Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2021-12-03

Hej, omföringen från kontona för arbetsgivaravgiftsskuld och innehållen skatt gör du bäst under Bokföring/verifikation. Sedan bokar du själva betalningen till skattekontot via Bankhändelser.

AnnicaL · ‎2021-12-02

Hej Du ska lägga hela den förhöjda avgiften på kostnadskontot 5617 och sedan 1720 som periodiseringskonto i nästa steg av periodiseringen. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-12-01

Eftersom firman är lika med du själv kan ingen se att bilen är firmans, det är bara att du bokför kostnaderna i företaget. All ev sökning på regnummer kommer att visa att du är ägare. För bankens del spelar det ingen roll, det är du som är betalningsskyldig oavsett om det betalas från dig privat eller din enskilda firma. Det är just det som är skillnad mellan AB/HB och enskild firma.

AnnicaL · ‎2021-12-01

Transportstyrelsen går inte att anmäla till eftersom du ju redan äger bilen och din firma är lika med din person. Du bör meddela försäkringsbolaget att bilen används i firman men de kommer att ha försäkringen i ditt namn ändå. Tänk på att föra körjournal.

AnnicaL · ‎2021-11-30

Du har inte helt fel, men du kan med fördel använda 6310 som är just för företagsförsäkringar. Det ska inte vara någon momskod på kontot.

AnnicaL · ‎2021-11-28

Du bör kreditera det konto fakturan bokfördes på som sedan har krediterats. Det bästa är att bokföra själva kreditnotan och sen matcha utbetalningen mot den bokförda kreditnotan. Om den är från en gammal stängd period går det kanske inte men då lägger du in den i en öppen månad.

AnnicaL · ‎2021-11-27

Ja, då debiterar du 2890 med det återbetalade beloppet .

AnnicaL · ‎2021-11-26

När du lånade ut pengarna till bolaget bokförde du det rimligen på ett skuldkonto tex 2893. Samma konto ska nu debiteras när du betalar tillbaka lånet.

AnnicaL · ‎2021-11-26

Om du betalar in beloppet till skattekontot före bokslutsdagen (bokförs D1630 K1930) kommer konto 1630 att visa ett tillgodohavande i bokslutet, själva F-skatten bokför du inte eftersom den kommer att dras från skattekontot först 2022. I ditt bokslut kommer du att få redovisa en skatteskuld på konto 2510 med det belopp som kommer fram i skatteberäkningen för året, och ha tillgodohavandet på 1630.

AnnicaL · ‎2021-11-23

Om ni inte har beloppet skalpande hos er överhuvudtaget tycker jag att du bokför det som en kostnadsminskning på det konto som inköp från denna leverantör tidigare bokfördes på. Alternativet är en övrig intäkt på t ex ett 39-konto.

AnnicaL · ‎2021-11-19

F-skatten är INTE arbetsgivaravgift och källskatt, det är bolagsskatt som betalas in med preliminära belopp i förväg.

AnnicaL · ‎2021-11-19

F-skatten som dras i januari hör till 2020 så den ska du inte räkna med. Däremot kan du lägga till det som ska betalas i januari 2022 eftersom det beloppet hör till 2021.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Jag skulle göra enligt ditt alternativ 1, då har du full koll på intäkterna.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Du bokar om tillskottet till 2093 så räknas det som eget kapital. Du måste också besluta om det ska vara villkorat eller ovillkorat och dokumentera detta beslut, men det spelar bara roll för hur bolaget i framtiden ev kan betala tillbaka tillskottet.

AnnicaL · ‎2021-11-18

Jag skulle tagit upp ersättningen nu men samtidigt gjort en reservation för inköpen som upplupen kostnad. Omförs när köpen verkligen görs.

AnnicaL · ‎2021-11-18

F-skatten ska du debitera 2518 när den dras från skattekontot, D2518 K1630. Då ser du enkelt vad du betalt. Du stämmer väl av 1630 regelbundet så att kontot stämmer med Skatteverkets saldo på skattekontot?

AnnicaL · ‎2021-11-16

För momsrapportens skull spelar det ingen roll om momsen är betald eller inte. Det viktiga är att du för om momsskulden från konto 2650 till 2012. Om du sedan bokför betalningen som eget uttag på 2013 eller på 2012 spelar mindre roll, om du inte bestämt dig för att du ska ha in alla skattekontohändelser i bokföringen.

AnnicaL · ‎2021-11-16

Om du inte redan har importerat rapporten Försäljningsprislista gör du det, sedan vid utskrift bockar du i att enhet ska visas.

AnnicaL · ‎2021-11-16

Betalningen till skattekontot är faktiskt helt frikopplad från vilka delbelopp den består av, det är just enbart en överföring av pengar till skattekontot. Firman har inget eget skattekonto, det är ditt personliga skattekonto det hela rör sig om. Men när du betalar in från företagskontot måste du hantera det i bokföringen. Att använda 2012 är valfritt, du kan ta det helt som eget uttag på konto 2013 i stället, och om du skulle betala in från eget, privat, konto för att täcka en momsskuld blir det 2018 egen insättning.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Om du tänker dig skattekontot som ett bankkonto förstår du att insättningarna alltid ska konteras på 2012 men att motkontot kan vara olika vid de olika transaktioner som föregår inbetalningen. När du gör din momsredovisning i bokföringen krediteras 2650 och saldot på det kontot nollställs mot skattekontot när du gör själva momsdeklarationen, D2650 K2012. Två separata affärshändelser, således. Din inkomstskatt är din personliga och har "ingenting" med bokföringen att göra men om du vill kunna stämma av saldot på skattekontot mot 2012 bör du bokföra både kvarskatt och preliminärskatt D2013 (Eget uttag) K2012 om du gör betalningarna från företagskontot. Detta innebär att hela inbetalningen ska konteras D2012 K1930 om du betalar från företagskontot.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Det viktigaste med systemsäkerhetskopian är att den måste vara tagen i samma version av Admin som du nu använder, det går inte att läsa in en som är tagen i en tidigare version. Annars är det ju helt normalt att filer skrivs över, det är ju vitsen med att återskapa med de ändringar man tidigare gjort. Så jag tror säkert det går bra att bara acceptera de varningar du får.

AnnicaL · ‎2021-11-15

Systemsäkerhetskopian har inget att göra med det du har bokfört, den är just bara systemvariabler inkl mallar. Så någon risk att det blir fel på din bokföring är det inte. Jag skulle nog säga att du ska återkopiera allt, om inte varningar som dyker upp låter riktigt illavarslande. Du kan ju ta kontakt med supporten om du är osäker, så kan du få mer kött på benen om varningarna. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-11-12

Jag skulle föreslå att du går in på den verifikation som skapades av fakturan och lägga in projektet där. Då blir det rätt i bokföringsrapporterna men inte i ev statistik. Om du vill ha allt rätt från fakturan och i bokföringen måste du kreditera och göra en ny faktura.

AnnicaL · ‎2021-11-10

Lämpligen 1350 Andelar och värdepapper i andra företag. Att det är en leverantör spelar ingen roll i sammanhanget.

AnnicaL · ‎2021-11-09

Såvitt jag vet är detta helt automatiskt, att det före den blå ikonen som är genvägen till kontoanalysen står vad saldot på det aktuella kontot är. Men det kanske är olika i de olika versionerna av eEkonomi (jag har Pro).

AnnicaL · ‎2021-11-08

Då du och din enskilda firma i princip är samma "person" kan du bokföra bilen in i firman på konto 1240 Fordon och med motkonto Egen insättning för den del du ev betalat utöver billånet. Lånet lägger du upp på ett 23-konto. Ingen moms får lyftas. D1240 K23xx K2018

AnnicaL · ‎2021-11-08

Den förra kassören bör ha bokfört inköpet av rosetter debet varulager, dvs lagt dem i lager för kommande användning. Nu när de delas ut blir det en kostnad just för det antal som delats ut - då krediterar du varulager och debiterar ett kostnadskonto. Antingen har ni ett speciellt kostnadskonto just för rosetter eller också tar du det på ett konto för utställningskostnader.

AnnicaL · ‎2021-11-08

Du kan lätt låsa upp september så att du kan bokföra betalningen och därefter göra momsrapporten innan du åter låser september.

AnnicaL · ‎2021-10-30

Om personen inte har företag blir det lön och ska belastas med arbetsgivaravgifter, men sköter du detta korrekt är det självklart att du kan betala från ditt företag.

AnnicaL · ‎2021-10-30

Det är ingen 15-kronorspost som är bokförd åt fel håll?

AnnicaL · ‎2021-10-30

Du matchar inbetalningen mot Krediterad leverantörsfaktura, först den ena, sedan via Ny bokföringshändelse den andra.

AnnicaL · ‎2021-10-28

Du bokför kreditnotan just som en kreditnota och när IKEA betalar tillbaka beloppet till ditt företagskort matchar du den inbetalningen mot kreditnotan.

AnnicaL · ‎2021-10-27

Hej det är inte via olika bankkonton du ska hålla ordning i din bokföring, utan i din leverantörsreskontra, dvs sammanställningen av de olika leverantörernas obetalda fakturor. Du ska bokföra inkommande fakturor på konto 2440 via leverantörsreskontran när fakturorna kommer för att vid betalning bokföra betalningen och därmed nollställa skulden på konto 2440. Du ser hela tiden i din leverantörsreskontra hur mycket pengar som ska betalas ut och när. Beroende på vilket program du använder finns olika hjälpmedel för att se framtida utbetalningar.

AnnicaL · ‎2021-10-27

2897 är inte ett försäljningskonto utan ett skuldkonto. Om du vill fakturera depositionen får du skapa artikelkonteringen mot ett separat 3-konto och sedan manuellt föra om från det kontot till 2897.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Det låter som en konstig bokföring att föra över från ett intäktskonto 3008/3011 när det ska betalas ut lön mm. Jag kan gott tänka mig att ni bokför intäkter (försäljning) på olika 30-konton för att hålla koll på vem som drar in vad. Det som förs dit är då fakturerade belopp exkl moms. När någon tar ut lön ska det debiteras kostnadskonton, inte dras av från 30-kontona. Dvs: D7210 D7510 K2710 K2731 K1930 med det utbetalda nettobeloppet. Om ni i stället debiterar 30-kontot med lönen blir det garanterat fel i bokföringe.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Det enda som ska bokföras på konto 1930 är ju sådant som kommit in på bankkontot eller betalats ut från bankkontot - om dina manuella verifikationer felaktigt har påverkat det kontot, eller inte bokförts där fast det skulle ha gjorts, är det i dessa verifikationer du måste leta efter felen. Du nämner "dina kollegors konton" - menar du att ni har olika bankkonton men att flera kontons transaktioner bokförs på 1930? Då blir det garanterat fel. Om du vill ha hjälp att granska vad som hänt får du gärna maila mig på ekeskogkonsult@gmail.com.

AnnicaL · ‎2021-10-26

Stämmer den bokförda ingående balansen, dvs saldot 1/1? Kolla vid varje månadsskifte efter det så kommer du hitta vilken/vilka månader det uppstått differenser. Därefter är det "bara" att pricka kontot, dvs skriva ut kontoutdrag från banken och kontoanalysen på 1930 och bocka av alla som stämmer. Sen återstår de poster som diffar.

AnnicaL · ‎2021-10-25

När man bokför beräknad utgående moms på inköp från utlandet kommer programmet vid momsredovisning att behöva ett kostnadskonto som ska in i ruta 21 på momsblanketten om det är inköp av en tjänst från EU och ruta 22 om det är en tjänst från utanför EU. Själva momsbeloppet ska in på ruta 30 om det är 25% moms. I ditt fall, för Google-fakturan som väl är från Irland som är EU, ska det vara momskod 21 (25%) på konto 5420 och i Australien-fallet ska det vara momskod 22 (25%) på samma konto - om du använder 5420 för båda händelserna. Konteringarna blir så att 2614 ska krediteras och 2645 debiteras, så som du skrev i ditt första inlägg.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Det blir rätt men du måste se till att du har rätt momskod på 5420 så att det blir rätt på momsredovisningen - belopp på 2614 måste matchas av ett kostnadskonto med EU-momskod. Du kan ändra momskod på enskild kontering men du kan också lägga upp ett separat konto just för Eu-inköpta tjänster om det förekommer ofta.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Jag tycker att de kostnader du nämner ska gå i kontoklass 4 eftersom det är direkta kostnader att matcha mot din försäljningsintäkt. Däremot är tex kopieringspapper och bläck till din skrivare du ev skriver ut fakturor på ( om de inte går digitalt!) förbrukningsmaterial i form av kontorsmaterial. Men detta är ingen exakt vetenskap. Lägg en lämplig benämning på det konto i klass 4 som du använder så blir det bra.

AnnicaL · ‎2021-10-24

Det känns väl som att du anlitat en underentreprenör för att ta fram logotypen så 4600 kan funka. Om det vore för ditt eget företag hade jag sagt 6590 Övriga främmande tjänster.

AnnicaL · ‎2021-10-20

Hej Du ska inte blanda in momsen alls i rättelsen och kan göra rättelsen med en manuell verifikation nu i en öppen period. Dvs bara föra om D1241 K4535 och ta bort momskoden på 4535-raden.

AnnicaL · ‎2021-10-19

Det går utmärkt att redigera fakturamallen så att den hämtar Swish-numret i stället för plusgironumret och att man också ändrar ledtexten till Swish. Men det krävs ju att man är bekant med hur malleditorn fungerar.

AnnicaL · ‎2021-10-19

Hej Revisionsplikten följer av vad som står i föreningens stadgar. Revisorn ska se till att medlemmarnas avgifter hanteras korrekt och att föreningens styrelse verkar enligt syftet med föreningen. Om stadgarna anger att det ska utses revisor gäller det direkt från första året, här gäller inte aktiebolagsreglerna alls. I regel är de momsbefriade men det beror på syftet och hur man ska dra in pengar - skatteverkets dokument https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/moms.4.18e1b10334ebe8bc80003909.html ger ledning. Om verksamhet inte är momspliktig får du heller inte lyfta ingående moms utan hela beloppen inkl moms blir kostnad. Kassörens uppgifter beslutas av styrelsen. I regel innebär det att betala, bokföra, göra bokslut, hantera försäkringar od. När det gäller räkenskapsår för föreningen som skapas nu torde det gå bra att förlänga till december 2022. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-19

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2021-10-18

Såna varningar om avvikande datum brukar bara vara en upplysning, beloppen kommer med i respektive ruta på momsredovisningen ändå, så om det i sak är korrekt kan du bara gå vidare och skriva ut momsredovisningen.

AnnicaL · ‎2021-10-18

Om du har identifierat var diffen kommer ifrån borde det inte vara så svårt att hitta exakt vad som hänt. Gör du manuella bokningar på bankkontot eller enbart matchningar i Bankhändelser? Manuella verifikationer brukar ofta vara en anledning till att det blir fel på huvudbokskontot.

AnnicaL · ‎2021-10-18

När jag kollar kontoanalysen ser den ut precis som vanligt - på vilket sätt tycker du den har ändrats? Jag har version Pro.

AnnicaL · ‎2021-10-15

Just så!

AnnicaL · ‎2021-10-15

Har du kalenderår, alltså bokslut 31/12 2020? Då är du lite sent ute... Har du inte momsdeklarerat än kan du såklart inte rätta någon deklaration. Rätta bokföringen genom en manuell verifikation där du vänder inköpet och momsen mot konto 2893, därefter gör du momsredovisningen i programmet och gör momsdeklarationen. Då blir det rätt på en gång. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-15

Rätta i bokslutet för 2020 och gör om momsdeklarationen för sista perioden det året. Då får du rätta värden med in på 2021.

AnnicaL · ‎2021-10-14

Som du säkert vet får ägare inte låna pengar ur sitt aktiebolag. Därför är det viktigt att alltid ha kvitton på alla inköp. MEN, om du nu ändå inte hittar några kan du bokföra uttagen på t ex konto 1680 Övriga kortfristiga fordringar och sedan bokföra din egna inbetalning på samma konto så att kontot nollställs. Ett mer korrekt sätt är att bokföra uttagen som lön och deklarera det som sådan med arbetsgivaravgifter. Då behöver du inte betala in de uttagna beloppen till bolaget.

AnnicaL · ‎2021-10-14

Ja, jag har till slut upptäckt detta, det var nog jag som inte jämfört varianterna tillräckligt noga. Manuell hantering får det bli 😉

AnnicaL · ‎2021-10-14

Inför bokslutet ska oklarheter redas ut. Om du inte har kvitton får du bokföra som egna uttag (om du har EF) alternativt som lön. Eller i första hand jaga fram kvittona. Under löpande år kan du bokföra såna här poster på 2999 Observationskonto, men som sagt - till bokslutet ska det redas ut. Lycka till!

AnnicaL · ‎2021-10-13

Eftersom det bara i eEkonomi Pro du kan ange andra konton för betalning av en faktura är det nog just som du skriver, kassakontot, du får använda för detta. En möjlighet som finns är ju iofs att du registrerar en kreditnota på leverantören och konterar på det konto du lagt dubbelbetalningen på - då kan du dra av den kreditnotan när du betalas nästa faktura.

AnnicaL · ‎2021-10-12

Jag kan inte hitta hur jag ska lägga in att företaget använder sig av förskottssemester - stämmer det att detta inte stöds ? Hur är det med nettosemesterdagar då? En av mina kunder har anställda med intermittent deltid men trots att arbetsschemat är upplagt enligt detta så verkar det beräknas bruttodagar.

AnnicaL · ‎2021-10-08

Kan du inte ångra den första bokningen av 3250 så att båda fakturorna blir öppna igen och sen boka av rätt, dvs en helt betald och den andra delbetald? Därefter bokför du betalningen på 750 mot restbeloppet på den andra fakturan.

AnnicaL · ‎2021-10-07

Om er inventering stämmer med lagervärdelistans antal och ni kan ta stickprov på värdena på produkterna så att ni är nöjda med att det är rätt värde per artikel kan du göra en manuell verifikation och boka D1460 K4990 eller vilket konto ni nu använder för lagerförändring. Det är där det skulle hamnat om ni gjort manuella inleveranser.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Eventuellt restvärde bedömer du efter vad bilen kan ha för kvarvarande värde efter de 5 år den skrivs av på. Jag skulle föreslå att du skriver av den till noll, dvs inget restvärde, och tar eventuell vinst om den säljs efter att den är helt avskriven. Du ska inte fylla i några tidigare avskrivningsbelopp eftersom inga gjorts tidigare år eller i annat bokföringssystem. Däremot kommer du få förslag på att göra avskrivningar från juni fram till nu och de bör du då bokföra. Du fyller inte i något datum i fältet Avskriven tom eftersom det inte gjorts några ännu.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Det låter helt korrekt som du föreslår. I detta skede säljer du ju en tjänst.

AnnicaL · ‎2021-10-03

Det troligaste är nog att du bokfört något på kontot efter att momsredovisningen gjorts för Q1. I och med att det är ett så litet belopp tycker jag du bokar om det mot 2650 och ser till att det deklareras nu i aktuell period.

AnnicaL · ‎2021-10-01

Hur du gör detta hänger på vilket program du använder. En förutsättning för att det ska bli rätt är att du vid faktureringen använder en artikel med rätt konteringskod, detta styr om det bokförs som tjänst eller vara. Börja med att kontrollera detta. Om du vill ändra och inte kan göra det på ursprungsverifikationen kan du göra korrigeringsverifikationer så att det blir rätt och i sista hand en manuell verifikation där du flyttar beloppen från varuförsäljningskontot till tjänsteförsäljningskontot.

AnnicaL · ‎2021-10-01

Du får bokföra en intern kreditnota och matcha med den felaktiga fakturan, dvs "betala" dem mot varandra. Den felaktiga försvinner iofs inte men den blir hanterad.

AnnicaL · ‎2021-09-28

Jag upplever samma sak.

AnnicaL · ‎2021-09-28

Normalt rättar man när felet eller bristen upptäcks, så du kan gott bokföra dessa poster nu. Då kommer de med i aktuell månads momsredovisning. Om du verkligen vill få in dem på rätt månad behöver du ändra låsningen, sedan ångra gjorda momsredovisningar, bokföra de tillkommande posterna och göra nya momsrapporter. Sedan slutligen rätta hos Skatteverket och låsa perioderna igen.

AnnicaL · ‎2021-09-24

Bäst är via manuella verifikationer. Någon kontrolluppgift ska ju inte göras längre, det är de månatliga AGI-deklaratoonerna som tar hand om detta och det är ju dem du ska rätta. Du ska kostnadsföra arbetsgivaravgiften mot skattekontot, det är bara den som påverkas för du kan inte dra retroaktiv källskatt.

AnnicaL · ‎2021-09-23

Hej det blir lättare att svara om du talar om i vilket program eller i vilket sammanhang du vill ta bort kontot!

AnnicaL · ‎2021-09-23

Om stödet är villkorat så att ni kan tvingas betala tillbaka pengarna om villkoret inte uppfylls bör de bokföras som kortfristig skuld, och intäktsföras först när villkoret är uppfyllt. Om det inte är förknippat med några villkor är det rätt som du gjort.

AnnicaL · ‎2021-09-21

You normally calculate the vacation pay to 12% of the salary that jas been paid out less vacation pay, then accrue this amount on a monthly basis or at the end of the year. The total vacation pay amount is then divided by the number of earned vacation days and the daily amount is paid out for the number of vacation days used. Good luck!

AnnicaL · ‎2021-09-21

If you have already paid the vacation salary there will be nothing to post if nothing is paid out during the vacation month. On the other hand, it is for only temporary employees that you are allowed to make the monthly vacation salary payments, for regular employees (tillsvidareanställda) you mustn't do that but make the payment when vacation days are used.

AnnicaL · ‎2021-09-21

Om du enbart säljer via Klarna kan du nöja dig med att använda de avräkningar Klarna skapar som underlag för din bokföring. Du hämtar hem avräkningarna från Klarnas hemsida och bokför försäljningen och Klarnas avgift med ledning av dessa.

AnnicaL · ‎2021-09-20

Om alla momskonton saknar händelser i perioden och det inte finns något att bokföra i momsredovisningen blir det ingen verifikation alls, således ska inget verifikationsnummer heller skapas.

AnnicaL · ‎2021-09-14

Det låter för mig som att ni betalar för en tjänst och då är 6590 helt riktigt.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Lån ska inte vara med i resultaträkningen, det är en finansieringspost. Endast räntor på lån ska återfinnas som en kostnad i resultaträkningen. Amorteringar på lån är inte en kostnad utan minskar bara skuldbeloppet i balansräkningen.

AnnicaL · ‎2021-09-10

Du bokför det som eget uttag. Du bör ha bokfört betalningen som egen insättning när köpet gjordes, annars var det svårt att få ihop konteringen av köpeskillingen.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ja, det hade verkligen varit bra!

AnnicaL · ‎2021-09-09

Leverantören bestämmer själv vilken valuta en försäljning görs i, så det är inte konstigare än att en svensk leverantör fakturerar i euro. Du slipper ju iaf valutarisken så det är inget att bekymra sig om.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Du kan mycket väl använda 2393 i stället.

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ibland är ni noga med att berätta vilka förändringar/förbättringar som gjorts i programmet, men detta verkar inte vara kommunicerat alls, bara något vi som användare fått "upptäcka" själva. Varför kunde inte samma funktioner få ligga kvar under den lilla pilen där uppe som tidigare, även om det tillkom lagertransaktioner? Det känns som en ändring "bara för att man kan ändra", och inget vi har någon större glädje av.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Vilket land står på fakturan? Det avgör om det är en importtjänst eller EU inköp. Om det är en nedladdad film går det som tjänst. Du ska I vilket fall som helst beräkna utgående och ingående moms.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Har du AB eller EF? I AB bokför du Kredit avräkningskontot 2893 och I EF som egen insättning. Kostnadskonto 5410 och momsen på 2641 som vanligt.

AnnicaL · ‎2021-09-08

Jag håller med, detta var en försämring! Hoppas det kommer tillbaka, både periodiseringar och avskrivningar direkt från samma ställe.

AnnicaL · ‎2021-09-06

Det skulle kunna vara så här - beloppet 1000 kr bara som exempel: K1930 1000 D4535 1000 K4549 1000 D5420 1000 D2645 250 K2614 250

AnnicaL · ‎2021-09-03

Det ser bra ut - men OM du vill samla alla programvarukostnader på tex 5420 kan du lägga till K 4549 D 5420

AnnicaL · ‎2021-09-02

Ja, det är bra att kunna sära på förbrukningsinventarier på 5410 och förbrukningsmaterial på 5460.

AnnicaL · ‎2021-09-02

Allt låter som förbrukningsinventarier, konto 5410.

AnnicaL · ‎2021-09-01

Kundens organisationsnummer måste inte stå, men om du fyller i kundens momsregistreringsnummer i rätt fält kommer det ut på fakturan.

AnnicaL · ‎2021-08-31

Hela föreningens balansräkning måste läggas in som ingående balans. Om det finns skulder ska de läggas in med minustecken. Om det inte finns skulder är allt eget kapital, som lika stort minusbelopp som summan av pg- och banksaldona. Dvs exempelvis: 1920 1000,00 1930 1000.00 20xx -2000,00

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det bör bokföras på antingen ett konto för konsulttjänster eller inhyrd personal, inte ett 70- konto. Jag förutsätter att han har ett företag som är registrerat för F-skatt och att uppgifterna på fakturan visar detta. Då ska du inte redovisa nån skatt eller några avgifter, det ska ske i hans företag som du skriver.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Den tidigare gjorda årsredovisningen ändrar du inte men gör rätt i den nya. Varukostnaden kommer att bli mindre än den verkliga i det nya bokslutet men det stämmer då med principen att man rättar ett fel när det upptäcks.

AnnicaL · ‎2021-08-26

Det som återstår är att göra en manuell verifikation med två rader. Kreditera 1720 med hela beloppet och debitera 5615 med hela, sen periodiserar du raden med 5615 och anger 1720 som periodiseringskonto. Då bör det fungera!

AnnicaL · ‎2021-08-24

Kan du redigera fakturan, eller verifikationen som skapades? I så fall ändrar du konto till 5615 och periodiserar den kostnaden och använder 1720 som periodiseringskonto. I "värsta" fall skapar du en korrigeringsverifikation, bockar i raden med 1720 och anger 5615 i stället samt periodiserar därifrån.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Ja, förutsatt att du har bokfört den korrekt på konto 2645. Om du tittar på verifikationen som momsredovisningen skapar ser du precis vad som hänt på de olika kontona vid momsredovisningen, vilka som nollställts och vart saldot har flyttats. Saldona från 2641 och 2645 ska båda hamna i samma ruta, 48.

AnnicaL · ‎2021-08-23

Vid inköp från utlandet får du avdrag för samma belopp som du tar upp som beräknad utgående moms, så i slutändan blir det bara en gång. Den beräknade ingående EU-momsen slås ihop på momsblanketten med moms du betalat på inköp i Sverige.

AnnicaL · ‎2021-08-17

Hej, först och främst tittar du på summan under EGET KAPITAL OCH SKULDER och summeringen Summa eget kapital. Den består av aktiekapitalet och balanserad vinst och visar utgångsläget vid senaste bokslutet. Sedan måste du lägga till utfallet av innevarande år, dvs Beräknat resultat som du ser längst ned i balansräkningen, efter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. Om det är ett positivt belopp (vinst) vid BERÄKNAT RESULTAT adderar du det till Summa eget kapital, om det är negativt (förlust) dras det bort ifrån Summa eget kapital. Med ett aktiekapital på 50000 måst du ha minst 25000 kvar efter denna beräkning.

AnnicaL · ‎2021-08-16

Nej, Skatteverket lägger sig inte i vilka konton du använder. Fakturorna ska däremot vara tydliga med att det är OSS och du ska lägga upp artiklar med koppling till den tjänsten så du kan lägga upp separata konton per land och koppla artiklarna via konteringskoder till rätt konto om du vill ha det uppdelat på kontonivå, annars ska OSS-rapporten som hämtar uppgifter från fakturorna räcka.

AnnicaL · ‎2021-08-16

Hej det finns mycket information på Skatteverkets hemsida. Att juli-september ska deklareras i oktober är korrekt, det är 31/10 som gäller. På denna länk - långt ned - kan du också läsa vad som ska framgå av bokföringen. https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna.4.5b35a6251761e691420b58e.html

AnnicaL · ‎2021-08-13

Under Inställningar/Räkenskapsår hittar du detta, om du går in på aktuellt år.

AnnicaL · ‎2021-08-11

Det bästa är att göra en korrigeringsverifikation och kreditera 1910 och debitera 1930 med det belopp som blev fel.

AnnicaL · ‎2021-08-04

Man får använda pengarna som betalats in som aktiekapital men bara för kostnader eller andra inköp som rör företaget. Om man belastar bolaget med kostnader som resulterar i en förlust på mer än halva aktiekapitalet måste bolaget upprätta kontrollbalansräkning. Inköp av lager eller inventarier förvandlar pengarna på banken till andra tillgångar och resulterar inte i en förlust, däremot om man köper förbrukningsmaterial eller tar ut löner.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs