Mina produkter
Om Roffakab
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Roffakab
CHAMPION
sedan
2014-09-25
4 timmar sedan
2023-02-21
09:01
2 Gillar
Hej Du behöver inte särredovisa rabatten utan drar den direkt mot kostnaden på konto 6920: (K) 2440 - 37 875 kr (D) 2641 - 6825 kr (D) 6920 - 31 050 kr Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-02-20
21:07
1Gilla
Hej Du matchar betalningen mot två poster: 1 Betalning av leverantörsfaktura (den bokförda) 2. Ny bankhändelse/Övrigt uttag/Egen kontering/KOstnadskonto Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-02-20
21:03
Hej På vilket sätt gjorde du kvittning? Om du utfärdade en kreditnota så blir resultatet det du beskriver men kvittningen gjordes kanske på annat sätt? Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-02-20
16:41
1Gilla
Hej När det gäller dina funderingar om att använda konto 4400 och 6200 tänker du fel (ursäkta ordvalet). Att kvitta intäkter mot kostnader är inte tillåtet och det bör du avstå ifrån. Fakturan skulle kunna konteras med 3051 när det gäller varan men normalt använder man alltid 3041 Tjänst när man gör detta slags vidare fakturering. Du utför en tjänst när du köper in och säljer vidare. Det passar också bättre när det gäller telefonavgiften. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-02-20
16:33
1Gilla
Hej Jag tror inte att du ska bokföra alla transaktioner på ditt skattekonto då det innehåller en del privata transaktioner t ex slutlig skatt, avdragen skatt och prel skattereduktion. Intäkts- och kostnadsräntor är meningslöst att bokföra då de är skattefria/ej avdragsgilla och måste återläggas i deklarationen. Det som ska bokföras är alla transaktioner kring moms och preliminär F-skatt. Vid varje räkenskapsårs början gör du en ombokning "Omföring av ingående balanser på kapitalkonton" och flyttar saldot på konto 2012 till konto 2010 Eget kapital. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-02-20
11:53
1Gilla
Hej Börja med att kontrollera Utgående balans 2021-12-31 (Balansräkningen) med de värden som finns registrerade i Vismas IB för 2022. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-19
14:47
2 Gillar
Hej Konteringen är rätt men den manuella verifikationen bör dateras den dag SKV betalade ut pengarna. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-19
09:13
3 Gillar
Hej Använd konto 2013 Eget uttag. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-18
18:26
1Gilla
Hej Första steget är att bokföra Årets resultat per 2022ö-12ö-31 (bokslutsdagen): Debet 2069 (förlust) Kredit 8999 När du sen ska boka om (efter årsmötet) förlusten till Balanserad vinst eller förlust bokar du: Debet 2067 Balanserad vinst eller förlust Kredit 2069 Årets resultat Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-17
15:03
Hej Uttaget går genom Kassa- och Bankhändelser. Övrigt uttag/Egen kontering och konto 2013. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-17
14:43
1Gilla
Hej Du ska börja med att bokföra dina inköp som en Egen insättning i firman: Debet 5XXX Kostnadskonto Debet 2641 Avdragsgill ingående moms Kredit 2018 Egen insättning Vill du sedan ta ut dina pengar bokför du: Debet 2013 Eget uttag Kredit 1930 Företagskonto Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-17
09:58
1Gilla
Hej Stryk 8920 D 15430 2099 K 15430 Vid bokslutet gör du bara: 8999 D 15430 2099 K 15430 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-16
19:17
1Gilla
Hej När du bokar upp det till Årets resultat använder du Debet 8999 Kredit 2099 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-15
12:53
1Gilla
Hej Du kan prova formeln TILLGÅNGAR - EK och SKULDER = RESULTAT. Om du har stämt av alla tillgångskonto och skuldkonto då är differens en resultatpost och då kan du börja med att kontrollera att Resultat enligt Resultaträkningen överensstämmer med bokat resultat i Balansräkningen (konto 2099). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-15
12:16
2 Gillar
Hej Nej, det är enbart det belopp (156 000) som ni kommer att amortera under 2023 som ska bokas om till 2890 i balansräkningen 2022-12-31. Bokningarna blir alltså: 2022-12-31 DEbet 2390 156 000 Kredit 2890 156 000 och 2023-01-01 Debet 2890 156 000 Kredit 2390 156 000 Vitsen är att man i balansräkning 2022-12-31 ska vis hur stor del av lånet som ska amorteras kommande 12 månader (kortfristigt 2890) och hur stor del som återstår för amortering därefter (långfristigt 2390). Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-15
12:08
2 Gillar
Hej Det räcker om du bokför det som Eget uttag konto 2013, precis som du gjort. Uttaget påverkar inte vare sig resultat eller skatt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-13
07:44
1Gilla
Hej Eller allt på 6212 Mobiltelefon som jag tycker passar bättre. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-12
16:25
2 Gillar
Hej Det finns kanske elegantare lösningar på detta problem men när jag stöter på dessa spärrar gör jag så här: 1 Går in på leverantörsfakturan och registrerar betalning med verkligt datum men mot Kassakonto vilket ger: Debet 2440 Kredit 1910 2. Går in på Kassahändelser och skapar en ny Kassahändelse "Kvittning av betalning av faktura XXX", samma datum men omvänt tecken dvs +. Matcha mot 2440 vilket ger: Debet 1910 Kredit 2440 Bonnigt men effektivt. RoffaK
... Visa mer
2023-02-12
09:55
1Gilla
Hej Skogskonto bokför du genom din överföring 1930 till 1940. Med överföringen som underlag kan du i Inkomstdeklaration1 och Skattemässiga justeringar göra ett avdrag på motsvarande belopp. Avdraget behöver du inte bokföra. Försäljningen på konto 3410 och tillhörande moms 2611 påverkas inte av ovanstående. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-11
19:26
1Gilla
Hej Oavsett om du använder Fakturerings-metoden eller Kontant-metoden går registrering av Leverantörsfakturor via "2440 Leverantörsskulder". Vid Fakturerings-metoden bokförs fakturan direkt och får ett verifikations-nummer. Vid Kontant-metoden bokförs inte fakturan förrän den registreras som betald och då sätts ett verifikations-nummer. Men vägen dit är den samma "2440 - Leverantörsskulder". Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-11
17:49
2 Gillar
Hej När du ändrar varulagret får du en resultateffekt som gör att balansräkningen inte balanserar. Om du bokför Årets resultat så kommer den i balans igen. Har du bokfört Årets resultat innan inventeringen får du göra en komplettering och bokföra Årets resultat en gång till (del 2) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-11
12:22
1Gilla
Hej Bolag A bokför sin utlåning: Debet 1340 100 000 kr Kredit 1930 100 000 kr Bolag B bokför sin upplåning Debet 1930 100 000 kr Kredit 2370 100 000 kr Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-11
12:04
1Gilla
Hej Har lite svårt att tolka din fråga Du skriver att du fått förklarat hur du ska göra men vill ändå ha tips hur du enklast ska bokföra avgift/hyra. Kan du förtydliga din fråga på något sätt? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-11
11:59
2 Gillar
Hej Om hon ska vara Företagsledare, Tjänsteman eller Arbetare beror på vilka arbetsuppgifter hon skall ha. Där uppstår också frågan om avtal för Arbetsmarknadsförsäkringar t ex Fora. I ett senare skede finns också frågan kring beräkning av utrymme för utdelning och möjligheterna för er att utnyttja Huvudregeln. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
18:56
1Gilla
Hej Debet 1630 Skattekonto Kredit 2893 Lån från närstående Vill du sedan återta dina pengar bokför du: Debet 2893 Kredit 1930 Företagskonto Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
15:58
1Gilla
Hej Korrigeringsverifikation på respektive inbetalningsverifikation. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
15:56
2 Gillar
Hej Vet ej om det kan kallas goodwill men om ni säljer rätten till ett varumärke kan konto 3920/3922 vara ett alternativ. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
15:44
Hej Har du något valutakonto upplagt? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
12:13
1Gilla
Hej Själva utbetalningen ska inte bokas mot konto 2650 utan där har du gjort helt rätt. Däremot ska ju momsdeklarationen där du fick ett belopp tillbaka vara bokförd: Debet 1630 Kredit 2650 Om du har avstämning på konto 1630 antar jag att momsdeklarationen är rätt bokförd. Du bör dock stämma av konto 2650 så att även detta stämmer. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-10
12:06
1Gilla
Hej Du ska använda samma 15XX konto i båda leden. I ditt fall 1510 både när du bokar försäljningen och gör avstämning av checkräkningskontot. I andra lösningar för kontokortsbetalningar används 1580 i båda leden men huvudsaken är att man är konsekvent. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
23:11
Hej I avsnittet Förändringar i eget kapital ska du i kolumnen Balanserat resultat och raden Utdelning föra in - 187 550. Då kommer Belopp vid årets utgång att stämma överens med balansräkningen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
22:10
1Gilla
Hej Du har troligtvis inte PRO utan eEkonomi Smart. Kolla uppe till vänster i programmet. Med Smart kan du inte använda manuell verifikation utan måste gå in på Leverantörsfakturan och under Åtgärder registrera betalning. Där får du använda Kassakonto och sedan med en korrigeringsverifikation flytta posten till konto 2893. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
19:37
Hej Exakt. RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
19:36
1Gilla
Hej I vissa moment tänker du lite fel. November 2022 Jag har 25 000 kr på företagets bankkontot (aktiekapital) Jag gör ett varuinköp på 15 000 kr (12 000 kr + 3000 kr moms) med privata pengar då jag ännu inte har fått mitt bankkort. Redan här kan du bokföra in kostnad och avdragsgill ingående moms med motkonto 2893. Då får du med ingående moms i din momsredovisning. Min försäljning kommer igång och jag börjar debitera utgående moms. Februari 2023 Efter ytterligare ett par utgifter har jag nu 20 000 kr på företagskontot. Jag har sålt varor och därför debiterat utgående moms – men ännu debiterat mycket lite ingående moms (se punkt 2) eftersom jag har gjort majoriteten av mina inköp med mina privata pengar. I nuvarande läge blir jag alltså betalningsskyldig till SKV. Inte säkert Se punkt 2 Jag gör ett ovillkorat aktieägartillskott på 15 000 kr. Företagets kassa utökas till 35 000 kr. Att göra ett aktieägartillskott så här tidigt känns lite förhastat. Behåll fordran på konto 2893 istället så behöver du inte föra pengar fram och tillbaka (15 000 kr). Företaget kan göra en utbetalning till mig som privatperson på de 15 000 kr som jag har köpt in varor från utan att riskera att understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet. Jag som privatperson får tillbaka mina 15 000 kr, och aktiebolaget kan dra av momsen på inköpen. Ut- och ingående moms balanseras och företaget blir inte betalningsskyldigt till SKV. Att föra 15 000 fram och tillbaka känns helt onödigt. Den avdragsgilla ingående momsen kan du bokföra redan i november och får då ingen skuld till SKV. Saldo på Företagskontot har ingen koppling till förbrukat aktiekapital utan du ska driva verksamheten ett par månader till och se om du genererar någon vinst. I så fall är dina tankar om aktieägartillskott helt meningslösa. Ta det lugnt och ta inte ut dina pengar förrän det finns utrymme på Företagskontot. Viktigast är att du bokför ingående moms vid dina privata utlägg i november så att det kommer med i momsredovisningen. Vill du ha lite mer tips och stöd kan du kontakta mig på [email protected]. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
18:49
1Gilla
Hej Oavsett konto måste rad 2 (5800) kompletteras med momskod 05(25%) för att momsredovisningen ska stämma. Jag hade nog satt konto 3041 även på rad 2. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
18:43
1Gilla
Hej Oavsett konto måste rad 2 (5800) kompletteras med momskod 05(25%) för att momsredovisningen ska stämma. Jag hade nog ändrat till konto 3041 från början. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
18:28
Hej Helt rätt det är ju ingen ide att ta ut pengar för dina privata utlägg och sedan låna in dom igen. Bokför dina privata utlägg: Debet KOstnadskonto Debet 2641 Ingående moms Kredit 2893 Då får du in dina privata utlägg i företaget men avvakta med att ta ut pengar tills Företagskontot tillåter ett uttag. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
16:28
1Gilla
Hej Du registrerar transaktionerna som Kassa- och Bankhändelser på ditt Företagskonto och matchar/bokför därifrån. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-08
16:26
Hej Föreslår att du börjar med att förstärka kassan genom att låna in pengar i företaget: Debet 1930 Kredit 2893 Huruvida du ska omvandla din inlåning på 2893 till ett aktieägartillskott på konto 2093 blir en senare fråga när verksamheten har satt sig. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
21:45
1Gilla
Hej Då är det nog så att din momsskuld för perioden är 19 599 kr. Hör av dig om det finns tveksamheter. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
19:15
Hej Har du kontrollerat så att beloppet inte redan ingår i ruta 48. Klicka på rutan till höger om beloppet så får du fram specifikation på ingående belopp. Men för säkerhets skull måste jag fråga. Vilket belopp står det längst ned på momsredovisningen "Moms att betala". Är det 17 041 eller 19 599. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
18:59
Hej Personligen tycker jag att man ska gå tillbaka och justera respektive verifikation och där dela upp beloppen på konto 6212 i avbetalning och avgifter men du får naturligtvis samma slutresultat i bokslutet om du räknar ihop beloppen och gör justering via en manuell verifikation per 2022-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
18:36
Hej Om du köper tjänster med omvänd skattskyldighet (byggmoms) ska du som köpare beräkna och bokföra både Utgående moms (ruta 30) och Avdragsgill Ingående moms (ruta 48). Du bör kontrollera att beloppet 2558 ingår i beloppet (ruta 48). Den omvända skattskyldigheten vid byggmoms bokförs: Debet konto 2647 Kredit konto 2614 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
17:53
Hej Någon exakt matematisk koppling mellan vinst och moms att betala finns inte. I din momsredovisning (ruta 10,11,12) kan du kontrollera hur mycket Utgående moms du ska betala och kontrollräkna det mot försäljningen (ruta 05) Längre ned (ruta 48) hittar du avdragen Ingående moms och därefter Moms att betala. Eftersom vissa kostnader inte har någon avdragsgill Ingående moms (t ex försäkringar) och en del poster har andra momssatser går det inte att koppla vinst till moms att betala. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
17:37
1Gilla
Hej Möjligheten att kvitta uppstår när man har en kreditering som man vill kvitta mot en faktura och då sker en motbokning i systemet av krediteringen mot fakturan. Gäller det kundfakturor/krediteringar så bokförs fakturan som "Inbetald" och krediteringen som "Utbetald". På senare tid har man infört möjligheten att Ångra fakturor. Det kan man använda om man registrerat fel eller måste ändra något. Men att Ångra en kundfaktura som redan skickats till kund är inte lämpligt utan då bör man utfärda en kreditnota och Kvitta. Men har man bara skrivit fel och Bokfört kan det vara praktisk att kunna Ångra. När du Ångrar skapar systemet automatiskt en kreditnota som sedan automatiskt kvittas enligt ovan. Kvittning görs alltid via kreditnotan. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
17:17
Hej Så här har jag gjort i en liknande situation: Den första fakturan bokförde jag: Debet 6212 Debet 2641 Kredit 2440 Sedan "betalade" jag leverantörsskulden genom att boka om: Debet 2440 Kredit 2445 (nytt konto för kommande avräkningar) När jag sedan fick månadsfakturor bokade jag avbetalningsbeloppet mot Debet 2445 och abonnemangsavgifterna som 6212 och 2641 alltså: Debet 2445 Debet 6212 Debet 2641 Kredit 2440 Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
16:44
Hej Om jag kan så gärna. Endera redovisar du ditt problem här på forumet eller också kan du kontakta mig på [email protected] Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
16:34
Hej Ja det är två separata affärshändelser. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
16:27
Hej Ta kontakt med Handelsbanken så upprättar dom ett avtal om bankkoppling. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
16:13
1Gilla
Hej Upptagandet av lån Debet 1930 100 000 Kredit 2350 100 000 Köp av dotterbolag Debet 1310 Kredit 1930 Köpet (1310) kan särredovisas på konto 131X beroende på vilket företag det är men jag har skrivit 1310 som grund. Om det finns andra kostnader och avgifter i samband med köpet ska dessa också redovisas på 1310. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-07
16:02
1Gilla
Hej Ett banklån som sätts in på Företagskontot bokas: Debet 1930 Kredit 2350 Balansräkning skrivs ut på Bokföring/Rapporter/Balansräkning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
19:11
3 Gillar
Hej Jag tror att din leverantör baserar sin fakturering på det faktum att det är ett och samma uppdrag/jobb och att båda fakturorna ska ställas ut med samma villkor. Om uppdraget enbart gäller materialleveranser ska inte omvänd skattskyldighet tillämpas. Jag tror att din leverantör har gjort rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
13:32
3 Gillar
Hej Med största sannolikhet har banken lämnat kontrolluppgift på detta till din privata deklaration vilket innebär att räntan kommer med i Inkomst av kapital. Om sparkontot ingår i balansräkningen för din enskilda firma får du bokföra nettobeloppet på konto 2018 Egen insättning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
13:23
Hej Om du klickar på 3:e raden där det från början står Ingen momskod får du fram alla valbara momskoder. Välj den som svara mot din försäljning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
13:12
Hej Under Inställningar/Kontoplan kan du redigera och aktivera befintliga konton. Här kan du också lägga upp nya konton t ex 3071. Nytt konto Ange konto nummer och benämning samt rätt momskod. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
12:12
1Gilla
Hej Möjligtvis måste du klicka på knappen "Visa alla kolumner" för att komma åt Aktiekapital. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
12:09
Hej I avsnittet "Förändring i Eget kapital" måste du manuellt lägga in 25 000 i kolumnen Aktiekapital vid Årets början. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
12:07
Hej Du förlorar några kronor i avdragsgill moms men det är inga problem att du fortsätter som tidigare med justerade belopp för bankkostnader och öresutjämning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
11:39
1Gilla
Hej Jag skulle bara räkna om momsen på leasingavgiften och får då följande belopp (D) 2641 - Debiterad ingående moms 250,25kr (D) 6570 - Bankkostnader 55,00kr (D) 5615 - Leasing av personbilar 2 128,50kr (D) 3740 - Öres- och kronutjämning 0,25kr (K) 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2434kr Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-06
10:02
1Gilla
Hej Du kan bokföra det som ett Övrigt uttag men vill du ha det som en Leverantörsfaktura kan du sätta "Januari2023" som fakturanummer eller den månad det avser. Ursäkta mitt förvirrade svar. 6570 ska det naturligtvis vara. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
22:14
1Gilla
Hej Jag skulle låta det gamla vara men from nu börja specificera så att du får en tydligare Resultaträkning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
21:08
1Gilla
Hej Avråder jag från. Om slutlig skatt avviker från beräknad bör det redovisas i Resultaträkningen och då på konto 8920. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
21:00
Hej Tanken är nog att man endera lägger alla sådana inköp på 5400 (gruppkonto) eller fördelar allt på separata konton 5410, 5460 osv. Det finns inget måste men en fördelning på specifika konton ger dig bättre intern kontroll över vilka kostnader du har. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
20:09
Hej Nej du kan inte ändra bakåt i balansräkningen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
18:53
Hej Jag antar att slutskattsedeln avsåg 2021 och det året kan du inte ändra på. Resultatposten på +15 430 kommer att ingå i 2022 års bokslut och resultat. Konto 8920 används för att förtydliga att + posten egentligen härrör från 2021 men redovisas i 2022. Uppbokning av 2022 års resultat inklusive 15 430 kr bokas på konto 2099. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-05
09:47
Nej Lämna in deklarationen som den är. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-04
22:30
Hej Ursäkta sent svar. Att du ska redovisa kostnaden som inköp av varor är helt klart speciellt med tanke på att du räknar med att sälja den med ett påslag. Tycker att ditt förslag enligt punkt 2 låter bra. Du kan ju i fakturan ändra texten på artikelraden så att kunden vet vad det avser. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-04
21:51
1Gilla
Hej Helt korrekt där den första konteringen avser inbetalning och den andra Skatteverkets debitering på skattekontot. Du har också noterat att avgiften inte är avdragsgill och använder därför 6992. Perfekt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-04
18:21
1Gilla
Hej Felmeddelandet kan du betrakta som en upplysning. Kör vidare och skicka in momsredovisningen som den är. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-02
21:14
1Gilla
Hej Nej. Kredit 15 430 kr på konto 8920 skapar ju en resultatpost i Resultaträkningen med motsvarande obalans i Balansräkningen. Resultatet ska sedan flyttas till konto 2099 och då får du balans igen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-02
19:49
2 Gillar
Hej Du måste först låsa upp perioden oktober 2022. Du går till Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och ändrar låsningen till Låst tom september 2022. Det möjliggör för dig att bokföra fakturan. När du är klar låser du tom December 2022 igen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-02
14:07
Hej Nej saldot som visas kommer alltid att vara rätt men alla poster visas inte i transaktionslistan. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-02
13:37
1Gilla
Hej Nej det är bättre att lösa frågan via justerad bokföring. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-02
10:12
1Gilla
Hej Tror det men föreslår att du gör tvärtom dvs gör utbetalningen först och sedan när bankhändelsen är inläst matchar du den mot avräkningskontot. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
19:23
1Gilla
Hej Ja det finns lösningar på allt. Det viktigaste är att du säkerställer att 2021 är korrekt avslutat innan du låser december och går vidare till 2022 års bokslut och ÅR. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
18:51
1Gilla
Hej Du har helt rätt. Saldot som visas är bokfört saldo men manuella verifikationer och korrigeringsverifikationer visas inte i transaktionslistan. Därför får man en varning om att inte bokföra manuellt på Kassa- och Bankkonton. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
18:46
2 Gillar
Hej Om du skickar en Balansräkning per 2022-12-31 till [email protected] så kan jag hjälpa dig. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
18:33
1Gilla
Hej Debet 2350 Kredit 3XXX (Det konto som ni normalt bokar betalda medlemsavgifter. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
18:30
1Gilla
Hej 1. Gå in på Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter och lås upp Decemeber 2021. 2. Kör Bokföring av årets resultat som samlar upp transaktionen som missats tidigare. 3. Kontrollera att du har samma resultat i Visma som i ÅR och att balansräkningen 2021-12-31 balanserar 4. Lås December 2021. Vill du ha ytterligare hjälp kan du kontakta mig på [email protected] eller mobil 070-3749439, Vänliga hälsningar Roffak
... Visa mer
2023-02-01
15:22
1Gilla
Hej Föreslår att du börjar med att kontrollera "Vinstdispositionen" i Årsredovisningen för 2021. Är den bokförd på bolagsstämman 2022 dvs är resultatet för 2021 flyttat till Balanserat resultat (konto 2091). Samma ombokning (flytt) ska finnas med i "Förändring av Eget kapital". Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-02-01
09:52
1Gilla
Hej Jag tror att du löser problemet genom att nolla beloppet i rutan "Varav moms". Då försvinner raden automatiskt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-31
21:09
2 Gillar
Hej 1. Gå till Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter. Där vid raden Bokföring låst tom ändrar du till November 2021. Då har du låst upp December 2021. 2 Kör en Ny manuell verifikation med datum 2021-12-31 och välj Bokföringsförslag "Bokföring av årets resultat" som då ska fånga upp den felande transaktionen. Bokför. 3. Kontrollera att Balansräkningen balanserar och att Resultaträkningen visar på samma resultat som i ÅR och INK2. 4. Lås December 2021 enligt punkt 1. 5 Fortsätt med bokslut 2022. Vill du ha telefonstöd när du gör detta får du gärna ringa mig på mobil 070-3749439. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-31
13:09
1Gilla
Hej Om Årsredovisningen är korrekt utgår jag från att även INK2 har rätt värden så någon ny deklaration ska inte behövas. Du har då troligtvis bara glömt att överföra den sista transaktionen till Visma eEkonomi. Om jag vore som du skulle jag gå tillbaka till december 2021, låsa upp perioden december 2021 och uppdatera balansräkningen för 2021 så den överensstämmer med ÅR och framförallt balanserar. Därefter låses 2021 och du kan koncentrera dig på 2022. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-30
21:51
2 Gillar
Hej Det låter som att du inte avslutat 2021 på rätt sätt och missat att bokföra en resultatpost på -6 139,72 kr vilket då resulterat i att UB 2021-12-31 diffar och följdaktligen då även IB 2022-01-01. Finns det samma fel i Årsredovisningens Balansräkning? Vilket resultat redovisades i INK2 för 2021? Kvarvarande saldon på konto 2641 och 2611 kan bero på att du kört momsredovisningen innan du var klar med all bokföring. Här får du nog Ångra momsredovisning och köra en ny som fångar upp alla transaktioner. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-30
21:38
1Gilla
Hej Din fråga känns lite ospecifik. Behöver du hjälp med att bokföra verksamheten i ett Handelsbolag? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-30
17:41
1Gilla
Hej En förutbetald kostnad (försäkring) bör vara bokförd på konto 1790 så när du återför posten blir det: Kredit 1790 Debet 6310 Företagsförsäkringar Återföringen bör ske 2022 då den var kortfristig och med största säkerhet avsåg period inom 2022. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-30
13:04
1Gilla
Hej Om du vill får du gärna skicka en kopia på er balansräkning till [email protected] så kan jag svara på din fråga. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-26
17:10
1Gilla
Hej I undantagsfall kan man låsa upp perioder och göra justeringar. Jag tycker att detta är ett sådant. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-25
18:52
1Gilla
Hej Om det bara rör sig om överföringar mellan bankkonton kan du gå tillbaks och korrigera bokföringen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-25
16:37
1Gilla
Hej Inbetalning på 2 346 kr matchar du så här: Kundinbetalning 1 303 Övrig insättning 1 043 på konto 2420 Förskott från kunder (kredit) Återbetalningen matchar du så här Övrigt uttag 1 043 på konto 2420 Förskott från kunder (debet) Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-25
15:34
1Gilla
Hej Det går att göra så men jag föreslår att du registrerar inbetalningen som en Ny bankhändelse i Kassa- och Bankhändelser och därefter matchar mot kundfakturan. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-24
17:41
1Gilla
Hej Det går inte att ta bort fakturor ur systemet utan Ångrade/Krediterade fakturor "Kvittas" mot varandra så att bokföringen nollas. De måste dock ligga kvar i systemet så att du har en obruten fakturanummerserie. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-23
20:20
Hej Helt rätt, 2512 ska det vara. Fel av mig. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-23
19:45
1Gilla
Hej Svar nej. Vid kalenderår lägger SKV ut den sista och tolfte månadsdebiteringen i januari, i det här fallet alltså januari 2023 och där ska den bokföras på konto 2518 (debet). När du har beräknat slutlig skatt för 2022 bokför du det på: 8910 Årets skatt 2510 Skatteskulder När du sedan får slutskattsedel för 2022 stämmer du av att Skatteverket krediterar ditt skattekonto med samma belopp som du beräknat (2510) och debiterar Tillgodoförd preliminärskatt med rätt belopp (2518). Den här 11+1 systematiken när det gäller preliminär F-skatt kan vara lite förvirrande i början men Skatteverket vill ha det så. Att bokföra januaris debitering i december och på annat konto kommer bara att röra till det för dig. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-22
21:49
1Gilla
Hej En bokförd verifikation i en öppen period ska gå att Redigera dvs både ändra konto och/eller belopp. Går det inte att Redigera får du göra en korrigeringsverifikation och lägga nya konteringar med rätta belopp. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-22
21:27
1Gilla
Hej Du går in på den verifikation som är fel och under Åtgärder skapar du en korrigeringsverifikation. Du klickar i alla rader (ruta till vänster om raden) och i och med att verifikationen var fel gör du ingen ny kontering utan låter systemet nolla verifikationen. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2023-01-22
12:18
2 Gillar
Hej Du kan hyra ut ditt garage till AB till en marknadsmässig hyra. Kostnaden bokförs på konto 5010. Uthyrningen gör att du som privatperson blir hyresvärd och kommer att kapitalbeskattas för hela hyran med 30%. Någon skattefri gräns finns inte när du hyr ut till ditt eget AB. Elen kostnadsför du i AB på konto 5310. Skriv ett ordentligt hyresavtal med de villkor som ska gälla. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2573
Inlägg
2496
Gillar
519
Lösningar
Har gillat
| Användare | Antal gilla |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2026 Visma Spiris AB. All rights reserved.
