Hej   När du slutfört bokslutet för 2025 ska du ha följande belopp på Fritt eget kapital:   Konto 2091   Debet    19 124   (2024 års förlust) Konto 2099  Kredit     89 212  (2025 års vinst)   När jag läser din Resultatdisposition ser det ut som att ovanstående stämmer.   När du sedan håller Bolagsstämma inklusive beslut om utdelning 2026-XX-XX bokför du:   Konto 2099   Debet   89 212    (nollställer kontot) Konto 2898   Kredit    60 000  (beslut om utdelning) Konto 2091    Kredit    29 212    (Balanserat resultat blir då 29 212-19 124 = 10 088)   Sen är det klart.   Det finns dom som redan 2026-01-01 flyttar Årets resultat (2099) till Föregående års resultat (2098) men det tycker jag känns lite onödigt när man håller Bolagsstämma redan i januari och ändå bokar om Årets resultat direkt till Balanserat resultat (2091).   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Lurigt men bra att det löste sig.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ursäkta att jag tjatar men felmeddelandet kommer av att något konto i rullgardinslisten har omatchade händelser. Du har visat bilder på dina två bankkonton men finns det andra konton i rullgardinslisten? Själv har jag Kassakonto och Skattekonto.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   I Kassa- och bankhändelser finns fliken "Ej bokförda bankhändelser". Kontrollera att det inte finns omatchade transaktioner på något annat konto än Företagskonto i den här funktionen. Kassakonto eller Skattekonto t ex.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Då får ni göra en ny bedömning 2026-12-31 och se om det finns några möjligheter att ni får betalt. "Ger ni upp" får ni bokföra nästa steg dvs "Konstaterad kundförlust".   Vänliga hälsningar RoffaK   ... Visa mer

Hej   I bokslutet får den ligga kvar på konto 2420 men du bör så fort som möjligt komma överens med kunden hur överbetalningen ska regleras/återbetalas.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Med tanke på att fakturorna är från 2024 bör du I bokslutet 2025-12-31 boka upp fakturorna som befarad kundförlust. Gå in på respektive kundfaktura och under "Åtgärder" hittar du "Befarad kundförlust". Sätt datum till 2025-12-31. Leder inkassoåtgärderna inte till någon betalning får gå till nästa steg "Konstaterad kundförlust".   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Insättningen bör bokföras: Konto: 2013, Debet: 1000kr Konto: 3305, Kredit: 1000kr   Annars helt korrekt.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Skulden står kvar över årsskiftet till den dag du återtar pengarna dvs du kan ta ut dom under 2026.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Ja, du får avvakta Skatteverkets "Omprövningsbeslut" och se om dom godkänner justeringen vilket jag tror att de gör. Meddela gärna deras beslut här på forumet.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   När jag gjort min momsredovisning (ok) så har det sett ut på följande sätt: Kredit 2641 100kr Debet 2611 200 Kredit 2650 100   Mellan dessa två moment ska du också bokföra momsdeklarationen som består av: Debet 2650 100 Kredit 2012 100   Sen har jag bokfört själva inbetalningen (ok) så här: Kredit 1930 100 Debet 2012 100   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Avskrivningar baseras på nettobelopp exklusive moms.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej   Det kan du göra. I Kontoplanen klickar du i rutan med "Visa inaktiva konton" så ser du vilka kontonummer som är lediga. Du kan också använda ett befintligt kontonummer och redigera benämning och momssats. Du bör dock avstå från andra konton i 304X serien då det är tjänster med specifika momssatser.   Innan du lägger upp nya konton skulle jag vilja att du tittar på möjligheten att börja använda Resultatenheter t ex: 100 Hundtävlingar 200 Hundhälsa   På så sätt blir det lättare om du ska börja fakturera dina tjänster eller utöka verksamheten med nya områden.   Vänliga hälsningar RoffaK     ... Visa mer

Hej   Om det är rätt momssats så räcker det med att du gör en ombokning från fel intäktskonto till rätt intäktskonto på det saldo som är fel.   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer