Hej @Mikael Östergren  Det finns ingen reset om man ändrat benämning på bokföringskonton utan det får du hantera manuellt men testa gärna @LW - In Blue Accounting förslag. Om det hjälper dig kan jag mejla över min kontoplan. Tror inte att jag ändrat några benämningar. Hojta i så fall.    /Tinna ... Visa mer

Hej igen @Assson    Jag förstår, det är inte alltid lätt att hinna ringa när man sitter ute hos kund.   För just det här ärendet behöver vi dock kika tillsammans med dig i systemet, därför är det bäst om du ringer vår support på 0470‑70 60 00 så att vi kan felsöka direkt. Om du ringer när vi öppnar kl. 09 brukar det oftast vara inga eller väldigt korta köer, så då går det vanligtvis ganska snabbt.   Hör gärna av dig då så hjälper vi dig att reda ut varför uppgifterna blir fel på fakturan. ... Visa mer

Hej @Assson    Förstår att du reagerar. Funderar på om det skulle kunna vara så att du redan skapat fakturan och sedan redigerar kunduppgifterna? Om en faktura redan är skapad till en befintlig kund så sparas kunduppgifterna som de såg ut just när fakturan skapades. Om du senare ändrar t.ex. e‑postadress eller betalningsvillkor på kunden i kundregistret påverkar det inte fakturor som redan är skapade. De behåller den tidigare informationen.   De uppdaterade uppgifterna används först när du skapar en ny faktura till kunden.   Om uppgifterna inte verkar slå igenom på nya fakturor heller är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig att titta närmare på det.  Välkommen!  ... Visa mer

Hej @thomaspihl    Normalt ska inte kolumninställningar ändras för alla användare samtidigt, så det låter lite märkligt att både Order och Artiklar/Tjänster har påverkats. Att “Vår referens” gick att lägga till igen manuellt är som det brukar fungera, men att fält kopplade till webbshoppen helt saknas – både kolumnen och kryssrutan under artikeluppgifter – tyder mer på att någon inställning eller kopplingen till webbshoppen kan ha ändrats.   Eftersom det finns flera saker vi behöver kontrollera i programmet behöver vi titta på det tillsammans med er när du ringer in till supporten.   För Visma Administration har vi telefonsupport. Om du ringer när vi öppnar kl. 09:00 brukar det i regel inte vara någon eller bara endast kort kö. Du når oss på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig att gå igenom detta.   Om ditt företag använder vår webshop får du support genom att skapa ett ärende på länken nedan så kontaktar mina kollegor dig: https://www.spiris.se/formular/kontakt/supportformular-valj-program   Välkommen att kontakta oss   ... Visa mer

Hej @Linda Carlsson   I orderläget finns tyvärr inte samma möjlighet att själv välja och anpassa kolumner som i listläget, vilket gör att vissa kolumner ibland inte visas som man önskar.   För att kunna hjälpa dig på bästa sätt och se exakt hur det ser ut hos dig är du varmt välkommen att ringa vår support på 0470‑70 60 00. Då kan du visa hur det ser ut i programmet så går vi igenom det tillsammans och ser vilka möjligheter som finns. ... Visa mer

Hej @webtomten  Det här låter inte som ett känt generellt fel, utan mer som något som behöver undersökas i just ert företag. För att kunna se vad som händer med synkroniseringen och varför ni får meddelandet om okänt fel när ni försöker klarmarkera april behöver vår support titta direkt i ert konto.   Ni når supporten på 0470‑70 60 00. Om du ringer vid 9 när vi öppnar brukar det vara ingen eller väldigt kort kö, så då går det oftast snabbt att få hjälp. ... Visa mer

Hej @Mia2025    Du kan inte ändra arbetstiden i förväg för bara en viss grupp eller ett visst schema på ett enkelt sätt.   Det som går att göra är att gå till Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Helgdagsinställningar och sätta 3 timmar på dagen före Kristi himmelsfärdsdag. Tänk dock på att den inställningen gäller hela företaget oavsett schema, så den slår igenom för alla anställda den dagen.     Eftersom ni läser in stämplingar från Monitor finns det i dagsläget inget annat sätt att justera detta innan inläsningen. Alternativet är att göra justeringen manuellt efter att tiderna lästs in för de personer som berörs. Då går ni in i Kalendariet, ställer dig på 13/5, klickar på Ändra arbetstid och justerar till 3 timmar istället för t.ex. 8 timmar på respektive person.   Hoppas något av alternativen funkar för er.    ... Visa mer

Hej @Mikael Östergren   Tack för att du delar ett så tydligt exempel.    Det du ser beror på hur kvittotolkningen fungerar idag. För kvitton hämtar systemet egentligen inte någon faktisk leverantörsinformation, utan namnet som visas i listan är bara en tolkning av text som finns på själva kvittot. Därför kan samma leverantör ibland tolkas på olika sätt, till exempel “AB Storstockholms Lokaltrafik”, “Lokaltrafik”, “SL:s” eller “Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik”, beroende på vilken text algoritmen bedömer som mest relevant på just det kvittot.   När du sedan öppnar kvittot för bokföring är leverantörsfältet tomt, eftersom det inte är ett obligatoriskt fält för kvitton. Det här skiljer sig alltså från hanteringen av leverantörsfakturor där leverantören identifieras och används mer konsekvent i flödet.   Vi förstår absolut poängen du lyfter kring att variationen kan göra det svårare att få nytta av automatiseringen. Jag har delat vidare detta till våra produktspecialister, och förbättringar kring hur leverantörer tolkas på kvitton finns redan registrerat som ett önskemål.   Tack igen för att du tog dig tid att visa ett konkret exempel! ... Visa mer

Hej @Mikael Östergren  Det verkar som att konto 2614 någon gång har döpts om i din kontoplan. Standardnamnet för 2614 är “Utgående moms, omvänd betalningsskyldighet, 25 %”. I ditt fall ser det ut att ha fått en egen benämning som nämner “utanför EU”, vilket kan göra det lite förvirrande när det dyker upp i konteringen.   Själva funktionen påverkas dock inte av namnet. Konto 2614 är kopplat till momskod 30 (25 %), vilket är rätt momskod för EU‑inköp med omvänd skattskyldighet, så momshanteringen blir korrekt även om kontonamnet råkar antyda något annat.   När du använder 4056 skapar programmet de låsta raderna automatiskt för att hantera den omvända momsen. Om kontot 2614 i din kontoplan har ett eget namn kan det alltså se ut som att det gäller “utanför EU”, fast det i praktiken bara är etiketten som är ändrad – inte själva momskopplingen. Vill du kan du ändra tillbaka namnet på 2614 till standardbenämningen för att göra det tydligare framöver.   ... Visa mer

Hej @mrml__    Tack för att du fortsätter lyfta frågan! Vi är väl medvetna om önskemålet och jag kan faktiskt dela att vi har det högt upp på vår lista över funktioner vi prioriterar att utveckla under året. Jag kan tyvärr inte säga mer om exakt när det kommer, men det är definitivt något som finns med i planeringen.   ... Visa mer

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice    Tack för informationen.   Vi är medvetna om förändringen från SEB gällande strukturerade adresser i ISO 20022. Stöd för detta kommer att hanteras i en kommande version av systemet (2026.0), där betalinformationen uppdateras till ett strukturerat format.   Så länge ni uppdaterar till version 2026.0 när den blir tillgänglig, och gör det innan förändringen träder i kraft i november 2026, ska integrationen mot SEB fortsätta fungera som vanligt.   Vi kan i nuläget tyvärr inte ange ett releasedatum för versionen, men den planeras att släppas innan förändringen börjar gälla.   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Emma_K    I Visma Lön 600 finns inget särskilt lönebesked som tydligt visar en återbetalning från den anställde. När nettolönen blir negativ hanterar programmet det tekniskt genom raden 9310 Skuld till nästa lön, och därför visas Utbetalas 0,00 kr på lönebeskedet. Programmet tolkar det alltså som att beloppet ska kvittas mot en kommande lön.   Vid slutlön, när det inte finns någon nästa lönekörning att kvitta mot, blir det därför inte helt tydligt på själva lönebeskedet att den anställde har en skuld till företaget.   Det vanliga arbetssättet är därför att: • informera den anställde separat om skulden och hur den ska betalas tillbaka • när återbetalningen kommer registrera den i bokföringen/löneprogrammet så att skulden regleras   Lönebeskedet fungerar alltså mer som ett underlag som visar att nettot blivit negativt (9310), men själva kravet på återbetalning behöver normalt kommuniceras utanför lönebeskedet, till exempel via mejl eller faktura/överenskommelse.   Om man vill göra det tydligare kan man också skriva en egen textrad i lönebeskedets meddelandefält på slutlönen där man förklarar att ett visst belopp ska återbetalas till företaget.   Lämna gärna ett önskemål till våra utvecklare via Förbättringsförslag som du hittar på förstasidan i ditt program.    Ha en fin dag!    ... Visa mer

Hej @Oscar Byström Ericsson    Det finns en annan forumtråd där två kunniga bokföringsexperter har svarat och gett råd om hur du kan göra: Datum på kvitto eller transaktionsdatum på bankutdrag? Ha en fin dag!  ... Visa mer

Härligt! Då önskar jag dig en fin helg och välkommen tillbaka forumet framöver 🌻 ... Visa mer

Hej nej det är ingen bugg @Christel9    Det ser ut som att hon går in under fel meny. Rapporten på bilden är Statistik/Rapporter - Tidrapport, och där kan man bara se sin egen tidrapport. Därför får hon inte upp något val av anställda utan bara sin egen.   Be henne istället göra så här:   Gå till Attest Välj Tidrapporter Klicka på Skriv ut tidrapport   Då ska det komma upp en ruta där hon kan välja alla anställda som hon är attestansvarig för. Om hon fortfarande bara ser sig själv där, då kan det bero på behörigheterna på användaren, och då behöver vi titta på det tillsammans via fjärrstyrning. Hoppas detta hjälper men annars är support och fjärrstyrning rätt väg att gå 🙂  ... Visa mer

Hej @MarieJ    När en faktura består av flera sidor tolkar vi normalt bara information från första och sista sidan. Om till exempel totalsumma eller momsbelopp står på sida 2 av 3 kommer den informationen därför inte alltid att läsas av. Anledningen är att totalbelopp och moms i de flesta fall brukar finnas på första eller sista sidan. Det skullle kunna vara förklaringen till att det inte alltid fungerar när underlaget är flersidigt.   Om du vill får du gärna kontakta oss så kan vi titta på ett exempel tillsammans och se hur det ser ut i just ditt underlag. Du når supporten på 0470‑70 60 00. ... Visa mer

Hej @Christel9    Skönt att jag kunde visa dig något användbart men jag tror att det smidigaste är att du ringer supporten. De är mer uppsjungna på alternativen än vad jag är 🙂 Just nu ser det ut som vi har kort eller mycket kort kötid.    Välkommen att kontakta supporten!  ... Visa mer

Hej @Emma__30    Tack för att du delar din upplevelse - vi uppskattar din feedback.   Vi förstår att chatten var ett smidigt sätt att få snabb hjälp. Under en längre tid hade dock användningen av chatten minskat och därför tog beslutet om att omfördela våra resurser. I dagsläget erbjuder vi därför främst support via telefon.   Jag beklagar verkligen att du har fått vänta länge i telefonkön. Din synpunkt är viktig för oss, och jag ser till att föra den vidare internt.   Om din fråga inte är akut är du alltid varmt välkommen att ställa den i vårt forum där både vi och andra användare ofta kan hjälpa till.   Tack igen för att du tog dig tid att skriva till oss. ... Visa mer

Hej @Christel9    Jag förstår absolut behovet av att attestanten kan se arbetstiderna i samband med attest.   I dagsläget kan en användare som är inloggad som attestant ta ut en specificerad tidrapport i Anställd. I den rapporten visas både schemalagd tid dag för dag samt de faktiska tider som den anställde har registrerat/stämplat, vilket gör det möjligt att jämföra schema mot arbetad tid direkt i rapporten.     Det finns däremot i nuläget ingen separat rapport som visar en anställds arbetsschema med tider för en hel period (t.ex. en månad). Om man behöver en sådan överblick får man därför i dagsläget ta fram schemat via kalendern och exempelvis ta ett skärmklipp därifrån.   Jag har tagit vidare ditt önskemål om att attestanter enklare ska kunna se arbetstiderna (antingen via kalendern eller i en rapport) direkt till våra produktutvecklare.   Trevlig helg!    ... Visa mer

Hej @Kennethh    Det ska normalt fungera att importera kontakter från Bokföring & Fakturering till Tid, så felmeddelandet tyder på att något inte fungerar som det ska.   Vi hjälper dig gärna att felsöka detta direkt. Ring vår support på 0470-70 60 00 så kan vi titta på ditt konto tillsammans och se vad som orsakar felet.   Välkommen att höra av dig! ... Visa mer