationer med individuppgifter stämmer med bruttolön lön, avdragen skatt och beräknade Arbetsgivaravgifter och att de är korrekt bokförda. Därefter kan du kontrollera att Inbetalningar till Skatteverket/skattekontot är korrekt bokförda. Inbetalningarna behöver inte nödvändigtvis vara med samma belopp som Arbetsgivardeklarationen. Betalar du för mycket får du ett tillgodohavande på skattekontot och betalar du för lite får du en skuld. Absolut viktigast är att Individuppgifterna är korrekt deklarerade så att den anställde får rätt uppgifter i sin Inkomstdeklaration. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-12-02
09:21
Hej Jag skulle rekommendera att du börjar med att kontakta skatteverket och hör vad som gäller momsen. Det kan vara så att det skall redovisas med oonvänd skattskyldighet dvs att en fiktiv moms skall redovisas i momsdeklarationen. Du kan använda samma konto men kan behöva lägg till en momskod och redovisa moms (Omv skattskyldighet) också. /Joachim
... Visa mer
2024-11-25
10:06
1Gilla
Hej Varulagret redovisas normalt sett inte vid försäljning utan man justerar det totalt senare efter att lagret har inventerats. Så det räcker med 19xx och 30xx konto samt 26xx vid försäljningen. /Joachim
... Visa mer
2024-11-22
16:20
1Gilla
Hej Får du fram momsredovisningen på skärmen så kan du bokföra den trots felmeddelanden om "avvikande datum" Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-21
13:49
Du hade helt rätt! Det fanns ett 1680, men det var inte aktiverat. Fanns under Kontoplan om jag klickade i "visa även inaktiva poster", sen kunde jag söka fram det. Stort tack för hjälpen!
... Visa mer
2024-11-20
17:51
1Gilla
Hej Aktie och räntefonder kan du bokföra på 1350/3993. Om det inte är för många kanske du ska dela upp på under konton 1351,1352,1353 osv. Bankkontot helt rätt 1940/3993. Avkastning (värdeförändring) på fonder bokför du vid eventuell försäljning annars ligger de kvar med sina anskaffningsvärden. Ränteintäkter från bankkonton bokför du på 8311 i samband med bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-11-20
09:47
Hej Då måste något ha bokförts fel i det nya året. Om de ingående balanserna stämmer så bör det vara något fel i det som bokförts under året som orsakar att det blir fel Svårt att lösa i ett forum då man inte kan granska bokföringen så mitt råd är att du mailar till Roffakab. /Joachim
... Visa mer
2024-11-18
14:47
Tusen tack för ditt svar. Det är helt klart det bästa sättet.
... Visa mer
2024-11-12
22:04
1Gilla
Hej Du blandar bokföring/fakturering med betalning. Skriv den den andra fakturan som vanligt och meddela kunden att hen har 70 kr tillgodo som hen kan dra av vid betalning. Att lägga in minus-artiklar fungerar inte. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-30
19:08
1Gilla
Hej Perfekt. Du kommer att fixa detta galant. Hör gärna av dig, du har min mailadress. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-30
09:17
Hej @Tony Lindgren
Vad jag förstår så driver du en enskild firma. Då kan du välja stegen i hjälpavsnittet Matcha utbetalningar manuellt under rubriken Registrera inköp som betalats med egna pengar - enskild firma. På så vis kommer betalningen att bokas mot 2018 Övriga egna insättningar.
Hoppas detta hjälper dig.
/Tinna
... Visa mer
2024-10-25
13:34
1Gilla
Hej Under fliken Bokföring kan du lägga upp olika Resultatenheter (Reg.nr) och under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter klickar du i Använd Resultatenheter. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-10-17
20:12
tror jag fixade nu, tack. Med vänlig hälsning,
... Visa mer
2024-10-09
16:46
Hej När du skapar artiklar som ska användas i din fakturering väljer du artikelkonteringar som är momsfria t ex Tjänster 0% moms eller Varor 0% moms. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-29
09:28
1Gilla
Hej Saldot på 1920 blir plus och saldot på 2060 blir minus. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-26
19:04
1Gilla
Hej Därför att du anger "något år" dvs en kortfristig tid och då blir det 2893. 2393 används om det handlar om tid överstigande ett år dvs långfristigt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-26
12:49
1Gilla
Hej @Vis man
Tack för att du kontaktar oss.
Vi har en instruktion som jag tror kan vara precis vad du behöver just nu. I tipset Hantera överbetalning av fakturor i Visma eEkonomi beskriver vi exakt hur du går tillväga när du har fått för mycket betalt från en kund alternativt betalt för mycket till en leverantör.
Lycka till och ha en fin dag!
/Tinna
... Visa mer
2024-09-21
12:28
1Gilla
Hej Normalt använder man konto 2893 Skulder till närstående, kortfristig del eller konto 2393 om skulden ska ligga kvar längre än ett år. Någon rekommenderad tids- eller beloppsgräns finns inte. Du kan när som helst återbetala skulden till ditt privata konto och bokför då: Debet 2893 (2693) Kredit 1930 Om återbetalningen blir en Bankhändelse matchar du den som Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2893 (2693) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-09-10
12:08
Okej, tack för ditt svar. /Tobbe
... Visa mer
2024-09-06
11:38
Hej Om det gjorts en kvittning av faktura mot kreditfaktura så borde dessa två poster tillsammans bli noll. Bara att det skett i två olika år. I 2023 debiterades 1510 och i 2024 krediterades samma summa vilket då borde ge saldot noll när det gäller dessa två fakturaunderlag. Så det borde inte vara dessa händelser som orsakar ett minusbelopp på 1510. Är balanserna uppdaterade mellan 2023 och 2024? /Joachim
... Visa mer
2024-09-05
19:19
Hej Roffakab Tack för din input. Har hittat en tråd med tydligt beskrivning av bokföringens olika steg Bokföra utdelning? Så bokför du aktieutdelning - Visma (vismaspcs.se) 😉 Vänligen AB Konsult
... Visa mer
2024-09-04
16:38
1Gilla
Hej Misstänker att ingen skulle anmärka något större på det men det stämmer att om avbetalningana löper över flera år så bör man använda ett 23 konto istället för 2410. 2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del är ett lämpligt konto då. /Joachim
... Visa mer
2024-08-18
21:45
Tackar, det blev en perfekt lösning! Hälsningar Andreas
... Visa mer
2024-08-18
10:09
1Gilla
Hej Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-08-17
12:46
Hej Utan mer exakta uppgifter om leverantörens hemvist är det svårt att ge dig en exakt anvisning om kontering. Du har dessutom påförts moms vilket du kan undvika om du uppger ditt moms/VAT nummer till leverantören. Nu får du räkna bruttobeloppet som kostnad. Inköp av varor från annat EU-land konteras på konto 4056. Bifogar anvisningar för kontot. Används om du köper in varor med 25% moms från ett momsregistrerat företag eller person i ett annat EU land. Om du lämnar VAT-nummer så lägger inte säljaren på någon moms på fakturan utan du som köpare redovisar både ingående- och utgående moms i Sverige d.v.s. omvänd skattskyldighet. Ingående moms bokförs på konto 2645 och utgående moms på 2614. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-08-16
13:26
1Gilla
Hej Konto 2641 ska ha momskod 48. Istället för 4054 skulle jag använda konto 5420 Programvaror och då utan momskod. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-08-16
11:29
Hej @Tinna Gunnarsson Det är fortfarande bråk och jag sitter nu med löneutbetalningen igen. Det har varit bråk om att jag använt fel skattesats, vilket jag ej har gjort. Nu har jag konstaterat ett fel med förra månadens utbetalning, som jag nu håller på att försöka rätta till, men det är ingen stor summa i alla fall som blivit fel. Dock var kraven från den anställde helt fel och felet var ett helt annat, så det känns ändå skönt. Men som sagt bråktet fortsätter och jag försöker lösa det samt ha tålamod gentemot kunden och dens anställda som bråkar. Mvh Linnéa
... Visa mer
2024-07-31
09:41
1Gilla
Hej Problemet är att du "bokfört" aktiekapitalet vilket innebär att det saknas i Ingående balans. Om du bokfört: Debet 1930 25 000 Kredit 2081 25 000 måste du korrigera bort den bokföringen och i stället registrera beloppen i Ingående balans (Räkenskapsår och IB). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-31
07:40
1Gilla
Hej Om du skickar mig företagets org.nummer till casperkonig@gmail.com kan jag hjälpa dig genom en samarbetskoppling via Visma. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-27
17:24
Hi It depends on how long you intend having the loan. If it`s just for a short period you should choose 2893 but if your intention is to keep it for more than a year 2393 is better. 2093 is more a question of putting in more equity. Best regards RoffaK
... Visa mer
2024-07-26
10:55
Hej RoffaK! Du har fått ett mejl av mig. Tack för att du tar dig tid och titta på det. Wickan
... Visa mer
2024-07-25
18:46
1Gilla
Hej Gör så, använd konto 2893. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-25
18:44
1Gilla
Hej Låter som en god och praktisk lösning. HUvudsaken är ju att bokföringen blir rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-23
16:15
1Gilla
Hej Om du skickar kontaktuppgifter till casperkonig@gmail.com så kan jag hjälpa dig. Av bilderna att dömma så har du glömt att bokföra om Årets resultat till Balanserat resultat efter bolagsstämma men skicka gärna ett mail. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-23
10:22
2 Gillar
Hej Differensen kommer av att tidigare år inte är korrekt avslutade vilket resulterat i att det ligger kvar ett "Beräknat resultat" på 41 270 både i IB och UB. Ni skulle också behöva uppdatera konton för Eget kapital och Fritt eget kapital. I princip tycker jag att eran revisor borde kunna hjälpa er med detta men vill ni ha annan hjälp får ni gärna kontakta mig på casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-12
13:34
Hej!
Du nollar konto 2098 genom att göra följande kontering:
Debet 2098 72 571,17kr
Kredit 2091 72 571,17kr
Önskar dig en fin helg!
/Pamela
... Visa mer
2024-07-12
12:44
Tack snälla, för ytterligare info och konkret bokföringshjälp. Det uppskattas!🤗
... Visa mer
2024-07-11
18:30
1Gilla
Hej Man behöver nog se din Balansräkning från Visma för att kunna svara dig. Vill du så kan du skicka en kopia till casperkonig@gmail.se så kan jag kolla. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-11
14:01
1Gilla
Hej Föreslår att du använder konto 2641. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-05
15:28
Så bra RoffaK
... Visa mer
2024-07-04
17:07
Jag har mailat dig men mailet kom i retur så jag försökte med .com istället.
... Visa mer
2024-07-04
17:03
1Gilla
Hej, Efter att ha provat både det ena och det andra ringde jag till support, och det visade sig att det var ett registeringsdatum som saknades under "Företagsinställningar"... så nu är det ordnat - väldigt ologiskt och ett dåligt felmeddelande men fint att support fixade 🙂
... Visa mer
2024-07-02
21:38
Hej Alla inbetalningar till ditt skattekonto bokför du på konto 2012. Debet 2012 Kredit 1930 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-07-02
08:41
Hej Sofia Du behöver läsa in kontoutdragen på nytt. Efter en omstart så tas all data bort helt vilket gör att all information måste läggas in eller läsas in på nytt. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-06-30
12:59
Tusen tack! Jim
... Visa mer
2024-06-26
20:16
1Gilla
Hej Du ska boka försäljningen mot konto 1580 i stället för 1930. Vänliga hälsningar Roffa
... Visa mer
2024-06-26
19:13
2 Gillar
Hej Felet orsakades av att det saknades värde i Årsredovisningen Balansräkning och föregående år (2022). På raden "Årets resultat" saknades beloppet - 1 010 och där stod istället 0. Efter att ha fyllt i korrekt belopp försvann felmeddelandet. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-25
17:08
1Gilla
Hej Ja det ser lite konstigt ut. Vilket räkenskapsår blev det en förlust på 4 328,86? I den första bilden finns också en förlust på 79 362 kr, vilket år var det?. Om du vill får du gärna skicka en bild på din balansräkning per 2023-12-31 till casperkonig@gmail.com så får du mer konkreta svar. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-24
12:07
1Gilla
Hej Om du får moms tillbaka så ska det finnas ett utgående debet saldo på konto 2650 vid årsskiftet 2023-12-31. Så det stämmer. Den manuella bokningen 2024-01-01 är rätt konterad men ska dateras samma dag som du lämnar momsdeklarationen till Skatteverket. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-19
17:40
Tusen tack @Roffakab Det var som jag trodde, men ibland blir det totalt hjärnsläpp och då är det skönt att kunna vända sig till alla kunniga på detta forumet. Mvh Linnéa
... Visa mer
2024-06-19
08:39
Hej Om företaget är momsregistrerat för svensk moms står deras momsregistreringsnummer på fakturan. Nummret börjar med SE. Vad som gäller för Temu känner jag inte till. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-18
20:08
1Gilla
Hej Bokför den på konto 1720 och sedan periodiserar du den som leasingavgift på konto 5615 över avtalets tidslängd t ex 3 år, endera månadsvis eller årsvis vid bokslut. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-18
13:39
1Gilla
Hej Föreslår att du registrerar 25 000 i kolumnen Aktiekapital och raden Belopp vid årets utgång. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-17
14:23
1Gilla
Hej Föreslår att du använder konto 2448 om du bokar leverantörsfakturor manuellt. Lättare att hålla isär då. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-06-08
17:09
Hej En leverantörsfaktura ska inte bokföras direkt i bankhändelser utan registreras i Inköp/Leverantörsfakturor och därefter matchas mot betalningen i bankhändelser som "Betalning av leverantörsfaktura". Inköp mot kvitto används när du har ett inscannat kvitto från en betalning. Övrigt uttag använder du när det saknas kvitto för en betalning eller överföring av pengar. Ett exempel är om banken drar en aviserad avgift eller att du gör en inbetalning till Skatteverket osv. Så skillnaden är kvittounderlaget. Påminner om att det from 1 juli införs nya regler för sparande av papperskvitton som finns inscannade i programmet. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
