Om AnnicaL

BNCABBNR · ‎2022-04-29

Tack för svaret! Det verkar finnas funktionalitet för just detta när man manuellt matchar inbetalningen. Fick ytterligare en rad på 0,18 SEK mot 3740 när jag valde "Öresdiff" som anledning till diffen på inbetalningen jmf med fakturabeloppet.

Fd medlem · ‎2022-04-29

Stort tack för hjälpen och utförligt svar!

NathalieWK · ‎2022-04-29

Superkonstigt! Finns inget på "mina sidor" heller hos leasingbolaget heller. Men jag gör så, tack för hjälpen!

AnnicaL · ‎2022-04-29

Öresutjämning låter som ett bra alternativ, gör så.

AnnicaL · ‎2022-04-29

Du skriver bara in 5 i det tomma fältet i den bilden du lagt upp.

NoraRes · ‎2022-04-29

Nej det är helt okej, jag trodde precis som du så blev förvirrad när de sa så. Tack ska du ha ändå! 🙂

AnnicaL · ‎2022-04-28

Det beror på vilket program du använder. Om du har eEkonomi ångrar du matchningen av bankhändelsen.

AnnicaL · ‎2022-04-28

Betald F-skatt ska du bokföra i debet på 2510 så att skatteskulden/skattefordran visas netto på det kontot. 8200 är helt fel konto för bolagsskatt. Skattekostnaden för bolaget ska bokföras på 8910 och krediteras 2510.

AnnicaL · ‎2022-04-27

Hej! Det är säkert för att EF inte kan ha brutet räkenskapsår - du kommer att få deklarera din avslutade EF för kalenderåret även om verksamheten tog slut i april. Så du får ta ut allt material nu så att du är redo när 2022 tagit slut och det är dags för dig att göra din personliga deklaration under våren 2023. Du kommer ju att ha tillgång till din Vismaversion i flera år efter att du avslutat abonnemanget men du kan inte ändra något.

Fd medlem · ‎2022-04-26

Jag skrev in 25 000 och nu genereras inga fel. Stort tack! Så enkelt men så svårt för någon som är helt ny...

AnnicaL · ‎2022-04-26

I och med att ditt 1910-saldo är negativt misstänker jag att du felaktigt inte har intäktsfört fakturan alls utan att du kanske bokfört D1930 D1930, dvs in på banken men ut från kassan. Då stämmer det att fakturan inte påverkat resultaträkningen för 2021. Rätta den i så fall genom att debitera 1910 och kreditera 30xx och 2611 (om fakturan innehåller moms). Gör denna rättelse genom en manuell verifikation med hänvisning till fakturanumret. Sen måste du ju rätta det du gjort 2022 så att intäkten inte påverkar även detta år. Hur gjorde du när du "kvittade" summa i april?

LinnéaBäckström · ‎2022-04-25

Hej, tack så mycket. Kunden har både momsfri verksamhet samt moms verksamhet, vilket är anledningen till att jag tänkte fel. Det är därför jag krånglar med momsredovisning ochl liknande. Mvh Linnéa

AnnicaL · ‎2022-04-25

Är det alltså så att dina konton 1510 och 2440 har saldon men att du inte har någon obetald kundfaktura eller leverantörsfaktura? Då brukar felet vara att man har gjort en manuell bokföring på dessa konton i stället för att bara använda dem för fakturering och betalningar. Gå igenom dina kontoanalyser och leta efter någon post som INTE är av dessa typer så kommer du sannolikt att hitta anledningen till felen.

AnnicaL · ‎2022-04-22

Om den köptes för 4 år sen och kostnadsfördes då skulle det nästan inte bli nån skillnad mot om den aktiverats då och skrivits av under dessa 4 år. Det går ju i vilket fall inte att göra om de gjorda årsredovisningarna. Varför skulle man vilja göra annorlunda nu än man tänkte då?

Fd medlem · ‎2022-04-22

Tack för hjälpen, det funkar nu!

AnnicaL · ‎2022-04-21

Det du ska bokföra på 1983 är det svenska motvärdet av de yuan du köpt. Om du använder eEkonomi och lägger in valutaköpet via Bankhändelser anger du yuan-värdet på valutakontot så omvandlas det till SEK med automatik i matchningen, annars ska du bokföra K1931 D1983 10000 kr - det uppstår ingen förlust vid växlingen.

Fd medlem · ‎2022-04-21

Tillbringade gårdagskvällen på Teams med en god vän som driver företag och med gemensamma krafter löste vi det. Det var mycket riktigt utdelningen som spökade. I ombokningen av årets resultat/utdelningen (före-/efter stämman) hade jag av någon anledning använt 2019 resultat som 2020 resultat vilket gav en missmatch på 55 kkr. Nu är allt åtgärdat och det känns fantastiskt skönt. Tack också AnnicaL för din insikt.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Du bör lägga valutadiffen i samma ruta som inköpskostnaden som krediterades.

Fd medlem · ‎2022-04-20

Tack för hjälpen Annica! Nu visar resultatet rätt.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Det bokförda värdet av aktierna ska bokas bort från det konto de ligger på, troligen 1330. Om affären t ex var så att aktierna var bokförda i 25000, du fick totalt 25000+ytterligare 10000, totalt 35000, ska du bokföra D1930 35000:- K1330 25000:- K8120 10000:- ISK kan ju inte öppnas för företag, så där får du gärna förklara närmare vad du egentligen menar. Har du tagit ut pengarna till dig själv och lagt in på ett ISK? Då ska uttaget möjligen beskattas som lön om du inte hade lånat ut pengar till bolaget tidigare och nu tagit tillbaka dem.

AnnicaL · ‎2022-04-20

Då är lösningen att göra manuella betalningar av fakturorna mot antingen kassakontot 1910 eller valfritt konto, samt av kreditnotan så att det går jämnt upp.

Fd medlem · ‎2022-04-19

Tack för ditt svar! Då jag precis ska börja med bokslut så ser jag till att rätta till den verifikationen så det blir rätt.

AnnicaL · ‎2022-04-19

När du bokför kostnaden ska du kreditera att skuldkonto som du sedan debiterar när betalningen dras. Då blir inget dubbelt. Vanliga konton att använda för kreditkortsskulden är 2896 Kreditkortsskuld eller 2899 Övriga kortfristiga skulder. Lycka till!

AnnicaL · ‎2022-04-19

Ja det stämmer, du skrev ju att du betalade kreditkortsskulden från ditt privata konto. Om du betalat den från företagskontot skulle detta bokförts D2893. Om du tar ut pengar från företaget för inköpet debiterar du 2893 och krediterar bankkontot, då försvinner företagets skuld till dig. Du kan såklart föra över pengar i förväg till företaget, dvs låna ut pengar för ett inköp. Bokföringsmässigt spelar det ingen större roll, det blir lika många transaktioner att bokföra.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Du kan använda ett kvitto för båda dragningarna för bilen men du kan inte matcha båda dragningarna via bankhändelser till ett kvitto då det är olika datum på dragningarna. Däremot kan du använda samma kvitto två gånger. När det gäller din euro-betalning bokför du kursdifferensen på 7960 Kursdifferenser.

AnnicaL · ‎2022-04-19

Jag förutsätter att du angivit rätt land på kunden, så att programmet "förstår" att det är EU-moms som gäller. Du ska också använda en artikel som är rätt konterad, dvs att den ska visas med 25% moms även om denna sedan inte faktureras genom just att det är en EU-kund. "Omvänd skattskyldighet" ska inte vara ibockad på kunden eftersom detta bara gäller försäljning inom Sverige med omvänd moms, för t ex byggbranschen. Testa att bara ange rätt land på kunden, inte Omvänd skattskyldighet och att artikelkonteringen anger 25% moms - det bör bli rätt då och att texten om omvänd moms kommer med på fakturan.

AnnicaL · ‎2022-04-19

I och med att du använder kontantmetoden bokförs obetalda fakturor på 1510 först vid bokslutet när du gör den sista momsredovisningen för året. För att boka bort en obetald faktura under löpande år bör du göra en kreditering av fakturan vilket gör att intäkten och den preliminära momsen vänds och fakturan kvittas bort mot denna kreditnota. Det är ingen egentlig kundförlust utan helt enkelt en bortbokad intäkt.

Josefine Johansson · ‎2022-04-19

Hej igen! Om nedskrivningen inte hade varit skattepåverkande nu i 2021 så hade du haft en förlust på 200 000 då ditt faktiska inköpsvärde var 250 000 när du köpte aktierna. Sedan gjorde du en nedskrivning i 2020, som inte var skattepåverkande men bokfördes. Nu när du säljer dina aktierna så återför man nedskrivningen för att den skall påverka det skattemässiga resultatet i och med att du säljer dina aktier. Hade du inte gjort en nedskrivning tidigare hade du haft ett skattemässigt resultat på 200 000 i förlust. Nu har du 0 i och med att du sålde dina aktier för 50 000, vilket var det bokföringsmässiga värdet du hade kvar efter nedskrivningen ( 250 000 ( inköpsvärde ) - 200 000 ( nedskrivning ) = 50 000 ( bokföringsmässigt värde efter nedskrivning ). Jag kan tyvärr inte riktigt förklara så mycket bättre per text än detta, så om du fortfarande känner dig osäker kring detta så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en konsult som kan hjälpa dig. Ha det fint! 🙂 / Josefine

AnnicaL · ‎2022-04-15

I det steget när du bokför årsstämmans beslut, se mitt första svar.

AnnicaL · ‎2022-04-14

om hela momsskulden är bokförd på 2650 ska detta konto debiteras och 1630 krediteras. Du gör detta som en manuell verifikation.

Erik_N · ‎2022-04-14

Tack så mycket!

Hans_Dahlin · ‎2022-04-14

Tack så mycket för ditt svar Josefine. Så med ditt och AnnicaL's svar känner jag att jag förmodligen inte gör något fel, så åter igen tack till er båda. /Hasse

AnnicaL · ‎2022-04-14

Hej Det ser rätt ut om inventariedelen av fakturan var just 51110,40. Sedan bör du registrera inventarien i ett anläggningsregister för att kunna hålla koll på avskrivningar. Där ställer du in under hur lång tid inventarien ska skrivas av och om det kommer finnas något restvärde efter avskrivningstidens slut. Lycka till!

Stefan5 · ‎2022-04-11

Tusen tack för svaret!

Fd medlem · ‎2022-04-10

Tusen tusen tack!

AnnicaL · ‎2022-04-09

OK - jag gissar då att du gjort om kunden så att den har VAT-nummer i kundregistret varför krediteringen blir utan moms. Om du tillfälligtvis ändrar tillbaka kunden så att det inte finns ngt VAT-nummer och sedan gör kreditnotan bör den bli med moms så att beloppen stämmer. Sen rättar du såklart kunden igen och lägger tillbaka VAT-numret. Kan detta fungera tro?

AnnicaL · ‎2022-04-08

Ja, du bokar inbetalningen till skattekontot som du föreslagit. Skatteskulden ligger kvar på 2510 Skatteskuld till dess att Skatteverket skickar slutskattsedeln, vilket tar ett bra tag. Du kommer också att ha ett positivt saldo på skattekontot 1630 tills slutskattsedeln kommer. En åtgärd du kan göra är att direkt göra en ny preliminär deklaration på SKVs hemsida för 2021, då kommer kvarskatten att debiteras som tillkommande F-skatt för det året och dras från skattekontot tidigare.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Det är inte rimligt att en sådan bokning skulle ske automatiskt i ett AB, stämman kan ju besluta om annan fördelning än t ex föreslaget i årsredovisningen. Så jag hävdar att det behöver bokföras manuellt 😉 ÅR för 2020 och deklarationen bör inte ha blivit fel pga detta.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Bäst är nog att göra en korrigeringsverifikation på denna, där du klickar i 1910 och i stället krediterar 1930. Ett annat alternativ kan vara att ångra matchningen av kvittot och sedan göra om det på rätt konto.

AnnicaL · ‎2022-04-08

Nu ser jag ju inte om det är på konto 2710 eller 2730 som det finns ett saldo på -226 kr men om det var så att 226 kr drogs av i källskatt vid lönekörningen i december ska det saldot stå kvar på 2710 över bokslutet - sedan nollas det i januari när arbetsgivardeklarationen görs. Om lönebeloppet var tillräckligt lågt för att leda till ett så lågt skattebelopp kanske det inte beräknades någon arbetsgivaravgift för den personen (om lönen var under 1000 kr för året) och då finns inget saldo på 2730.

Fd medlem · ‎2022-04-06

Trodde jag hade kollat. Måste kolla en gång till då

AnnicaL · ‎2022-04-06

I och med att året är avslutat och låst bör du göra rättelsen nu när det upptäcks, eller kanske 2021 om det året inte är avslutat.

Fd medlem · ‎2022-04-06

TACK! Nu funkade det. Jag var tvungen att stå i listläge för att kunna ändra.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej igen Gustav! Det är helt klart ganska mycket som man ska hålla koll på men nu känns det som du fått ordning på själva arbetsgången. Den manuella verifikationen som du redan gjort på 2022 för omföringen av föregående års resultat 2021 kan du låta vara kvar. Då är redan steg 1 förberett inför nästa år 🙂 Ha en riktigt fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Josefine Johansson · ‎2022-04-04

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall får svar. Det bästa sättet är att göra som AnnicaL gav råd om, men det går att lägga upp leverantörsfakturan i programmet om företagets namn står på fakturan. Du kan dock inte lägga upp leverantörsfakturan så som du visade, utan du väljer ett kostnadskonto istället för 2893, det är vid betalningen som 2893 blandas in. Precis som AnnicaL säger så får du enbart dra momsen på detta om fakturan står i ditt företags namn, inte annars så var uppmärksam på det. För att markera den som betald med privat pengar så kan du läsa i detta användartipset här. Där står det följande: "Har du lagt in leverantörsfakturan i programmet går du in under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och aktiverar funktionen Använd reskontrabokning av fakturor. Skapa en manuell verifikation och plocka upp konto 2440, leta upp fakturan i fältet Faktura och välj sedan 2893 som motkonto. " Ha det fint! / Josefine

AnnicaL · ‎2022-04-03

Helt rätt!

Fd medlem · ‎2022-04-01

Jag anade detta, men ville ändå dubbelkolla. Tack för hjälpen och trevlig helg! 😊😎

Josefine Johansson · ‎2022-04-01

Hej! Jag hoppar in i din och @AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Jag tror att det AnnicaL menar är att du nu i 2021 bokför om momsfordran 1650 till konto 2013. Den omföringen man gör från sina 20XX konton till 2010 eget kapital görs inte förrän i början av 2022, i och med att det är då man traditionellt sett gör detta. Så du skall alltså fortfarande göra så som du angav i ditt första meddelande i 2021, men omföring från 2013 kontot till 2010 eget kapital sker inte förrän i 2022. Hoppas detta gjorde det lite klarare, ha det fint! / Josefine

AnnicaL · ‎2022-04-01

Hej igen, Supporten hittade förklaringen ! Det är så att när bankhändelserna är sorterade i datumordning så att de senaste ligger i botten kommer rutan att hamna så där långt ner. Om man klickar på sorteringspilen så att senaste händelsen hamnar överst fungerar inklistringsrutan som den ska. Vi får alltså lära oss att sortera i fallande datumordning för att det ska flyta på.

syedaabidi · ‎2022-04-01

THANKS ALOT 🙂

AnnicaL · ‎2022-03-31

Du har fyllt i att den är avskriven tom 2028-02-29, det är troligen där felet ligger för då ska ju inga avskrivningar göras förrän efter det datumet! Du ska tömma det fältet och låta programmet hantera datumen.

Josefine Johansson · ‎2022-03-31

Hej! Jag hoppar in i din och AnnicaLs tråd för att du skall få svar. Jag kan inte hitta något om att det måste ske vid ett bokslut nej, i och med att det kan göras när företaget behöver öka sitt egna kapital för att undvika förbrukning av det. Din kontering ser rimligt ut ja. Tänk på att det finns ovillkorat och villkorat aktieägartillskott, precis som AnnicaL nämnde. Det kan vara bra att läsa om skillnaderna här, då det finns lite olika krav på dem båda. Ha det fint! / Josefine

HAK__1 · ‎2022-03-30

Tack för snabbt svar, och tack detsamma! Bästa!

Toda35 · ‎2022-03-29

Okej!, jag hade mina egna funderingar på att det var så det var, men eftersom att programmet inte skulle kunna matcha denna händelse så blev jag fundersam över hur konteringen av detta skall skötas. Jag får tacka för ditt svar!

AnnicaL · ‎2022-03-29

Gäller det sänkta försäljningspriser eller inköpspriser? I vilket fall anser jag att det inte ska skiljas från det konto som använts för försäljningen eller inköpet, dvs en minskning av beloppen på det intäkts- respektive inköpskonto som använts.

AnnicaL · ‎2022-03-28

Då bokför du D1910 Kassa och K1930 Företagskonto. Tvärtom när du sätter in pengarna igen.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-28

Hej Viktor! För att ändra detta behöver du ta kontakt med mina kollegor på vår avtalsavdelning. Välkommen att höra av dig och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-24

Hej Fredrik! Nej vad gäller redovisningsvaluta i Visma eEkonomi så är det fortfarande som min kollega Theodor skriver lite högre upp i tråden. Det finns ingen möjlighet att ställa in någon annan redovisningsvaluta än SEK. Förstår att du verkligen skulle uppskatta en förändring kring detta men vill vara ärligt med att det inte är något vi kommer att förändra i närtid. /Tinna

Karlson1 · ‎2022-03-23

Tack så mycket för hjälpen, nu fick jag det till att balansera 🙂

Gunilla-57 · ‎2022-03-23

Ett jättestort tack! Detta var betydligt enklare än att göra manuella verifikationer. Löste problemet på ett smidigt sätt. Mvh //Gunilla

AnnicaL · ‎2022-03-23

Om du bokfört årets resultat i debet på 2019 betyder det att det var förlust - du nämnde i första inlägget att du gjort vinst. Då blev nog konteringen av årets resultat åt fel håll. Vinst ska hamna i kredit på 2019. Att föra över årets vinst till Eget kapital nästa år är den transaktion jag beskrev i mitt tidigare svar - att du nollställer 2012, 2013, 2018 och 2019 mot 2010.

AnnicaL · ‎2022-03-23

Den omedelbara åtgärden är att upprätta en kontrollbalansräkning, KBR, för att se om det finns tillgångar som är undervärderade i balansräkningen. Detta moment är ett krav enligt ABL. Om bolaget har revisor ska KBR granskas av revisorn. För att rädda bolaget behöver intäkter genereras genom ökad försäljning, eller genom att aktieägare lämnar ett aktieägartillskott som ökar det bundna egna kapitalet. Ett aktieägartillskott kan göras med pengar eller andra tillgångar som är av nytta för företaget. Kanske så du menar med att sätta in fler inventarier. För att få en korrekt värdering råder jag dig att samråda med en revisor eller redovisningskonsult.

Tinne Lestrin · ‎2022-03-21

Hej Fredrik! När det gäller bokföring av Förbrukningsmaterial så ska det bokföras mot konto 5400, dvs så som det är upplagt i Visma eEkonomi. Om du vill bokföra mot något annat konto rekommenderar jag att göra som min kollega skrev ovan - skapa upp ett eget bokföringsförslag för Övrigt uttag och lägga upp det konto du önskar. Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne

AnnicaL · ‎2022-03-20

Just det.

AnnicaL · ‎2022-03-17

ja, det stämmer!

annarehnlund · ‎2022-03-17

Jag har insett nu att Visma eEkonomi väljer automatiskt att lägga summan på en leverantörsfaktura (ej bokförd) på leverantörsfakturor 2440 tillfälligt tills jag matchar den med en bankhändelse och då hamnar kostnaden på tex inköp av varor när det bokförs och en verifikation upprättas. Då blir det rätt. 🙂

AnnicaL · ‎2022-03-16

Det finns i dagsläget inget sätt att komma ifrån detta fenomen, ändringen beror på att det uträknade beloppet i SEK blir fast och valutabeloppet ändras för att motsvara SEK-beloppet till en senare dags valutakurs. Samma fenomen inträffar om du krediterar en faktura i annan valuta vid ett senare tillfälle än fakturadagen, då blir inte valutabeloppet detsamma som på fakturan och en valutadifferens uppstår. Det gäller att vara vaksam och kolla allt innan man skickar iväg. Iofs kan du ställa in att det ursprungliga datumet ska behållas på utkastet, då bör inte heller valutakursen ändras. Men om det tar flera dagar innan du får godkänt att skicka fakturan kan detta kanske ställa till bekymmer - då kan du kanske i stället flytta fram förfallodagen.

AnnicaL · ‎2022-03-15

Det är ju 2 separata händelser och de ska inte slås ihop. Först ska du rätta från 2013 till 6999, därefter justera 8999 och 2019 som jag skrev.

AnnicaL · ‎2022-03-15

Du bokför insättningen på 2890 Övriga kortfristiga skulder och återbetalningen på samma konto.

Tinne Lestrin · ‎2022-03-11

Hej Sofie_17! När det blir en skuld så beror det på att slutlönen inte har betalats ut månaden efter den månad som den anställde slutat. Anledningen till varför vi rekommenderar att göra så är för att alla avvikelser och händelser ska kunna justeras och betalas ut på slutlönen. Jag förstår ditt fall som att det inte har beräknats någon avgift på den återbetalda skulden i februari i bokföringen, men att du har rättat detta i deklarationen. Du kan manuellt korrigera det mot konto 2731 - Avräkning lagstadgade sociala avgifter och 7510 - Arbetsgivaravgifter 31,42%. Jag hoppas att detta hjälpte dig i dina funderingar. Dyker det upp några frågor längs vägen är du självklart välkommen att återkomma till forumet eller till mina grymma kollegor på supporten. Önskar dig en trevlig helg! /Tinne

AnnicaL · ‎2022-03-10

Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans det första året, nu har du transaktion på det kontot som inte skulle varit med. Dvs din ingående balans skulle varit D1940 25000 K2081 25000. Om du lägger in dessa värden och stryker de två verifikationerna du redovisat i din fråga bör det lösa problemet.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej på er! Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och fått svaret att det inte är en bugg utan det som står i kundregistret ska skriva över det som kopieras. Anledningen till detta är att den nya fakturan ska ha uppdaterade uppgifter om kunden så att inte leveransadress eller liknande blir felaktigt. /Tinna

Bokföringshjälp · ‎2022-03-09

Tack snälla!

Roffakab · ‎2022-03-09

Hej Då ser det helt rätt ut. Vänliga hälsningar RoffaK

AnnicaL · ‎2022-03-04

Jag tycker inte du ska bry dig om att det är fel i löneprogrammet - gör en manuell verifikation i bokföringen och för över hela det felbokade beloppet till rätt konto. Se sen till att det blir rätt i löneprogrammet från och med nu.

AnnicaL · ‎2022-03-03

Om du bokförde fakturan debet kostnadskonto/moms och kredit 2440 ska du nu korrigera med att nu debitera 2440 och kreditera 2893 - då blir det så att bolaget har en skuld till dig och du kan ta tillbaka ditt utlägg.

AnnicaL · ‎2022-03-03

Om du inte har betalat den andra fakturan du registrerade kan du ångra den. Klicka på Åtgärder / Ångra.

Fd medlem · ‎2022-03-03

Stort tack!

Agronom Andersson · ‎2022-03-02

Ok. Tack! Ska testa det.

AnnicaL · ‎2022-03-02

Hej, det är helt korrekt att 2010 visar 250,94 i kredit, det beloppet balanserar det saldo du hade kvar på bankkontot. Det ska ju vara lika mycket i debet som i kredit vid varje tillfälle. Om du med bokslutsrapport menar balans- och resultaträkning för föregående år så får du byta till det året för att kunna göra en utskrift. Hur du gör detta byte beror på vilket bokföringsprogram eller bokslutsprogram du använder.

AnnicaL · ‎2022-03-01

Nej, du måste vänta tills vinsten är fastställd på en årsstämma, dvs först året efter vinst får du ta ut den utdelningen. Det är aldrig OK att ta utdelning innan bokslutet är fastställt!

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej @Fd medlem Gör så att du tar kontakt med supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig Tinna

AnnicaL · ‎2022-03-01

Hej, du har ju knappen Förhandsgranska nere till vänster - klickar du där och väljer t ex Utskrift skapas en pdf-version som du kan granska utan att själva fakturan är skapad. Det enda du inte ser är fakturanumret, för det skapas ju först när fakturan skapas och bokförs.

AnnicaL · ‎2022-02-28

5612 är lämpligt att använda.

Gunilla-57 · ‎2022-02-26

Tack för hjälpen, nu blev det rätt. //Gunilla

Patrick Friberg · ‎2022-02-23

Ok, tack så mycket! Det va inte så märkvärdigt då. Då kan jag lägga kontona för delägare 4 från 2040 och uppåt och för delägare 5 2045 och uppåt! // Patrick

AnnicaL · ‎2022-02-21

Gör en manuell verifikation i december som vänder den felaktiga bokningen så att skattekontosaldot stämmer. Gör sedan antingen en korrigeringsverifikation på denna med datum i januari, eller också en manuell verifikation i januari som bokför de rätta värdena.

AnnicaL · ‎2022-02-19

Du ska gå in på inställningar/räkenskapsår och redigera det första året så att det sträcker sig till 221231. Dvs inte göra något avslut på 2021. Du ska heller inte göra någon deklaration för 2021.

Fd medlem · ‎2022-02-15

Underbart, tack så mycket!

Tinne Lestrin · ‎2022-02-14

Hej Urban56! Det var tråkigt att höra att du fått corona. Jag hoppas att du tillfrisknar snart och att svaren du fått av våra grymma champions kan hjälpa dig när du är tillbaka på banan igen. Krya på dig! /Tinne

Annica Simonsson DreamFactory · ‎2022-02-13

Hej Sofia För att du bättre ska kunna förbereda dig inför dina dragningar under 2022 - rekommenderar jag 1. Valfritt och lämpligt för din verksamhet - Visma bokföringsprogram 2. Automatisk koppling till din bank 3 och att du löpande sköter din bokföring eller tar hjälp av en redovisningsbyrå 4. Vid avstämning som jag rekommenderar att du gör ofta, finns en funktion som heter konto analys (under rapporter) Där du kan se exakt hur läget ser ut just nu/konto nr i din bokföring. 5. I din kontoplan rekommenderar jag således att du lägger upp ett konto för facebook annonsering konto 5981 marknadsföring EU (momskod)21 Vid varje transaktion bokför du Hela beloppet på 5981 D 2645 (25%) K 2614 (25%) På så sätt ser du enklare hur läget är just nu och kan förbereda dig. Via VISMAS programvaror kan du som kund välja om både du och din önskade redovisningsbyrå ska kunna arbeta i programmet. Hör gärna utav dig till mig eller VISMA för fler frågor. Vi hjälper dig så gärna - från dröm till verklighet!

AnnicaL · ‎2022-02-11

du kan ångra den matchning du gjorde från bankhändelsen och därefter matcha mot din bokade faktura. Jag kan rekommendera dig att titta på de filmer Visma lagt ut om olika moment i att bokföra i eEkonomi - mycket lärorika!

Roffakab · ‎2022-02-11

Hej Den bild du bifogar visar på ett Aktiekapital 2081 på 25 000 kr och en Förlust på 135 778,72 som Årets resultat. Som AnnicaL svarat ska denna förlust bokas om 2021-06-01 till konto 2098 Debet och sedan i samband med bolagsstämman bokas om som Balanserat resultat till konto 2091 Debet. Vänliga hälsningar RoffaK

Fd medlem · ‎2022-02-09

Tack 🙂 Nu hänger jag med tror jag.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-03

Hej Anders, Tack för din fråga. Du har helt rätt i att detta fungerar i Visma Administration men inte i Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi är det precis som Annica skriver endast möjligt att ändra nummerserie innan du har skapat din första faktura. Efter att du skapat denna går det inte längre att göra ändringar i nummerserien utan den fortsätter sedan i löpande ordning och kan inte redigeras. Önskar dig en fin dag! /Tinna

AnnicaL · ‎2022-02-02

Den första betalningen bokför du som delbetalning - då återstår momsbeloppet som du matchar den följande betalningen mot.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-01

Hej Juoksengi, Om det inte fungerar att göra som AnnicaL skriver så behöver du kontakta supporten så vi får se hur det ser ut hos dig och hjälpa dig att hitta ett sätt att komma vidare. Så ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig Tinna

AnnicaL · ‎2022-01-30

Just så ska du göra.

Tinne Lestrin · ‎2022-01-28

Hej Lars! Under Inställningar - Artikelkontering ser du hur artiklarna är konterade. I standardartikelkonteringarna för tjänster används konto 3045 och för varor används konto 3055 för Export utanför EU. Dessa konton är kopplade mot R2 - Momsfri försäljning i NE-blanketten. Väljer du att använda konto 3100 eller 3105, så hamnar dessa på R1 - Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter. Du kan flytta konton inne i Deklaration/Årsredovisning, men vi rekommenderar att använda standardkontona som förelås i artikelkonteringen för att göra det lättare för dig i deklarationsarbetet. Varmt välkommen tillbaka till forumet och trevlig helg! /Tinne

Fd medlem · ‎2022-01-27

Tack så mycket!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs