Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-08-05

Eftersom beloppet dragits från företag A:s bankkonto har leverantören fått sina pengar och företag A har en fordran på företag B. Tag bort den manuella verifikationen, bokför fakturan i företag B och låt det bolaget betala 21 kr till företag A. Du bokför då den inbetalningen D1930 K2999.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Du gör rättelsen nu när du upptäckt felet, med referens till när det egentligen skedde.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Ja, det är ett lämpligt konto.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Det bästa är att du ångrar verifikation A289, eller vänder den så att 8999 blir tomt. Sen uppdaterar du siffrorna till bokslutsprogrammet och låter detta beräkna skatt och resultat på nytt.

AnnicaL · ‎2024-08-05

Fika är en skattefri förmån men bara om det uppgår till max 60 kr. Att bokföra på 7690 är korrekt men det ska även förmånsbeskattas till marknadsvärdet.

AnnicaL · ‎2024-08-05

När du bokför varulagervärdet minskar kostnaden för varuinköpen och i och med det ökar årets vinst. Om du bokförde resultatet före varulagret måste du således både räkna om årets skatt och bokföra ett annat resultat än det som först bokfördes. Efter att resultatet bokförts ska ingenting mera bokföras på något intäkts- eller kostnadskonto.

AnnicaL · ‎2024-08-03

Du behöver inte göra något, momsen på den fakturan räknas med i det nya kvartalets momsredovisning så det är mest en upplysning. Du kan kontrollera detta genom att klicka på ikonen intill ruta 48 Ingående moms och se efter att posten finns med i den listan.

AnnicaL · ‎2024-08-02

Det stämmer bra 😉

AnnicaL · ‎2024-08-01

Du ska INTE ändra på fakturaverifikationen! Betalningen är en helt separat affärshändelse som bokförs på en egen verifikation. Jag rekommenderar dig att använda inköpsmodulen för registrering av fakturan och Kassa o bankhändelser för att bokföra betalningen.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Den första bilden är när fakturan bokfördes - där ska kostnaden och momsen vara med. Den andra är själva betalningen och där ska bara konto 2440 debiteras och 1930 krediteras.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Du kan bokföra kostnaden på 2024 som en icke avdragsgill kostnad så blir det rätt i nästa års deklaration.

AnnicaL · ‎2024-07-31

Troligen är ditt varulagerkonto inaktiverat. Gå till Inställningar/Kontoplan och leta reda på tex 1410 och aktivera detta om det är inaktivt. Sedan kan du bokföra ditt lagervärde i debet på det kontot och kreditera 4900 eller 4990 Lagerförändring.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Tillägg: om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen behöver även momsen rättas för den period då betalningen gjordes eftersom momsen redan ska ha varit bokförd på föregående år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

OK, om det är kontantmetoden används konto 2440 vid bokslutet för de fakturor som då kommit på gamla året men inte blivit betalda. När de sedan betalas under det nya året ska konto 2440 debiteras, inte kostnadskonto/moms eftersom de redan påverkats under det första året. Om det så sådana bokslutsfakturor som ligger på 2448 hos dig rättar du detta genom att först kontrollera om fakturorna kostnadsförts igen vid betalningen (vilken är troligt) och i så fall vända den verifikationen för att i stället debitera 2448.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Om de fakturor som ingår i saldot på 2448 har betalats under året har nog de betalningarna bokats på fel konto för de borde ha debiterats 2448 tills saldot var borta. Stämmer ditt konto 2440 med leverantörsreskontran?

AnnicaL · ‎2024-07-24

Jadå, du kan lägga den som anläggningstillgång och skriva av under lämpligt antal år.

AnnicaL · ‎2024-07-24

Betalningen ska debitera enbart konto 2440, inte moms- eller kostnadskontona.

AnnicaL · ‎2024-07-17

Allt som bokförts på kontot under räkenskapsåret räknas med. Jag antar att varken fakturan eller kreditnotan finns med i kundreskontralistan per bokslutsdagen? Hur är kvittningen gjord?

AnnicaL · ‎2024-07-16

Om tjänsten avser 2024 ska det inte kostnadsföras på 2023 utan debiteras 1790 Förutbetalda kostnader.

Svar: Hur bokföra betalning från fel företag? Hur ...

Svar: Justering av 1930

Svar: fråga angående kollektivavtalade försäkringa...

Svar: Årsavstämning- bokföring värdet av varulager

Svar: Faktura från Okq8

Svar: Årsavstämning- bokföring värdet av varulager

Svar: Sent bokförd faktura, saknad i föregående mo...

Svar: Årsavstämning- bokföring värdet av varulager

Svar: betalnings av leverantörsfaktura

Svar: leverantörskuld

Svar: preliminär skatt

Svar: Avdrag i NE-bilaga, justera ingående balans

Svar: Årsavstämning- bokföring värdet av varulager

Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder

Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder

Svar: Ej reskontraförda leverantörsskulder

Svar: anläggningstillgång eller ej

Svar: leverantörskuld

Svar: Kundreskontra och bokföring som inte är lika

Svar: Framtida fakturor

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris