Ok men då får du ringa supporten så ska vi hjälpa dig. Du kan hänvisa till ärende 01017463 Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @CarinaM_    Tack för att du kompletterar med ert användningsfall. Att kunna skriva ut en följesedel vid kostnadsfria ersättningsleveranser är ett tydligt exempel på varför order med 0 kr behövs. Jag tar med detta i underlaget till produktteamet, tillsammans med behovet av att kunna hantera reklamations- och ersättningsorder med full spårbarhet. Ha en fin eftermiddag! ... Visa mer

Hej @MatsEngström    Det har gjorts en förändring i påminnelsehanteringen. Spiris prioriterar nu automatiskt Påminnelsehantering via Amili när tjänsten kan användas, eftersom det ger ett mer guidat flöde och minskar det manuella arbetet.   Om ni är aktiverade för Amili är detta det alternativ som används från listläget och vid hantering i batch. Manuella påminnelser finns fortfarande kvar, men behöver i så fall skapas från respektive faktura. Om ni inte använder Amili är funktionen i princip oförändrad, men Påminnelsehantering föreslås före alternativen. Vid behov kan du ändra till exempelvis E-post eller PDF på respektive rad när du väljer Skapa flera påminnelser.   Dina övriga synpunkter – att visa valet Skapa flera påminnelser överst, ha ett generellt val för påminnelsetyp samt visa en räknare över valda fakturor – är bra förbättringsförslag som vi tar vidare som feedback.   Vi håller särskilt med om att det vore värdefullt med en varning när fler än 25 fakturor är markerade, eller att antalet visas tydligare innan man klickar på Genomför åtgärder. Det skulle minska risken att behöva börja om och avmarkera fakturor i efterhand. ... Visa mer

Toppen @Liselott S Oldin  Nu har jag lagt ett internt önskemål från dig till våra produktavdelning.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Sandica    Välkommen som ny forummedlem.    Jag tror jag vet vad som spökar här. Det låter som att du testar att göra slutlönen redan nu, fast den anställde inte slutar förrän 3/10. Det är precis det som ger dig dessa konstiga värden på dagarna.   Anledningen är att programmet alltid räknar ut intjänade dagar fram till dagens datum, inte fram till det datum den anställde faktiskt slutar. Så när du kör beräkningen i förväg blir det fel siffror på semesterdagarna, särskilt eftersom ni har innevarande år som modell för semestern.   Det andra du behöver ha koll på: har den anställde tagit ut fler dagar än hen hunnit tjäna in, så att det blir minus i intjänade dagar, drar programmet inte av det automatiskt från slutlönen. Det blir i så fall något du måste dra av manuellt själv, om du vill att det ska synas i slutlönen.   Mitt bästa råd är att vänta med att skapa slutlönen tills efter 3/10, när anställningen faktiskt är avslutad. Då räknar programmet på rätt datum och du undviker just den här typen av felvärden.   Jag kan inte utifrån det du skrivit se exakt hur underlaget ligger hos er, för det skulle vi behöva titta på tillsammans i programmet. Behöver du mer hjälp får du gärna höra av dig till oss på 0470-70 60 00 men då efter den 3/10 och så går vi igenom det tillsammans.    Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @RESTORED    Tack för att du tar dig tid att beskriva din situation så noggrant och utförligt. Vi har haft en dialog med våra produktspecialister kring just din sits, och det är tydligt att detta är en viktig fråga för din verksamhet och kvalitetssäkring.   Utifrån detta kommer vi att skapa och eskalera ett ärende till vårt produktteam som då får möjlighet att titta närmare på frågan och göra en uppskattning av om och hur en lösning med ordervärde på 0 kr skulle kunna vara genomförbar.    Jag vill vara ärliga och säga att jag i nuläget inte kan garantera något utfall eller någon tidsram, men det känns som en viktig och fråga för dig och säkert även för andra kunder så jag hoppas det går att lösa i närtid.  /Tinna ... Visa mer

Hej @GustavPettersson    Du kan mejla till [email protected] så tar mina kollegor väl hand om dig. Du kan bifoga forumtråden så slipper du skriva all text igen.    Välkommen att mejla oss!    ... Visa mer

Hej @B4ld3r    Ja, du kan byta till nettosemester nu, men enklast är att göra det vid semesterårsavslutet. Byter du mitt i året räknar Lön automatiskt om intjänade, betalda och sparade dagar för intermittenta anställda – nettosemester funkar med semestervillkor 10, 20 och 21.   Innan bytet: Kolla arbetsschemat för de två anställda. Intermittent handlar om antal arbetsdagar per vecka, inte timmar eller sysselsättningsgrad – ett schema med 1-2 dagar/vecka påverkar beräkningen. Så byter du: Inställningar – Löneinställningar – fliken Semester – Välj beräkningsmetod för intermittent anställda.   Efter bytet:  Kontrollera de omräknade semesteruppgifterna. För oregelbunden arbetstid ska semester registreras bara på de dagar personen faktiskt skulle jobbat – inte som en sammanhängande period, annars dras för många dagar.   Om de 25 intjänade dagarna:  Det stämmer med hur bruttosemester funkar, eftersom semester då registreras även på arbetsfria vardagar – inget tecken på fel schema i sig. Med nettosemester räknas dagarna om utifrån antal arbetsdagar per vecka: färre dagar men högre värde per dag, så ledigheten räcker lika många veckor som för en heltidsanställd.   Varför semesterdaglönen redan nu nästan matchar en heltidsanställds värde kan jag tyvärr inte svara på utifrån uppgifterna du gett – det behöver du kontrollera i schemat och semesteruppgifterna efter omräkningen.   Nackdel vid byte under året:  Semesterskulden kan öka något, eftersom nettodagar räknas med decimaler och alltid avrundas uppåt – detta gäller intjänade, betalda och sparade dagar, och även daglönen påverkas av semesterfaktorn. För minst antal omräkningar och lättast uppföljning mot 2027-03-31 är alltså semesterårsavslutet den smidigaste tidpunkten – men det går fint att byta nu också.   Mer att läsa samt fler länkar till hjälpavsnitt finns här: När är det bäst att byta från bruttosemester till nettosemester?   Hör av dig på 0470-70 60 00 om du vill ha ytterligare hjälp eller gå igenom era specifika scheman tillsammans med någon av våra lönespecialister. Lycka till och ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Elchland2014    Det här löser sig, jag tror att det bara handlar om att räkenskapsåret behöver justeras lite innan årsredovisningen går att öppna.   Börja med att gå in på Inställningar – Räkenskapsår och IB och förkorta räkenskapsåret 2026 så att det matchar din avregistrering, alltså 1 januari till 31 juli (detta gäller om 2026 är det senaste räkenskapsåret du har upplagt).    När det är klart går du till Bokföring – Avstämning, väljer det förkortade året 2026 och klickar på Öppna Deklaration & Årsredovisning.   Ibland kan det bli lite krångel så att fel år visas under Underhåll – Räkenskapsår efter att du förkortat det. Skulle det hända hos dig, radera bara bort det felaktiga 2026 där, logga ut och gå in i Spiris igen. Då byggs rätt räkenskapsår upp automatiskt och du ska kunna skapa både årsbokslutet och deklarationen utan problem.   Om du vill att vi gör detta tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt - välkommen! 🌻 ... Visa mer

Hej @Christel9    Att slippa den manuella justeringen varje månad är en fullt rimlig önskan, och jag är helt med på vad du är ute efter.   Vi har skickat vidare ditt och Catarinas önskemål till vår produktavdelning, så att de har det med sig i sitt arbete och kan bedöma vad som är möjligt att bygga in i Visma Lön 600 framöver. Hur snabbt eller enkelt det går att lösa rent tekniskt är inte jag rätt person att svara på, men önskemålet är i alla fall inskickat.   Om och när det sker en förändring så uppdaterar vi här i tråden!  ... Visa mer

Hej @Tomas11    Bra tänkt. Att kräva en orsak vid app-stämpling skulle göra avvikelser tydligare och nog få fler att välja terminalen istället.   Så som Spiris fungerar idag finns det tyvärr inte något sådant krav inbyggt, och heller ingen inställning för att slå på eller stänga av det. Bästa vägen framåt just nu är nog fortsatt att jobba med tydliga rutiner och sedan följa upp i tidrapporterna vilken stämplingsmetod som använts, precis som webtomten redan är inne på.   Jag tar med mig ditt önskemål vidare internt, så våra produktspecialister kan utvärdera det inför kommande utveckling. ... Visa mer

Hej @Christel9    Du har helt rätt. När en anställd byter från timlön till månadslön hänger sysselsättningsgraden inte med på den första lönerad som skapas, och därför faller den bort på utskriften Grundlön. Det är först när lönen justerats en gång till som fältet fylls i korrekt och raden dyker upp.   Jag har stämt av med våra produktspecialister igen, och jag vill vara ärlig och säga att just nu ligger den här rättningen inte som prioriterad i utvecklingskön.    Så länge det ser ut så här är workaround den du redan är inne på: Gå in på Ändra lön och lägg tillbaka den nya månadslönen med rätt startdatum (i ditt exempel 34500 kr från 2026-01-01). Klicka OK och Spara. Ställ dig på den gamla raden (den med brytdatumet, t.ex. 2025-12-31), högerklicka och välj Ta bort rad. Klicka OK och Spara igen.   Då rensas den felaktiga mellanraden bort, och månadslönen kommer med korrekt på utskriften. ... Visa mer

Hej @Lisa_Boiardt_    Ordningen du beskriver är helt rätt. Vid byte från arbetare till tjänsteman gör du så här i Visma Lön 600: Ändra kategori på den anställda Gå in på Fora-fliken och ange avslutsdatum, i ditt exempel 260731 Se till att anmälan till Collectum registreras med startdatum 260801 Det som är avgörande för att det inte ska bli dubbelt är periodiseringen av lönen, inte hur många gånger en post syns i en rapportkörning. Så länge lönen som avser juli (intjänad som arbetare) enbart ligger med i Fora-underlaget, och lönen som avser augusti och framåt (intjänad som tjänsteman) enbart ligger med i Collectum-underlaget, räknas inte samma kronor två gånger även om tidpunkterna för rapportering skiljer sig åt.   Gör en avstämning efter kommande rapporteringar och jämför vilka löneperioder (inte bara belopp) som redovisats till Fora respektive Collectum. Om samma intjänandemånad skulle ligga med i båda är det fel och behöver rättas, men det sker då direkt hos Fora eller Collectum, inte i Visma.   Vad gäller den exakta orsaken till att Fora:s rapportering kan visa löneposter över två efterföljande rapporteringstillfällen rekommenderar vi att du ringer vår support på 0470-70 60 00, så kan de gå igenom just era rapporter och belopp tillsammans med dig. ... Visa mer

Hej @Marie_8    Jag har läst igenom hela tråden, och jag förstår precis vad du är ute efter - du vill inte ångra betalningen, bara få fakturan tillbaka som pågående så du kan skicka en påminnelse på det som är kvar. Bra att du redan varit i kontakt med Amili, då slipper vi krångla med det spåret.   Det här är precis den typen av ärende där jag inte vill gissa mig fram i en forumtråd. Eftersom det handlar om en specifik faktura och en delbetalning som redan är bokförd, behöver vi titta på ditt konto tillsammans för att se exakt var fakturan ligger nu och hur vi flyttar den till pågående utan att röra betalningen du redan gjort.   Välkommen att kontakta supporten.  ... Visa mer

Hej @Anna Gunnarsson  Bra att du frågar innan bytet, det här är faktiskt en viktig skillnad att ha koll på.   Autopay (eller Corporate Access som din bankkontakt också nämner) är en integration som är byggd för Spiris, alltså vår molnbaserade tjänst. Den bygger på att banken kan kommunicera direkt med funktionerna i molnet.   Visma Administration 2000 är ett lokalt installerat program på din dator, och där finns inte den här typen av direktkoppling mot banken. I Administration jobbar man istället med vanliga bankfilsimporter/exporter, alltså filer du hämtar och skickar manuellt eller genom ett separat bankprogram.   Så om du vill ha den smidiga direktkopplingen med Nordea är det Spiris som jag rekommenderar, inte Administration 2000.   Vill du reda ut exakt vilka flöden Nordea kan koppla på och vad det innebär för just ert bokföringsflöde, är det bästa att ringa in på 0470-70 60 00. Då kan vi gå igenom er nuvarande uppsättning tillsammans och se vad som är mest logiskt för er. Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Linda EF  Tack för att du beskriver detta så tydligt - jag förstår problemet. Att betalningsreferensen slår ut meddelandet gör det onekligen svårt att bygga bra matchningsregler, särskilt när referensen bara är en slumpad sifferkombination.   För att vi ska kunna felsöka ordentligt, ring in till oss på 0470-70 60 00 och ta med några konkreta exempel på transaktioner där du ser skillnaden mellan bankutdraget och det som kommer in via bankkopplingen. Då kan vi ta det vidare med rätt underlag.   Välkommen att kontakta supporten!  ... Visa mer

Hej @SCB207  Du gör inget fel här – det är helt enkelt så systemen är byggda. Bokföringsprojekten i Spiris Tid och projekten i Visma Administration är visserligen kopplade till varandra, men statusen på dem hanteras helt separat i de två systemen.   I Tid finns det ingen funktion för att markera ett bokföringsprojekt som "avslutat" på ett sätt som skickar med den informationen till Administration. Därför fortsätter projektet att synas som aktivt där, även om du är klar med det i Tid.   Vill du få projektet avslutat i Administration behöver du göra det direkt i programmet – det går inte att styra från Spiris i dagsläget. Exakt hur du gör finns beskrivet i hjälpavsnittet Avsluta projekt.    Jag tar samtidigt med detta som ett önskemål till vår utvecklingsavdelning, eftersom jag förstår att det känns onödigt krångligt att behöva göra det på två ställen. Inget löfte om när eller om det ändras, men det är definitivt en bra poäng att lyfta.     ... Visa mer

Hej @HernöRum    Bra att du specificerar, då kan jag ge dig ett tydligare svar på den tekniska biten. Kort svar: nej, det finns ingen funktion i Anläggningsregistret för att dela upp en befintlig anläggningstillgång i flera komponenter. Det är inget som går att klicka fram, utan hanteringen sker manuellt.   Ska den gamla tillgången avslutas eller ligga kvar? Här kan jag inte ge dig ett facit, eftersom det landar i hur komponentfördelningen ska redovisas och det är en fråga för din redovisningskonsult. Men rent logiskt: om fastigheten ska delas upp i flera komponenter bör den gamla tillgången inte ligga kvar som aktiv samtidigt. Då får du i praktiken en dubblering av värdet i registret, vilket inte blir korrekt.   Hur registrerar du de nya komponenterna? Varje komponent, exempelvis stomme, tak och installationer, behöver läggas upp som en helt ny anläggningstillgång, var för sig. Det finns ingen genväg som delar upp en befintlig post automatiskt. Vilka värden respektive komponent ska få, alltså anskaffningsvärde och nyttjandeperiod, är precis som du själv konstaterar en fråga du behöver ha facit på innan du lägger upp dem. Det är inget Spiris kan räkna ut åt dig.   Datum och ackumulerade avskrivningar Eftersom fastigheten är avskriven till och med 2025-12-31 går det bra att specificera tidigare avskrivningar när du skapar upp den nya anläggningstillgången för respektive komponent. Så här hänger det ihop: Anskaffningsdatum sätter du till det datum tillgången ursprungligen anskaffades, alltså inte 2026. När du lägger upp posten kan du ange tidigare avskrivningar (det ackumulerade beloppet fram till 2025-12-31) som du själv har räknat fram för just den komponenten. Därefter anger du från vilket datum den nya, löpande avskrivningen ska beräknas, det datum du önskar, i det här fallet 2026-01-01.   På så sätt får du historiken korrekt bevarad och avskrivningarna löper vidare rätt från årsskiftet, per komponent. Om du vill ha hjälp att klicka igenom uppläggningen steg för steg, eller känner dig osäker på var du fyller i vad i vyn, ring gärna support på 0470–70 60 00 så går vi igenom det tillsammans på skärmen. Då slipper du krångla med det själv i onödan. Ha en fin eftermiddag!  ... Visa mer

Hej @GustavPettersson    Är det ni som har utvecklat eller levererar applikationen, eller använder ni en applikation från en tredjepartsleverantör?   Om det gäller administration eller inställningar i själva applikationen behöver ni i första hand vända er till leverantören av applikationen. Om frågan däremot gäller kopplingen eller behörigheterna mot Spiris får ni gärna återkomma med namnet på applikationen, så försöker jag ta reda på vem hos oss som du ska kontakta. /Tinna ... Visa mer

Hej @Therese5    För att se hur Visma Lön beräknar ett belopp kan du använda Löneartslistan. Den visar en samlad översikt över lönearterna och deras beräkningsformler.   Om du vill undersöka en specifik löneart öppnar du lönearten och går till flik 1. Där visas den beräkningsformel som används.   Det är inte alltid helt självklart hur exempelvis BeräknaSemLön räknas fram. I sådana fall kan du gå till hjälpavsnittet Förteckning över beräkningsformler och titta under rubriken Förteckning över variabler. Där beskrivs de variabler som används i formlerna, och ofta går det att hitta förklaringen till hur à-priset har beräknats.   Om ni efter kontroll kommer fram till att beloppen behöver justeras kan du på den anställdes lönebesked högerklicka på snabbvalet och välja Konvertera snabbval till rader. Då låses à-priskolumnen upp och du kan ändra beloppet manuellt.   Tänk på att snabbvalet då omvandlas till lönerader och inte längre uppdateras automatiskt om du gör ändringar i exempelvis antal semesterdagar eller andra underliggande uppgifter. Kontrollera därför gärna beräkningen noggrant innan du gör en manuell justering.   Ett tips är också att kontakta vår support. De brukar kunna hjälpa till med kluriga beräkningar och har ofta bra lösningar på det mesta.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @Christel9    Du har förstått det rätt – sjuklönetillägget på 10 % ska inte ingå i rapporteringen till Collectum. Problemet uppstår eftersom lönearterna för snabbval gör ett sjuklöneavdrag på 90 %. De resterande 10 % registreras då som vanlig lön och kommer därför automatiskt med i Collectumrapporteringen.   För att rapporteringen ska bli korrekt behöver du justera beloppet manuellt i rapporteringen och ta bort sjuklönetillägget på 10 % från den rapporterade lönen.   Detta är en hantering som vi har löst i Spiris Lön, där sjuklönetillägget inte längre kommer med felaktigt i Collectumrapporteringen.    Gällande ditt inlägg om utskrivt av grundlönelistan väntar jag svar från våra produktspecialister men skriver så snart jag får mer info.   ... Visa mer

Åh jag förstår att det blir lite lurigt och dessutom gör man ju inte det så ofta men som sagt - förhandsgranska brukar jag använda mig av.    Trevlig eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet framöver 🌸 ... Visa mer

Hej @Liselott S Oldin    Menar du att du önskar kunna lägga till Vår referens och Land som valbara kolumner i kolumninställningarna under Leverantörer?   I så fall tar jag gärna detta vidare som ett internt önskemål till våra produktutvecklare. Kommer du på något mer får du gärna skicka in det direkt till dem via Förbättringsförslag på programmets förstasida.   Ha det fint!  ... Visa mer

Hej @PierreLindqvist    För att kunna skicka leverantörsbetalningar direkt till banken behöver du ha en aktiv bankkoppling/bankintegration. Ett bankavtal för XML/ISO-filer innebär endast att betalningen exporteras som en fil som sedan laddas upp manuellt i internetbanken.   Det betyder i praktiken: Endast XML/ISO-filhantering: Betalningen exporteras till en fil och laddas upp manuellt i internetbanken. Aktiv bankkoppling: Du får alternativet Skicka i stället för att bara exportera filen. Betalningen kan då skickas direkt till banken från Spiris och behöver därefter normalt signeras eller godkännas i internetbanken.   Bankkoppling för detta stöds bland annat av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Sparbanken och Swedbank, förutsatt att rätt tjänst och behörigheter är aktiverade hos banken.   Om du använder Swedbanks nya bankkoppling skickar du betalningen så här: Gå till Inköp > Leverantörsfakturor. Välj Exportera. Markera fakturorna som ska betalas. Klicka på Skicka. När statusen är Mottagen av bank signerar du betalningen i internetbanken.   Observera att Nordea utan aktiv bankkoppling använder XML-fil, vilket innebär att filen behöver laddas upp manuellt i internetbanken.   Om du bara ser alternativet Exportera saknas troligen bankkopplingen, eller så är den inte korrekt aktiverad för företaget. Kontrollera därför med banken att du har en bankkoppling för direktöverföring till Spiris och inte enbart ett avtal för XML/ISO-filer.   Du är även varmt välkommen att kontakta vår support på 0470-70 60 00, så kan vi tillsammans kontrollera dina inställningar. ... Visa mer

Hej @Lenasekonomi    Har du testat att följa stegen i hjälpavsnittet Avaktivera funktioner? Prova det och får du inte det att fungera så ringer du oss på 0470-70 60 00 så tittar vi på det tillsammans.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Michaela123    Ja, den anställde får normalt lön under betald semester. När semestern övergår till tjänstledighet är tjänstledigheten däremot normalt obetald.   Om tjänstledigheten börjar i augusti men inte hinner registreras förrän i september, kan lönen för augusti först betalas ut som vanligt. Avdraget för tjänstledigheten görs då på septemberlönen.   Vår rekommendation är att du kollar den exakta hanteringen med ert fackliga avtal så vet du att allt blir rätt och riktigt.  ... Visa mer

Hej @HernöRum    Vi hjälper dig självklart gärna så långt vi kan. Just den här frågan omfattar dock både praktisk hantering i programmet och redovisningsmässiga bedömningar, och vi har därför inte möjlighet att utreda eller rekommendera en specifik lösning via forumet.   Börja gärna med att ringa vår support på 0470–70 60 00 för att höra vilken hjälp vi kan ge dig med den praktiska hanteringen i Spiris Bokföring & Fakturering och Anläggningsregistret.   Fördelningen av anskaffningsvärde och tidigare ackumulerade avskrivningar mellan exempelvis stomme, tak och installationer är en redovisningsmässig bedömning. Den behöver du därför stämma av med din redovisningskonsult eller revisor. De kan hjälpa dig att fastställa vilka värden och nyttjandeperioder som ska användas samt hur den befintliga tillgången ska hanteras.   När fördelningen och värdena är fastställda kan Spiris användas för den löpande avskrivningen. Programmet kan däremot inte avgöra hur värdet ska fördelas mellan komponenterna.   Ha en fortsatt fin dag!  ... Visa mer

Hej @LinneaA    Inställningen Summering lönebesked styr hur mycket information som visas i summeringen på lönebeskedet:   Enkel: Visar en mer begränsad summering, bland annat totalt antal sparade semesterdagar.   Detaljerad: Visar fler uppgifter, till exempel periodens och ackumulerade värden. Här visas även sparade semesterdagar uppdelade per intjänandeår, i stället för endast ett totalt antal.     När du väljer den detaljerade summeringen läggs alltså även andra ackumulerade och specificerade uppgifter till på lönebeskedet. Det påverkar inte löneberäkningen, utan endast vilka uppgifter som skrivs ut och hur lönebeskedet presenteras. Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @Christel9    Nu är jag tillbaka efter lite sommarlov och lovar försöka svara så mycket som möjligt 🙂     Skönt att det funkar bättre igen och att det är mindre segt. Jag hittade inte några rapporterade avvikelser om att något skulle varit fel i somras men händer det igen så ringer du supporten så får de felsöka.    Ha det fint!  ... Visa mer

Hej @ZekeVarg    Välkommen som ny forummedlem. Vi har tyvärr ingen information om MCP – Beta eller felmeddelandet ”Det finns inga tillgängliga kunder för den här användaren” här i forumet.   Eftersom det verkar röra aktivering eller behörigheter rekommenderar jag att du kontaktar vår support. De kan kontrollera inställningarna för ditt konto och vid behov hjälpa till att justera dem. Välkommen att kontakta supporten.  ... Visa mer

Hej @Tamara Karseland    Välkommen som ny forummedlem.  Detta beror oftast på att Windows egna skrivarinställningar överstyr Visma Administration, eller att Visma saknar skrivrättigheter i Windows för att spara den nya inställningsfilen.   Prova följande: 1. Inaktivera automatisk skrivarhantering i Windows Windows har en funktion som automatiskt ändrar standardskrivare till den du senast använde, vilket kan nollställa sparade val i Visma Administration.   Gå till Inställningar i Windows - Skrivare och skannrar. Bocka ur eller inaktivera Låt Windows hantera min standardskrivare. Hoppas detta hjälper! ... Visa mer

Hej @Tamara Karseland    Jag har för mig att zoominställningen ändras direkt i förhandsgranskningen av utskriften och därefter sparas per användare.   Öppna huvudboken och välj Bildskärm/Förhandsgranska. Klicka på zoomalternativet i förhandsgranskningen. Välj Egen skala och ange önskad förstoring, exempelvis 100 %. Stäng sedan förhandsgranskningen på vanligt sätt.   Inställningen ska därefter användas som standard nästa gång du förhandsgranskar en utskrift. Den är kopplad till användaren och datorn, vilket innebär att olika användare kan ha olika zoominställningar.   Om inställningen ändå återgår till Anpassa skala efter fönster kan det bero på att den inte sparas korrekt. Kontrollera gärna att du använder samma användare som tidigare och att Visma Administration är uppdaterat.   Får du det inte att fungera får du gärna höra av dig till vår support.    Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Monica30    I Spiris Lön kan du hantera löneväxling via funktionen Löneväxling på den anställde. Funktionen hittar du under Lön – Anställda – välj den anställde – fliken Lön.   Mer information om hur löneväxlingen registreras, inklusive omvänd löneväxling, finns i hjälpavsnittet Löneväxling för anställd.   Kontrollera gärna även att lönearterna 2101, 2102, 1306 och 1180 är upplagda med samma inställningar som i Visma Lön 600. Om månadslönen på löneart 1101 fortfarande skiljer sig efter detta är du välkommen att kontakta supporten, så tittar vi på inställningarna tillsammans. ... Visa mer

Hej @Höglund89    Välkommen som ny forummedlem.    Egen Lön har i dagsläget ingen funktion eller löneart för att hantera utdelning. Utdelningen behöver därför hanteras genom beslut på bolagsstämman och därefter bokföras och betalas ut via företagets bankkonto.   Läs mer om hur utdelningen kan hanteras i bokföringen här: Bokföra aktieutdelning – så bokför du vinstutdelning   Är du det minsta osäker rekommenderar jag att du slår en signal till din redovisningskonsult.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @A_____14    Bra att du redan har testat att rensa webbhistoriken samt ta bort och skapa om lönekörningen. Det är tyvärr svårt att avgöra orsaken direkt här i forumet – ibland kan det till exempel handla om att något fält inte är ifyllt. Ring vår support så hjälper vi dig att titta närmare på det!   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @Marie R @Hanna_ER  @Christel9    Ber om ursäkt över att mitt svar har dröjt.  När Lön 600 stängs säkerställer programmet företaget och packar data, men det ska normalt inte behöva ta flera minuter – särskilt inte i mindre företag.   Eftersom ni upplever att detta har blivit sämre på senare tid rekommenderar jag att ni kontaktar supporten, så att de kan felsöka vad som händer i just era installationer och ta reda på om det finns något bakomliggande problem.   Undvik gärna att tvångsavsluta programmet medan det arbetar, eftersom det kan påverka säkerställningen av företaget.   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @UlNiGu    Beklagar att du har fått vänta på svar och att du har upplevt problem med både behörigheten, tjänsten Deklaration & Årsredovisning och faktureringen. Förstår att det känns förvirrande, särskilt när du redan har betalat för tjänsterna.   Om du inte redan har fått hjälp med att reda ut vad som har hänt är du varmt välkommen att kontakta vår avtalsavdelning. De hanterar frågor om abonnemang, tjänsteinnehåll och fakturering och kan hjälpa dig att gå igenom ditt avtal och dina fakturor.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Jeffismyname    Jag förstår absolut hur du menar, särskilt när ni arbetar med ett separat EUR-konto och växlar först långt senare. I ett sådant arbetssätt hade det varit smidigt att själv kunna justera valutakursen manuellt på fakturan.   I dagsläget fungerar dock Spiris så att valutakursen hämtas från ECB när fakturan skapas och den går sedan inte att ändra manuellt i efterhand. Kursförändringen hanteras i stället genom valutadifferenser när betalningen och själva växlingen bokförs.   Jag tar verkligen med mig din synpunkt, och du får också gärna lämna den direkt till våra utvecklare via Feedback & förslag som finns längst ner till vänster när du är inloggad i Spiris. De förslagen går direkt till vårt produktteam och är värdefulla i den fortsatta utvecklingen av tjänsten.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice  Tack för att du hörde av dig och beskrev hur ni arbetar!   Just nu går det tyvärr inte att sätta ett separat timpris direkt på en enskild tidsregistrering i Byråstöd. Vi förstår verkligen att detta behövs – exempelvis vid arbete utanför ordinarie arbetstid – och vi har tagit vidare din feedback som ett förbättringsförslag.   Så här kan ni göra idag: Gäller det tid som ska faktureras utöver ett fastpris eller transaktionspris väljer ni alternativet ”Fakturera tid utöver fastpris/antal transaktioner” när ni registrerar tiden. Tiden blir då en timdebitering baserad på kundens prislista.   I dagsläget finns tyvärr inga andra vägar att ändra timpriset direkt på den enskilda registreringen före fakturering.   Glad sommar!  ... Visa mer

Hej @ELESSARA  Välkommen som ny forummedlem.  Det verkar som att det här kan bero lite på vilken typ av bokföringshändelse som matchas. Vi har sett liknande beteenden tidigare, men det verkar inte uppstå i alla lägen när vi testar.   För att kunna undersöka vad som händer i just ditt fall behöver vi kika närmare på vilka händelser och bokföringsmallar det gäller. Kontakta därför supporten så hjälper vi dig att felsöka vidare och se varför beskrivningen inte längre hämtas från mallen som tidigare.   Supportens öppettider i sommar är: vardagar kl. 08.15–15.30, lunchstängt 12.00–13.00 Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Tjompa71    Ja, det gör det alldeles utmärkt!   Vi har stämt av med Nordea och filen som skapas för Nordea Corporate Access i Visma Lön 600 fungerar lika bra för Nordea Corporate Access Lite.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Jeffismyname  Precis som du är inne på går själva valutakursen på fakturan inte att ändra i efterhand i Spiris. I stället hanteras skillnaden som uppstår vid växlingen som en valutadifferens när betalningen bokförs. Du registrerar alltid betalningar på ditt bankkonto i SEK. Om betalningen avser en faktura i annan valuta behöver du även markera Utlandsbetalning. Allt finns beskrivet steg för steg i hjälpavsnittet Matcha inbetalningar manuellt under rubriken Kundfaktura - betald i utländsk valuta   När du anger belopp i SEK, eventuell bankavgift och belopp i valuta jämförs detta med fakturans bokförda belopp. Det vanligaste är då att en differens uppstår eftersom kursen har förändrats sedan fakturan skapades. När du väljer Bokför bokförs valutadifferensen automatiskt som valutakursvinst eller valutakursförlust.   Eftersom du arbetar med betalningar i olika valutor och är relativt ny i Spiris rekommenderar jag också att du verkligen kontaktar vår support på 0470-706000. Då kan vi gå igenom hur valutakonton och arbetssätt fungerar i praktiken utifrån just ditt upplägg, så att hanteringen blir korrekt och smidig från början.    Nu i sommar har vi öppet mellan 8.15 - 15.30 med lunch mellan 12 - 13. Varmt välkommen att kontakta oss.  Ha en fin dag! ... Visa mer

Du är alltid välkommen 🌸 ... Visa mer

Hej @Jeffismyname  Skönt att det löste sig 🙂    Du kan inte ändra valutakursen manuellt på fakturan i Bokföring & Fakturering. Valutakurser hämtas automatiskt in från Europeiska centralbanken (ECB) när fakturan skapas.  Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @agronomen    Det finns inget tekniskt hinder för att arbeta ikapp bokföringen i Spiris kvartalsvis på det sätt du beskriver. Så länge du stämmer av löpande mot balans- och resultatrapporterna från Visma Administration kan det absolut fungera som ett upplägg.   Det du behöver ha med dig är framför allt att Spiris arbetar mer ”låst” när det gäller historik och bokförda händelser. Verifikationer kan normalt inte raderas, utan korrigering sker genom korrigeringsverifikationer. Därför är det klokt att arbeta metodiskt och göra täta avstämningar, precis som du beskriver.   Eftersom kundfakturorna redan finns i Spiris blir just kundreskontran den känsligaste delen. Där behöver du vara extra uppmärksam så att betalningar och bokföring matchar korrekt och inte skapar dubbla poster.    Och nej — kundfakturorna försvinner inte automatiskt bara för att man gör en omstart 🙂 Det gamla företaget finns kvar som arkiv och går fortfarande att logga in i vid behov. Jag har samtidigt full förståelse för att en omstart kan kännas lite drastisk när man vill ha kvar hela historiken samlad.   Jag tycker därför att du ska börja med att ringa in till oss så kan vi bolla olika upplägg och tankar tillsammans innan du bestämmer väg framåt. Då kan vi också resonera kring vad som blir smidigast och säkrast utifrån just den här kundens upplägg.   Nu under sommaren har supporten öppet kl. 08.15–15.30 med lunchstängt mellan kl. 12–13. Du når oss på 0470-70 60 00. Välkommen att kontakta oss 🌻 ... Visa mer

Hej @agronomen    Vår rekommendation i det här fallet är att du gör en omstart och skapar ett helt nytt företag i Spiris.   Varför rekommenderar vi detta? I ditt nuvarande Spiris finns det sedan tidigare bokförda kundfakturor från tiden då faktureringen låg där. Samtidigt har den faktiska och korrekta bokföringen skett i Visma Administration under de senaste tre åren.   Om du importerar bokföringen från Administration till det befintliga Spiris-företaget kommer delar av bokföringen att hamna dubbelt. Det riskerar att skapa differenser i din kundreskontra och ett allmänt rörigt underlag. Dessutom går det inte att registrera kundinbetalningar på de gamla fakturorna i Spiris utan att nya verifikationer skapas, vilket också leder till dubbelbokföring.   Det säkraste upplägget blir därför att: Skapa ett nytt företag i Spiris. Importera den korrekta bokföringen från Visma Administration. Låta det gamla Spiris-företaget ligga kvar som ett arkiv för dina historiska fakturor.   Kika gärna på vår checklista ”Omstart av företag” i Bokföring & Fakturering innan du sätter igång – den sparar dig både tid och funderingar!   Vill du bolla dina tankar kring upplägget innan du sätter i gång? Du är varmt välkommen att slå oss en signal på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig vidare! ... Visa mer

Hej @Jeffismyname och varmt välkommen till både Spiris och forumet!    Det går att styra detta för fakturautkast via inställningen: Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter - “Använd alltid originaldatumet på fakturautkast”.   När den inställningen är markerad behåller fakturautkast sitt ursprungliga datum även när man öppnar dem igen. Om den inte är markerad uppdateras datumet till dagens datum vid öppning.   För verifikationsutkast fungerar det däremot annorlunda. Där påverkas inte datumet av den här inställningen, utan verifikationsutkast behåller alltid ursprungsdatumet när de öppnas igen.   Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @anetteb65    Det här är en ganska komplex rättning eftersom den påverkar både skatt, arbetsgivaravgifter, AGI och eventuell hantering av återbetalning/kvittning av tidigare utbetald ersättning. Kort och gott en fråga som går utanför det vi har möjlighet att besvara här i forumet och via vår programsupport. Eftersom ersättningarna dessutom verkar avse olika inkomstår kan det även vara bra att stämma av upplägget med Skatteverket och lönespecialist innan du påbörjar rättningen.   Det kan även vara klokt att kontrollera vad som gäller enligt ert kollektivavtal eller med er fackliga part, eftersom det i vissa fall kan finnas särskilda regler eller synpunkter kring hur återbetalning, kvittning eller avdrag på kommande löner får hanteras.   Supporten hjälper gärna till att boka en tid med lönespecialist för att säkerställa att hanteringen blir korrekt både i programmet och utifrån regelverket. Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Café Motivi    Ja, det går att styra vilket konto betalningen bokförs mot, men det görs inte på leverantörsnivå.   När du registrerar betalningen av en leverantörsfaktura kan du själv välja vilket kassa- eller bankkonto som ska användas. Om du utgår från fakturan väljer du Åtgärder - Registrera utbetalning och anger sedan rätt konto i fältet ”Betalt från”, exempelvis 1930 eller 1935.   Arbetar du istället via Kassa- och bankhändelser väljer du först aktuellt bankkonto och registrerar därefter händelsen där, innan du matchar den mot leverantörsfakturan. Då bokförs betalningen automatiskt mot rätt konto.   Det finns alltså ingen inställning idag där ett visst konto kopplas direkt till en specifik leverantör, så att lägga upp leverantören dubbelt är normalt inget man behöver göra.   Vill du att vi visar hur det fungerar är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. ... Visa mer

Hej @Café Motivi  Det går inte att ändra det förinställda momskontot för importerade leverantörsfakturor i dagsläget. Programmet använder automatiskt konto 2641 för ingående moms.   Om du vill bokföra momsen på 2640 behöver du därför ändra kontot manuellt i verifikationen efter registreringen.   Vill du att vi visar hur det fungerar är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. ... Visa mer

Hej @BSTSLK    Välkommen som ny forummedlem.    Det här är i nuläget en känd brist i funktionen. När ledighetsansökan har överförts till löneprogrammet visas inte information om vem som attesterat ansökan i vyn, trots att den varit godkänd innan överföringen. Vi har tagit detta vidare till våra utvecklare för vidare utredning och förbättring. Ha en fin dag! ... Visa mer

Stort tack för ett fantastiskt pedagogiskt och genomtänkt svar, Carina! Det här hjälper säkert @David Samuelson och många andra framöver. Snyggt jobbat ⭐@CarinaEsp  ... Visa mer

Hej @Marie1961    Det går inte att betala ut lön till ett utländskt bankkonto via lönefilen i Lön 600. Programmet stödjer endast svenska bankkonton med clearingnummer och kontonummer.   För den anställde behöver du därför gå in på anställningskortet under flik 3 Lön och välja ”Utbetalning till: Kontant”. Själva utbetalningen får sedan göras manuellt via banken till det finska kontot med de uppgifter som banken efterfrågar, exempelvis IBAN och BIC.   Ha en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Hej @Gunilla Blomberg    Nej, själva bokningen mellan 1510 och 1580 går inte att ta bort. Den skapas automatiskt när en kundfaktura betalas med Kort eller Swish i programmet. Tanken är sedan att inbetalningen ska matchas mot fakturan under Kassa- och bankhändelser, så att kedjan blir komplett i bokföringen.   Det går alltså inte att stänga av eller ta bort själva 1510/1580-bokningen, utan hanteringen bygger på att betalningen matchas i efterhand.   Vill du att vi visar dig hur det fungerar i praktiken är du varmt välkommen att ringa supporten på 0470-70 60 00 mellan kl. 08.15–15.30 så hjälper vi dig gärna. ... Visa mer

Hej @kavehfdc    Jag förstår att det känns frustrerande, särskilt eftersom ni har väntat länge och behöver planera er verksamhet framåt. Planen är att lansera en första molnbaserad version av Administration i molnet under 2026. Just nu pågår utveckling och tester för fullt tillsammans med pilotkunder för att säkerställa att lösningen fungerar stabilt i praktiken och passar det dagliga arbetet innan den släpps bredare. Vi vet också att många väntar på vissa funktioner och vi förstår att tidsplanen upplevs som lång.   Jag förstår att det är svårt att fortsätta vänta utan tydligare besked. Men vi vill vara försiktiga med att lova mer än vi kan hålla. Så snart vi har mer konkret information om funktioner, tester och tillgänglighet kommer vi att informera om det. Önskar dig en fortsatt fin dag!  /Tinna ... Visa mer

Hej @Livi1672   Ja, du har förstått det rätt. Om du vill undvika tolkningen behöver du först registrera och bokföra leverantörsfakturan manuellt och sedan koppla bildunderlaget i efterhand.   Kostnaden uppstår först när du bokför underlaget med hjälp av tolkningen. Att bara ladda upp eller ha ett underlag sparat som bildunderlag kostar alltså inget – oavsett om det gäller ett kvitto eller en leverantörsfaktura.   Det finns ingen inställning för att helt stänga av tolkningen.  ... Visa mer

Hej @Specialsnickerier i Huskvarna    När en betalning görs på banken kommer bankhändelsen in i Bokföring & fakturering under Kassa och bankhändelser dagen efter. När bankhändelsen har kommit in ska du kunna matcha den mot leverantörsfakturan.   Du kan också gå via själva fakturan och välja ”Registrera utbetalning”, vilket det ser ut som att du redan försöker göra. Då ska bankhändelsen visas i listan när den har hämtats in från banken.   Vänta gärna en dag efter att betalningen genomförts så ska bankhändelsen komma in och bli möjlig att matcha mot fakturan. Om det fortfarande inte fungerar efter det är du välkommen att ringa vår support på 0470-70 60 00 så får vi felsöka vidare från vår sida. ... Visa mer

Hej @annapet    Jag håller med dig om att symbolerna i förhandsgranskningen kan upplevas som ganska otydliga, särskilt eftersom de är små och inte alltid så lätta att skilja åt visuellt. Det är en viktig synpunkt.   Samtidigt är det bra att det går att hovra med muspekaren över ikonerna för att få fram en text som beskriver funktionen, men jag förstår att det inte helt väger upp när man vill kunna arbeta snabbt och intuitivt.   Jag skickar vidare din feedback till våra produktutvecklare så att de får med sig önskemålet om tydligare ikoner i menyraden. Tack för att du tog dig tid att skriva! ... Visa mer

Hej och välkomna som nya forummedlemmar @AlbertKostulas @Emma43    Vi ska självklart hjälpa er att komma igång på ett bra sätt. När det gäller den här typen av frågor behöver ni dock gå via supporten, eftersom de har tillgång till andra system än vad vi har här i forumet och kan se i sina loggar vad som händer i kopplingen mot Lunar samt kontrollera om bankhändelser har kommit in till programmet. De kan också hjälpa er att: kontrollera att bankkopplingen är korrekt aktiverad felsöka varför inga transaktioner visas förklara meddelandet om första kontoutdraget gå igenom arbetssättet i programmet och hur ni enklast kommer igång med bokföringen   För er som har bokföring att komma ikapp med sedan starten kan supporten dessutom guida er i hur ni på bästa sätt arbetar upp det löpande flödet.   Ni når supporten på 0470-70 60 00 och nu i sommar har vi öppet 8.15 - 15.30.  Välkomna! ... Visa mer

Hej @Björn_S    Du har uppfattat det korrekt. Ackumulatorn räknar endast beloppet från själva friskvårdslönearten, exempelvis 1228, och inte momsen som hamnar på löneart 1235.   Det är också korrekt enligt hur programmet hanterar friskvårdsersättning när den anställde själv gjort köpet och sedan lämnar in kvitto för ersättning. I dessa fall hanteras momsen som en del av företagets kostnad och inte som ett separat ersättningsbelopp till den anställde. Därför räknas endast nettobeloppet från friskvårdslönearten in i ackumulatorn.   Skatteverkets gräns för skattefritt friskvårdsbidrag är samtidigt max 5 000 kr inklusive moms per anställd och år. Det innebär därför att ackumulatorn inte fullt ut kan användas som kontroll av totalbeloppet inklusive moms när friskvård registreras via Resa & Utlägg, utan totalbeloppet inklusive moms behöver följas upp separat.   Vill du ha hjälp att sätta upp en egen lösning med ackumulatorer och lönearter är du varmt välkommen att boka tid med våra lönespecialister, så hjälper supporten dig gärna vidare.   Glad sommar! /Tinna   ... Visa mer

Hej @ann-sofie    Här kan du använda konto 6991 - Övriga avdragsgilla kostnader. Läs gärna mer i vårt användartips Bokföra påminnelseavgift | Bokföring av påminnelseavgift   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Sandra1    Du använder rätt lönearter – 3309 för semestergrundande föräldraledighet och 3311 för ej semestergrundande föräldraledighet. Dessa kommer även med via snabbvalet. Att det uppstår olika belopp och en skuld på löneart 9310 beror på att lönearterna beräknas på olika sätt.   För att få totalsumman att bli den du önskar kan du göra så här: Lägg in frånvaron via snabbvalet eller med lönearterna 3309 och 3311. Högerklicka sedan på raden och välj att konvertera till rader.   Därefter kan du manuellt justera beloppet/á-priset på raderna så att nettot längst ner blir 0 kr. På så sätt blir frånvaron korrekt registrerad samtidigt som lönebeskedet får rätt totalbelopp. Lycka till och vill du att vi tittar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00. Nu i sommar har vi öppet mellan 8.15 och 15.30 med lunch 12 - 13.  Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Roggerogz    Kul att du har kommit igång med Spiris och välkommen till forumet.    Angående din fråga så finns det i dagsläget inte möjlighet att söka på kundens inköpsnummer. Jag förstår att det hade underlättat när man hanterar många ordrar och har skickat önskemålet vidare som ett förbättringsförslag till vår utvecklingsavdelning.   Om du har fler tankar eller upptäcker andra funktioner som saknas, får du jättegärna skriva direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i menyn när du är inloggad. Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @KickanS @susannedahm    Gör så att ni ringer supporten på 0470-70 60 00 så får vi skapa ett ärende och undersöka detta vidare.  ... Visa mer

Hej @KickanS    Om ni har aktiverat påminnelsehantering via Visma Amili och fakturan går att skicka via Amili, så visas endast det alternativet direkt i listläget under Åtgärder. Funktionen för manuell påminnelse finns dock fortfarande kvar.   För att kunna välja “Manuell påminnelse” behöver du: Öppna den aktuella fakturan Välja Åtgärder inne på fakturan Där ska alternativet “Manuell påminnelse” finnas tillgängligt. Gällande påminnelseavgiften så ska den avgift som är inställd under företagsinställningarna läggas till automatiskt när man väljer “Manuell påminnelse”. Om det inte sker kan vi behöva titta närmare på ett specifikt exempel.   Om du vill att vi går igenom det tillsammans är du varmt välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. Våra öppettider nu i sommar är 8.15 - 15.30 med lunchstängt 12 - 13. 🌻 ... Visa mer

Hej @KajsaR    Välkommen som ny forummedlem.    I dagsläget finns tyvärr ingen funktion för att filtrera leverantörsfakturor utifrån ett valt förfallodatum när man skapar betalfil. Vi förstår att det hade underlättat mycket vid större fakturaflöden, exempelvis om man vill betala alla fakturor som förfaller inom en vecka.   Vi tar gärna med detta som ett förbättringsförslag till vår produktutveckling. Du får också gärna skicka in önskemålet via funktionen Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad i programmet så når det rätt avdelning direkt. Den typen av feedback hjälper oss att prioritera framtida förbättringar.   Ha en fortsatt fin dag! ... Visa mer

Hej @NiklasL    Det här behöver vi titta närmare på. Ring gärna vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig att skapa ett ärende och undersöka varför transaktionerna inte hämtas upp.    Supporten har öppet 08.15–15.30 under sommaren.   Hänvisa gärna till forumtråden när du kontaktar oss - Välkommen!  ... Visa mer

Hej @DanBer    Det här brukar oftast bero på någon av följande saker: Behörigheter mot den delade Visma-mappen på dator 1 Att arbetsplatsinstallationen inte blivit korrekt installerad från servern Att databaskomponenter/lokala rättigheter på dator 2 blockerar skapandet av företagets databas   Eftersom företagen syns i listan verkar Startup.cfg peka rätt, men något stoppar själva databasen från att läsas in eller skapas lokalt på klienten. Du kan testa: att köra Visma Lön 600 som administratör på dator 2 att kontrollera att användaren har full behörighet till den delade Visma-mappen på dator 1 att arbetsplatsinstallationen verkligen körts från serverns delade installationsmapp   Om problemet kvarstår rekommenderar jag att du kontaktar supporten på 0470-70 60 00 så kan vi koppla upp oss och hjälpa dig med felsökningen direkt i er miljön.    ... Visa mer

Hej @KajsaR    Välkommen som ny forummedlem.    När du godkänt ledighetsansökan hamnar den under fliken godkända. När du sedan har skapat en lönekörning, där ledighetsansökan finns med på flyttas de till "överförda till löneprogrammet.     Möjligheten att skriva ut ett överskådligt veckoschema för semester och ledigheter är ett önskemål som vi tar med oss vidare som förbättringsförslag.   Tack för att du delar med dig av dina synpunkter ... Visa mer

Hej @Kristian Isaksson Larsson  Det stämmer att export av bildunderlag görs via Exportera företagsuppgifter.   Under Inställningar - Import och export väljer du Exportera företagsuppgifter och markerar sedan Bildunderlag (inkl. mottagna e-fakturor) för de räkenskapsår du vill exportera.   När exporten är klar får du en notifiering och kan ladda ner filen.   Om du inte får det att fungera rekommenderar vi att du ringer oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna. Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Yvonne36    Goda nyheter! Jag kikade i programhjälpen för "vanliga" Bokföring & Fakturering och hittade hjälptexter för Länsförsäkringar där, så du behöver faktiskt inte ha plusversionen.   Hoppas du får en jättefin dag! 🌻 ... Visa mer

Hej @Lenasekonomi    Anledningen till att du inte kan skriva under etiketten/taggen Skatt proffs är att den produktdelen har tagits bort från forumet och därför går det inte längre att skapa nya inlägg där. Äldre trådar finns fortfarande kvar att läsa, men nya diskussioner är stängda. Det är ett medvetet beslut och inget vi kommer att ändra framåt.   Behöver du hjälp eller vill diskutera frågor kring Skatt proffs är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig där. Telefon: 0470-70 60 00   Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Idrottsförskolan    Tack för ett tydligt och genomtänkt förbättringsförslag. Vi förstår nyttan med att kunna styra så att semester och annan ledighet behöver ansökas och godkännas innan registrering kan göras i kalendern, för att undvika missförstånd och skapa ett tydligare arbetsflöde.   Jag tar detta vidare till vår produktavdelning för vidare hantering och framtida utveckling.   Kommer du på fler önskemål eller förbättringsförslag framöver går det fint att registrera dem direkt till våra specialister via Förbättringsförslag som du hittar på förstasidan i Visma Lön 600.   Tack igen för att du delar med dig av era synpunkter! ... Visa mer

Hej @Magnus10    Eftersom bokslutet för 2025 redan är klart och allt för 2026 än så länge bara är internt, kan det vara värt att överväga en omstart av företaget i Spiris.   En omstart innebär att du får ett helt tomt företag att börja om i, där du sedan lägger in ingångsvärden från 2026-01-01 utifrån det fastställda bokslutet för 2025 och därefter bokför om årets händelser på nytt.   Det är ofta en smidigare lösning än att fortsätta med många korrigeringsverifikationer när man vill få en ren och lättöverskådlig bokföring igen.   Viktigt att känna till är att en omstart innebär att all nuvarande bokföring i företaget tas bort från det aktiva företaget. Däremot finns den tidigare bokföringen kvar i en läsversion, så du kan fortfarande komma åt historiken som den såg ut innan omstarten.   I hjälpavsnittet "Omstart av företag" beskriver vi: vad du behöver tänka på innan en omstart vad som händer efter omstarten hur själva omstarten går till   Eftersom ni inte är momspliktiga och inte har skickat in några deklarationer för 2026 låter det som ett ganska bra läge att göra detta, särskilt om antalet transaktioner fortfarande är begränsat.   Hör gärna av dig till supporten på 0470-70 60 00 innan du gör själva omstarten, så kan vi bolla upplägget tillsammans och säkerställa att det blir rätt för just er situation. En omstart går nämligen inte att ångra när den väl är genomförd.   Och du behöver verkligen inte känna dig ensam om det här — den här typen av situation dyker upp oftare än man kan tro, särskilt när man försöker rätta upp bokföring löpande under året. Välkommen att höra av dig!  ... Visa mer

Hej @drprrf    Det går tyvärr inte att koppla redan manuellt bokförda verifikationer till en leverantör i efterhand i Spiris.   För att inköpen ska visas under en leverantör behöver underlaget registreras som en leverantörsfaktura från början (via Inköp/Leverantörsfakturor). Manuella verifikationer påverkar bokföringen korrekt, men uppdaterar inte leverantörshistoriken på leverantörskortet.   Om du vill att tidigare köp ska synas på leverantören behöver du normalt: skapa leverantörsfakturan i efterhand och sedan matcha/kvitta den mot den redan bokförda betalningen   Alternativt låta de manuella verifikationerna ligga kvar som de är om bokföringen redan stämmer och du inte behöver leverantörsstatistiken.   Ring oss gärna på 0470-70 60 00 så kan vi titta på ett arbetssätt som passar för dig.    Välkommen!  ... Visa mer

Hej @FredrikLundgren    Igår släpptes en ny version av appen för Android. Uppdatera appen till senaste versionen så ska det fungera igen.   Om problemet kvarstår efter uppdateringen är du välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi er att felsöka.   Välkommen! ... Visa mer

Hej @Sjölander!   Tack för ditt tålamod medan vi har undersökt det här närmare.   Jag har nu fått svar från våra utvecklare, och de bekräftar att det du beskriver mycket riktigt är en bugg i version 2025.01. Det är vidarebefordrat till rätt team, men i dagsläget har vi tyvärr ingen tidsplan för när en fix är på plats.   Förstår verkligen att det här stör arbetsflödet och blir tidskrävande, särskilt när du hanterar många fakturor. Stort tack för att du tog dig tid att rapportera det till oss!   Jag tar självklart även med mig ditt önskemål om att bokföringskonton ska ligga kvar vid byte av kund på en faktura.   Ha en fortsatt fin dag! /Tinna ... Visa mer

Hej på er!  Ser att du redan har fått ett svar men jag förtydligar lite.  Det går att lämna in bilagorna för handelsbolag digitalt, men det finns en viktig skillnad beroende på vilket program och vilken inlämningsmetod som används: I Visma Skatt går det att lämna in alla blanketter utom INK4 (huvudblanketten). I Spiris Skatt & Bokslut går det inte att skicka INK4 via SRU-fil. I Spiris Skatt & Bokslut går däremot hela deklarationen inklusive INK4 att lämnas in digitalt när man använder API-inlämning till Skatteverket. Det innebär alltså att: INK4R INK4S INK4DU kan lämnas in digitalt via samtliga alternativ, medan:   INK4 endast kan skickas digitalt via API-inlämningen i Spiris Skatt & Bokslut.   Vill du prata funktioner och vad som passar just dig bäst så är du alltid välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00.    Glad sommar!  ... Visa mer

Hej @Furubacken    När en faktura säljs via Betalt direkt ska den normalt inte krediteras för att markeras som betald, så eftersom du redan har skapat en kreditfaktura behöver vi kika på hur det ser ut i just ditt företag innan vi kan säga vad nästa steg blir.   Ring vår support på 0470-70 60 00 så kan vi koppla upp oss tillsammans och kontrollera hur fakturan och krediteringen har bokförts, samt hjälpa dig vidare på rätt sätt. Välkommen!  ... Visa mer

Hej @SurplusSofia     Det här är inget fel, utan beror på hur Spiris Lön fungerar.   Nettolönen bokförs mot 2910 när företaget har en aktiv bankkoppling. Saknas bankkopplingen landar den i stället på 1930. Det är alltså troligen det som skiljer dina företag åt – du styr det inte via en separat kontoinställning, utan genom själva bankkopplingen.   Detta finns beskrivet i hjälpavsnittet Vilka inställningar påverkar bokföringen i Lön?   Stämmer det ändå inte på något företag efter att du tittat på bankkopplingen, ring oss på 0470-70 60 00 så reder vi ut det tillsammans. Välkommen!  ... Visa mer

Hej @elispajuste    Du har sett helt rätt. Funktionen Avdrag för utgifter i arbetet styr beloppen till ruta 011 och 019, men den för inte den skattefria delen vidare till ruta 035.   Ruta 035 är speciell och används bara när det finns ett konkret beslut från Forskarskattenämnden. Då gäller andra regler för hur den skattefria delen ska redovisas, vilket innebär att uppsättningen behöver göras något annorlunda än standardlösningen vi pratat om hittills.   Eftersom det här bygger på ett enskilt nämndbeslut och rör just din anställdes ersättning vill jag inte att du ska gissa dig fram. Boka tid hos en av våra lönespecialister, så går ni igenom det tillsammans utifrån ditt beslut. Den tiden kan supporten boka åt dig – ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Åh va härligt att höra! Tack för att du skrev till mig och trevlig helg 🌻 ... Visa mer

Hej @Sjölander    Vill bara att du ska veta att vi har sett din forumtråd och skickat den vidare detta internt och återkommer till dig när vi har mer info i ärendet.   //Tinna     ... Visa mer

Hej @Ingenjörn  Våra produktspecialister har tittat på ditt ärende och har några följdfrågor. För att lösa detta så smidigt som möjligt är det bäst om vi tar det över telefon. Slå gärna en signal till supporten på 0470-70 60 00 och uppge ärendenummer 01008619. Då får du hjälp direkt utan att behöva ta hela bakgrunden igen.   Supportens sommartider är kl. 08.15–15.30.    Välkommen! ... Visa mer

Hej @Veronica-Gbg    Vad roligt att ni vill effektivisera ert flöde genom att bifoga rapporter direkt vid faktureringen. Det brukar vara väldigt uppskattat av kunder.   Här kommer svaren på dina frågor om hur det fungerar praktiskt i Spiris:   Var sparas rapporten? Rapporten skickas med till kunden och sparas som en bilaga på själva kundfakturan i Spiris (den sparas däremot inte på den tillhörande verifikationen). I listläget över dina kundfakturor ser du ett litet gem vid de fakturor som har en bilaga, och du kan enkelt klicka upp fakturan för att titta på rapporten i efterhand. Åtkomst för revisor och behöriga användare Ja, så länge en användare eller revisor har en behörighet i Spiris som ger dem tillgång till kundfakturor, så kan de utan problem öppna och se den bifogade rapporten. Export av bokföringsmaterial Standardexport (SIE-fil): Bilagorna följer tyvärr inte med om du gör en vanlig export av en SIE-fil. Den bästa lösningen för revisorn är att du ger dem ett eget revisorsinlogg. Då får de en läsbehörighet och kan själva logga in och se all information och alla bilagor direkt i programmet. Vid avslutat avtal: Om ni i framtiden skulle avsluta ert avtal med oss kan ni göra en "Export av företagsuppgifter". Då inkluderas bilagorna i PDF-filerna för kundfakturorna. Vid eventuell skattekontroll: Skulle ni råka ut för en revision från Skatteverket kan vi på Spiris hjälpa till att plocka ut informationen åt er, mot att ni visar upp ett intyg från Skatteverket som bekräftar revisionen. Begränsningar att hålla koll på Det går jättebra att bifoga rapporter till samtliga kundfakturor, så länge du håller dig inom dessa tekniska ramar: Filen måste vara i PDF-format. Du kan bifoga maximalt 4 filer per kundfaktura. Den totala storleken för bilagorna får vara högst 9,5 MB per faktura.   Hoppas att detta ger er en bra bild av hur ni kan lägga upp ert arbete framöver och att du får en fin sommar såklart 🌼 ... Visa mer

Hej @LinneaA    Om konsulten bara ska attestera tidrapporter räcker det att lägga upp personen och sätta denne som attestansvarig för de aktuella anställda, som jag beskrev tidigare.   Om personen däremot ska kunna se alla anställdas kalendrar i Spiris Anställd ser behörigheten lite annorlunda ut. Då behöver användaren ha rollen Löneadministratör, eftersom det är den rollen som ger åtkomst till kalendrar och övrig information under Anställd.   Det som är bra att känna till är att rollen Löneadministratör gäller för både Spiris Anställd och Spiris Lön. Det innebär att användaren även behöver ha tillgång till Lön för att kunna ha rollen löneadministratör och därmed få åtkomst till kalendrarna i Anställd. Rollen Attestansvarig ger bara tillgång till tider som ska attesteras.   För att undvika eventuella missförstånd är du välkommen att ringa supporten på 0470‑70 60 00 om du har några följdfrågor. ... Visa mer

Hej @Katarina72    Eftersom timmarna ligger i en manuell tidbank löser ni detta enklast och smidigast direkt på nästa lönebesked genom att följa dessa tre steg:   Nolla tidbanken: Lägg in löneart 4230 - Arbetstidsförk. Uttag timmar från tidbank på lönebeskedet. Ange det antal timmar som ska nollas för att rensa saldot från personkortet. Lägg till en förtydligande textrad: Skriv en manuell textrad på lönebeskedet (exempelvis på raden under) där ni förklarar för den anställde att detta uttag avser en pensionsavsättning/pensionspremie. Betala in till avtalspensionen: Betala sedan in summan direkt till den anställdes avtalspension.   För att slippa hantera detta manuellt framöver kan ni gå in under Personal - Anställda - Fliken 2 på den anställde. Om ni ändrar inställningen för arbetstidsförkortning till valet Pension där, kommer Visma Lön att sköta både nedräkningen av timmar och pensionsavsättningen helt automatiskt i framtida lönekörningar. Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Nej, så ska det självklart inte vara. Du ska absolut inte behöva zooma ut till 75 % i webbläsaren bara för att se vilken typ av underlag du har laddat upp.   Det är svårt för mig att avgöra exakt vad detta beror på här i forumet. Precis som i din andra tråd så behöver du kontakta vår support även för denna fråga, så kan de kika närmare på hur det ser ut i din miljö.   Om jag ska anta vad det skulle kunna bero på så misstänker jag något kring skalningen. Eftersom problemet försvinner när du minskar texten/sidan handlar det högst troligt om hur sidans design visas på din skärm. Om du har en mindre skärm (t.ex. en bärbar dator) eller hög textskalning inställd i Windows/macOS (t.ex. 125 %), kan vissa kolumner "knuffas ut" utanför bild när sidan blir för trång. Men sådant kan supporten hjälpa dig att kontrollera och justera.   Välkommen att kontakta supporten!   ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Våra webbaserade funktioner fungerar både på Mac och PC, förutsatt att operativsystemet fortfarande stöds av Apple/Microsoft och att du använder en uppdaterad version av någon av de webbläsare vi stödjer.   Du kan läsa mer om vilka operativsystem och webbläsare som stöds på sidan Systemkrav för våra program.   Observera också att äldre hårdvara eller operativsystem som inte längre stöds kan påverka funktionaliteten. Om andra webbläsare eller system används kan vi tyvärr inte garantera att programmet fungerar som det ska.   Om du upplever fortsatta problem rekommenderar vi att du kontaktar vår support så att de kan hjälpa dig att undersöka din miljö närmare. ... Visa mer

Hej @Catrin1    Tack för att du hör av dig med det här förslaget. Förstår precis vad du är ute efter – att kunna sålla fram bara de pågående projekten med en enkel filtrering vore en riktigt smidig funktion, särskilt när listan börjar bli lång.    I dagsläget är det precis som du säger, alltså att du får markera de projekt du vill ha med för hand. Någon färdig filtrering på pågående respektive avslutade projekt finns ännu inte i den vyn, men det är just sådant här som är värdefullt för oss att få veta.   Kommer du på fler saker du saknar, eller något du tycker vi kan förbättra, får du gärna skicka det direkt till våra produktspecialister via Feedback och förslag som du hittar långt ner till vänster när du är inloggad i Spiris.    Tack igen för ett bra förslag. ... Visa mer