Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-04-09

Det går att "reskontrabokföra" fakturorna direkt på kundfordringskontot, det kräver bock i rätt ruta i företagsinställningarna och (tror jag) rätt version av eEkonomi. Testa din och se om det funkar!

AnnicaL · ‎2024-04-09

Du bör använda ett datum efter fakturadatumet för den nya fakturan, den kan inte betalas innan den skapades. Dvs i februari.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Det är 2 separata affärshändelser vilket är anledningen att det inte ska bokas direkt. Men ordningen är att du först bokför momsdeklarationen D1630 K2650. Därefter sker utbetalningen som bokförs D1930 K1630.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Nej, det är betaldagen som styr när du använder kontantmetoden, så du behöver inte rätta någonting. Koppla bankhändelsen som inbetalning av fakturan.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Ta ut en SIE-fil från Bokadirekt och importera till eEkonomi. Då kommer alla kassarapporterna in och transaktionerna konteras rätt om du har valt rätt konton för de olika betalsätten. Allt som är kopplat till Bokadirekt kommer med i dessa rapporter, även avgifterna som Bokadirekt drar. Bankhändelsen som skapas av i-Zettlebetalningen till ditt bankkonto matchar du mot den importerade verifikationen för den aktuella dagen.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Avskrivningar är egentligen aldrig valfria, det är fel att ta upp för höga värden på tillgångar i bokslutet. Så det är lämpligt att du bokför 2 års avskrivning nu för år 3. Då blir det 30% på de 70% du hade kvar från år 1 och 30% på de 49% som blev kvar därefter. Eller också använder du kompletteringsregeln och skriver helt enkelt av ned till 40% av anskaffningsvärdet detta år.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Du kan ta bort bankhändelsen genom att klicka på papperskorgen till höger. Om det mot förmodan inte skulle gå rekommenderar jag att du bokför den som övrigt uttag/övrig insättning, Egen kontering och konterar på samma konto som bankkontot, t ex 1930. Då blir det ingen påverkan på det bokförda saldot på bankkontot.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Det tror jag inte att du behöver bry dig om alls - i och med att fakturorna är betalda har ju kunden fått dem.

AnnicaL · ‎2024-04-06

Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans eftersom det fanns innan bokföringen började. D1940 K2081 så blir det rätt. Sen kan du göra överföringen från 1940 till transaktionskontot 1930.

AnnicaL · ‎2024-04-05

Du har väl 2 fakturor eller 2 kvitton att matcha vardera händelsen med?

AnnicaL · ‎2024-04-04

Underlaget för verifikation A28 bör vara kvittensen från banken - finns ingen anledning att ha fakturabilden även på utbetalningen. Men om du prompt vill det får du ladda upp bilden en gång till.

AnnicaL · ‎2024-04-04

För över saldot från 2019 till 2010 innan du bokför resultatet för 2023 så löser du problemet. D2019 K2010.

AnnicaL · ‎2024-04-03

K 8314

AnnicaL · ‎2024-04-03

Fel värde - la du inte in det värde som du betalade för tillgången? Om du la upp för lågt värde kan du lägga en tilläggspost (ny tillgång) på mellanskillnaden. Svårare om du lag in för högt värde men det kanske du kan justera genom en "delförsäljning"? Det är ju svårt att ångra alla avskrivningar om det är gjort på båda åren.

AnnicaL · ‎2024-04-03

Vid årsskiftet ska du ha en upplupen kostnad på 12000 för november-december så det är riktigt om den skulden finns på konto 2960. Vid betalningen gör du precis som du skrivit.

AnnicaL · ‎2024-04-03

Skattekontot 1630 ska stämma med Skatteverkets saldo så då någon av räntorna inte är bokförd ska du göra det så att saldot stämmer. Bocka av 1630 mot SKVs utdrag så att du ser vad som missats. Räntan på skattekontot är inte skattepliktig.

AnnicaL · ‎2024-04-02

Du skrev ju att "systemet" har gjort verifikationer - är inte det via en import av iZettle-transaktioner? Hur kommer dessa annars in? Om du klickar på Matcha på en insättning i Bankhändelser och ser om du kan välja Importerade verifikationer i stället för Övrig insättning - har du något där du kan passa ihop posten med?

AnnicaL · ‎2024-04-02

Är det likadant idag? Igår var det en del systemunderhåll som kan ha skapat problem.

AnnicaL · ‎2024-04-02

Vilket program? Du ser alltså rubriker men inga konton?

Svar: Hur gör jag om jag fakturerar i ett annat sy...

Svar: - betaldatum

Svar: Rätt konton för moms ut och in

Svar: Bokfört fel datum kontantfaktura

Svar: Bokföra z-rapport från bokadirekt

Svar: Fråga ang avskrivning

Svar: KVITTNING ROT PÅ SKATTEKONTOT

Svar: Tar bort bankhändelse

Svar: "Fakturan inte levererad"?

Svar: Koppla sparkonto

Svar: Matcha flera bankhändelser med olika datum -...

Svar: Koppla samma bildunderlag till två vyer

Svar: Kvarvarande resultat från tidigare bokföring...

Svar: Ränta Skattekonto

Svar: Ändra anskaffningsvärde på tillgång - anlägg...

Svar: betalning ränta per kvartal, hur kontera upp...

Svar: Ränta Skattekonto

Svar: Manuellt och bankkoppling

Svar: Balansräkning

Svar: Balansräkning

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris