Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-06

Hej @Kompotek Tack för att du kontaktar oss. Det låter som om du behöver se över vilka bokföringskonton du valt på era artikelkonteringar. Du ser detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar - Artikelkonteringar samt vad du angivit för konto vid fältet Skuld inkommande följesedlar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Kontonummer. Mer än så är svårt för oss att lösa i forumet så om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten. Hör gärna av dig till oss i forumet sedan så vi vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-05

Hej @Multilingua Tack för att du hör av dig till oss och varmt välkommen som ny forummedlem. I det här fallet kan du inte använda automatiken som annars finns i Visma eEkonomi i och med att din kund betalar både fakturabelopp och påminnelseavgift på samma gång. Istället får du göra så här: Du matchar händelsen med fakturabeloppet mot fakturan som vanligt. Sen matchar du händelsen gällande påminnelseavgiften mot Övrig insättning - Egen kontering och välja kontot som du i vanliga fall använder för påminnelseavgift. De flesta kunder väljer 3596 men det är självklart valfritt. Vill även slå ett slag för vår kostnadsfria tjänst Påminnelse Direkt där vi hjälper dig att få betalt för dina fakturor. Läs gärna mer på sidan Påminnelse Direkt på vår hemsida. Önskar dig en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-05

Hej @Linköping Tack för att du kontaktar oss. Tolkar dig som om du undrar hur du lägger traktamenten i Visma Lön 600. Det gör du med hjälp av snabbvalet Resor, kost och utlägg. Gäller din fråga regler och vad som gäller kring dessa tror jag att det bästa är att du slår en signal till Skatteverket som har stenkoll på läget. Jag skulle vilja skicka med dig ett tips på en superbra funktion som heter Resor & Utlägg som kanske skulle kunna vara något för ditt företag. I Resor & Utlägg registrerar de anställda utlägg, representation, milersättning och traktamente på webben eller via appen. När det är dags för lönekörning hämtas underlagen till reseräkningarna och uppgifterna läggs in på respektive anställds lönebesked. Dessutom är tjänsten enkel att aktivera 🙂 Läs mer under Resor & Utlägg på vår hemsida. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-04

Hej @thbr02 Välkommen som ny forummedlem och tack för din fråga om bankkoppling till Visma eEkonomi. Vi på Visma Spcs tar inte betalt för bankkopplingen alls utan det är en kostnad som din bank tar ut. Priset kan därför skilja sig åt mellan olika aktörer och därför rekommenderar jag dig att slå en signal till din bank. Vill du läsa mer om bankkoppling och om hur Visma eEkonomi jobbar med just din internetbank finns information på vår hemsida. Hoppas vi ses här i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-04

Hej @AdamOhlssons Välkommen som ny forummedlem 🙂 I själva inläsningsläget kan du inte periodisera kostnaden men efter att du har läst in leverantörsfakturan hamnar den under Inköp - Leverantörsfakturor och då kan du periodisera och lägga periodiseringen/kostnaden i tidigare månader förutsatt att perioden inte är låst. Mer information, exempelkontering och instruktioner finns i programhjälpens avsnitt Skapa periodisering. Har du några följdfrågor är du alltid välkommen att återkomma till oss i forumet så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-04

Hej @FK2023 Jag ska göra mitt bästa och förklara så får du gärna återkomma om du har några följdfrågor sedan 🙂 Du skapar en leverantörsfaktura på endast momsbeloppet - allt enligt instruktionerna du fick av min kollega tidigare. Denna faktura ska också betalas i Visma Administration annars kommer den ligga kvar som obetald i din leverantörsreskontra och det blir ju inte bra. När du gör en betalning av fakturan konteras 2440 debet mot ditt företagskonto 1930 kredit (eller motsvarande annat 19xx-konto). Som sagt - återkom gärna om det känns otydligt så hjälps vi åt. Ha en fin eftermiddag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-04

Hej @Fd medlem Vi arbetar fortfarande på att lösa ditt ärende och hoppas kunna ge dig en lösning inom kort. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-09-04

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Vi har tyvärr inte en färdig rapport för statistik om bonusar och oregelbundna ersättningar i vårt lönesystem just nu. Du kan hitta de tillgängliga rapporterna under avsnittet "Rapportering" i Lön 600. För att fylla i uppgifterna direkt på SCB:s webbplats, ser det ut som att du kan använda den här länken. Vill du lämna förslag på programförbättring till våra utvecklare av Visma Lön gör du så här: I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin vecka och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-31

Hej @HenrikF Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Jag vill bara meddela att vi har tagit emot ditt ärende men inväntar ett internt svar och uppdaterar dig så snart det finns mer information. Vänligen TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-31

Hej @haddock11 Tack för att du kontaktar oss i forumet. Beroende på vilket val du gör under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Enskild firma - Resultatplanering så ska det bli avsättning till periodiseringsfond. Testa det och om du upplever att det inte fungerar som du önskar rekommenderar jag att du slår oss en signal. Ha det fint och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-31

Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Ruta 4.21 styrs av vilka bokföringskonton som är kopplade till det specifika fältet. Om du går in under Skatteberäkning - väljer Underlag ink2 - Övrig information så kan du sedan klicka på den lilla rutan intill beloppet under rubriken "Pensionskostnader som ingår i p. 3.8 (4.21)". Här kan du se vilka konton som är kopplade till ruta 4.21. Du har alternativet att manuellt justera beloppet här eller att gå till Underhåll - Kontoplan. Där kan du trycka på pennikonen intill de konton du önskar ändra och själv välja vilket avsnitt i deklarationen som respektive konto ska kopplas mot. Vill du att supporten visar dig i ditt program är du alltid välkommen att kontakta mina kunniga kollegor. Ha en fin dag /TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-31

Hej @ehalvord Tack för att du kontaktar oss. Ja, så länge din kund kan ta emot fakturor via sin egna VAN-operatör så bör det inte vara några problem. När du lägger upp den utländska kunden i Visma eEkonomi och lägger in organisationsnumret kommer programmet känna av om din kund finns upplagd i nätverket för att kunna ta emot e-fakturor. Om kunden inte finns upplagd kan du lägga upp en ny mottagare inne i kundregistret på din kund genom att klicka på "Sök efter e-fakturamottagare" - Ny mottagare Så här kommer det se ut när du ska lägga till en ny mottagare Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-31

Hej @Lena_43 Tack för att du kontaktar oss. Varför du inte kan bocka ur rutan kan bero på flera saker i din miljö men vad du kan testa är följande: Prova i inkognito-läge i webbläsaren Prova i en annan webbläsare Rensa cachehistoriken i webbläsaren Godkänn tredjepartscookies Om det fortfarande inte skulle fungera efter att du har testat mina förslag ovan så kontaktar du banken för att avsluta bankkopplingen där och sedan kontaktar du vår support så hjälper vi dig att avsluta den från vårt håll också. Ha en fortsatt fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-30

Hej @Pelpet Det låter som det kommer att bli korrekt. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-30

Hej @Fd medlem Tack för att du hörde av dig till oss. Jag vill bara meddela att vi har sett din tråd och håller på att undersöka varför det blir så. Vi kommer att höra av oss till dig så snart vi får mer information i ärendet. Ha en fin dag så hör vi av oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-30

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Nej kalendariet finns inte i Lön Direkt som är mer som en lite enklare lönemodul där du hanterar lönerna. I Lön Direkt får du hjälp med beräkningar, skatter och arbetsgivardeklaration och lönebeskedet skickas till Visma Lön Anställd eller Kivra. I vårt fina webbaserade löneprogram Visma Lön Smart hittar du däremot en kalender där du löpande under månaden registrera lönehändelser. När det sedan är dags för lönekörning kan du göra justeringar och kompletteringar på de anställdas lönebesked. Vill du att vi berättar mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-29

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Vi har svårt att bemöta din fråga men hittade en länk på nätet som kanske kan hjälpa dig. "You cannot run SQL Server services on a domain controller under a local service account. After SQL Server is installed on a computer, you cannot change the computer from a domain member to a domain controller. You must uninstall SQL Server before you change the host computer to a domain controlle" Stycket är hämtat från denna länken. Mer än så kan jag dessvärre inte ge dig så jag hoppas informationen ger svar på din fråga. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-29

Hej @Carin Larsson2 Ber så mycket om ursäkt för att vi har gett dig felaktig information. Det finns ingen knapp för förbättringsförslag i Visma Anläggning men min kollega har framfört och registrerat ditt önskemål internt. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-29

Hej @Lisa_Boiardt_ Tack för att du kontaktar oss. Förstår att detta skulle vara en uppskattad funktion och du är välkommen att registrera det som ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Lön. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-28

Hej @salkov Bara hör av dig om du behöver hjälp så löser vi det tillsammans. Ha en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-25

Hej igen @Linda3 Saldot på företagskontot på startsidan gäller både matchade och omatchade händelser, har du inte matchat alla händelser under Kassa- och bankhändelser så kan saldot skiljas från det som finns på 1930 i kontoanalysen. Däremot så ska bokfört saldo som står nedanför, stämma överens med det som finns på 1930 i kontoanalysen. Skickar bild från mitt program som exempel Upplever du att det inte stämmer hos dig är du välkommen att ringa mina kunniga kollegor på supporten som kan felsöka tillsammans med dig. Hoppas det löser sig och att du får en fin helg /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-25

Hej @Fd medlem Varmt välkommen som ny forummedlem. Vi har haft en del kunder som kontaktat oss med liknande problem där man har upplevt svårigheter med att se dokumentfliken och andra flikar i Ekonomiöversikten. För att lösa detta har vi upptäckt att om kunderna zoomar ut i webbläsaren så dyker flikarna upp igen. Att det blir så här har berott på webbläsarens visning av sidan och jag tror att lösningen för dig är den ovan men annars kan du även testa/kontrollera följande: Är ni flera användare av Ekonomiöversikten så kanske den som är administratören för tjänsten har ändrat behörigheter för användarna? Kontrollera det på sista fliken i tjänsten där ni hittar behörighet. Testa även en annan webbläsare - samma problem där? Om inget av detta hjälper rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna. Ha en fin helg /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej @BNCABBNR Ja gör det och har du några funderingar så finns vi här och hjälper gärna till. Vill du att vi kikar tillsammans i ditt program så rekommenderar jag att du ringer supporten men annars är du alltid välkommen till vårt forum. Ha en fin torsdagseftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej @BNCABBNR Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Jag tolkar din fråga som att du kanske tror att det skapas en skattehändelse när du bokför arbetsgivardeklarationen, och att detta sedan kan leda till dubbla poster när Skatteverkets dragning läses in senare. Men det skapas ingen ny händelse vid bokföring av arbetsgivardeklarationen. Skattehändelsen matas in via kopplingen - du matchar den mot arbetsgivardeklarationen och den kopplas enbart till den befintliga verifikationen. Inga nya poster bokförs och det uppstår ingen dubblering. Det är bra att du tog kontakt, och om du har ytterligare frågor så finns vi här för att hjälpa dig. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej igen @Hans W Jag har fått svar från våra produktspecialister som inte kan återskapa det du beskriver och för att vi ska kunna buggrapportera krävs att vi får se hur det ser ut i ditt program. Av den anledning vill jag be dig att kontakta supporten och hänvisa gärna till tråden så ska vi kika på ditt ärende. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej @Linda3 Tack för att du hör av dig till oss. Likviditetsprognosen ger dig en bild av hur mycket pengar företaget kommer att ha tillgängligt de kommande veckorna och månaderna. Den beräknas på dagens saldo på dina bankkonton plus dina väntade inbetalningar. Från detta dras väntade utbetalningar för leverantörsfakturor, löner, moms och skatter. Beräkningsformel likviditetsprognos: Aktuellt saldo på samtliga konton + obetalda kundfakturor som förfallit - obetalda leverantörsfakturor som förfallit - obetalda momsinbetalningar - ej utförda löneutbetalningar - obetald löneskatt - obetalda sociala avgifter. (Tänk dock på att informationen kan bli missvisande om du har många eller gamla förfallna fakturor som inte blivit matchade. För bästa resultat är det rekommenderat att du matchar alla förfallna fakturor i programmet. Läs gärna hjälpaavsnittet Startsidan där vi förklarar lite närmare. Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej @oliwia66 Tack för att du hör av dig till oss. I Visma Administration finns finns en funktion för bortskrivning om det är aktuellt. Vi har sammanställt all information du behöver i hjälpavsnittet Gör bortskrivning Börja med att kontrollera med din redovisningskonsult hur du ska hantera hela situationen så allt blir rätt och riktigt på en gång. Uppstår det sedan några frågor eller funderingar så finns vi här. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-24

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet. Tid är ju pengar så även om det fungerar att göra som du beskriver så är det toppen att du söker en effektivare hantering. I Visma Administration kan du massuppdatera en rad olika uppgifter på både kunder, leverantörer och artiklar. Jag bifogar instruktionen Massuppdatera som beskriver hur du gör och om du sedan vill att supporten visar dig i ditt program så är du välkommen att slå oss en signal. Tänk på att säkerhetskopiera innan du drar igång med massuppdateringen och varför inte testa i Övningsbolaget först? Du hittar Övningsbolaget under Arkiv - Öppna företag. Hoppas detta hjälper dig och att vi ses i forumet snart igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @Kronqvist Nej, om du väljer att inte ange någon schablonkostnad eller kalkylkostnad kommer inga kostnader med på projektet. När du registrerar en "Resa" i tidsregistreringen används systemartikeln "Bilresa" och där kan du ange en kalkylkostnad per kilometer. Standardvärdet är 2,5 kronor per kilometer, vilket i de flesta fall är det som används. Det blir inte fel vad gäller moms eftersom det endast är en beräknad kostnad för projektet. Har du några följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @Fd medlem Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Först och främst behöver du kontrollera med Skatteverket vad som gäller skatteinställningarna för dina examensarbetare så den biten blir korrekt hanterad men rent löneartsmässigt så har jag resonerat så här: Har ni tänkt att ersättningen ska vara en typ av arvode kan du använda löneart 1171 Arvode. Den lönearten är som standard inställ på engångsskatt men det går att ändra om ni istället ska dra tabellskatt. Beloppet du registrerar på lönearten redovisas i ruta 011/131 på arbetsgivardeklarationen. Ett annat alternativ är att du använder löneart 1174 Övrig ersättning brutto. Lönearten är inställd på tabellskatt och beloppet redovisas även här i ruta 011/131 på arbetsgivardeklarationen. Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @kesch23 Toppen att du återkopplar och delar lösningen. Nu kan du säkert hjälpa någon annan forummedlem framöver - bra jobbat och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @Elisabeta Tack för att du kontaktar oss. För att kunna kvitta en debet mot en kredit krävs att dessa ska vara registrerade med samma leverantörsnummer och debetfakturan och kreditfakturan måste ha samma saldo. Båda fakturorna behöver även ha betalstatus "ej betald". I hjälpavnittet Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura kan du läsa mer om hur kvittning av leverantörsfakturor fungerar i Visma Administration. Innan vi rådgör vidare med dig vill vi gärna se hur det ser ut i ditt program och därför rekommenderar jag att du slår en signal till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Varmt välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Ja det stämmer. När du registrerar 50% tjänstledighet och sedan semester blir det ett 50% semesteravdrag, men det dras en hel semesterdag och det blir hel semesterlön. Eftersom att tjänstledighet är ej semestergrundande deltidsfrånvaro behöver du räkna om den genomsnittliga sysselsättningsgraden inför nästa års semesterårsavslut för att den intjänande semestern ska bli korrekt. Till din hjälp finns hjälpavsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro där vi förklarar hur du ska räkna samt visar exempel. Bra jobbat och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-23

Hej @Nellie 123 Tack för att du skriver till oss i forumet. I programhjälpen för Visma eEkonomi Pro finns avsnittet Arbeta med koppling till Skatteverket Här hittar du information från oss om hur du aktiverar kopplingen (det verkar du dock redan har gjort) samt vanliga frågor och svar. Jag har svårt att besvara din fråga om vilka företag Skatteverket skriver om på sin hemsida och det är nog bäst att du ställer den frågan till dem. När du fått svar blir jag glad om du uppdaterar tråden så kan du säkert hjälpa någon annan forummedlem i samma situation. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-22

Hej @Atrix 88 Tack för att du kontaktar oss i forumet. När en timavlönad är sjuk så används löneart 3168 Karens timavlönad som aldrig är semestergrundande. Sedan används 3171 Sjuk kortid dag 1-14 som påverkar den semestergrundande frånvaron. I beräkningsformeln för semestervillkor 10 beräknas värdering av frånvarotimmar vilket denna löneart påverkar. När den anställde sedan är sjuk påverkar löneart 3171 den semestergrundande frånvaron i timmar som sedan påverkar semesterdaglönen: Se exempel nedan. Löneart 3159 Sjuklön påverkar inte något semestergrundande då det är en ersättning den anställde får vid sjukdom. Vill du läsa mer om semesterdaglön eller se hur beräkningsformlerna ser ut rekommenderar jag att du kikar i programhjälpens avsnitt Beräkning av semestervillkor. Jag skulle även vilja tipsa dig om att det går att boka tid med utökad lönehjälp för ditt program hos våra lönespecialister. Mer information gällande detta finns här. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-22

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Det går tyvärr inte att slå ihop periodiseringarna utan det kommer att skapas en verifikation per periodisering och medlem. Gällande frågan om årsvis periodisering så är det inget vi stödjer i Visma eEkonomi i dagsläget. Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-22

Hej @Hans W Tack för att du tar kontakt med oss. När det rör ärenden likt detta rekommenderar vi att du istället slår en signal till supporten som dels kan granska den tekniska biten men även kontrollera så allt ser korrekt ut i våra system gällande det specifika kundnumret. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-22

Hej @SannaN Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Precis som @CarinaEsp säger så handlar det om hur din löneart är inställd. Som standard är löneart 1178 Retroaktiv lön inställd på att dra engångsskatt. Kontrollera hur det ser ut i ditt program under Lönearbete - Lönearter - Dubbelklicka på 1178. Detta går att ändra till tabellskatt om så önskas. Ett annat smidigt sätt att se inställningen på en specifik löneart när du arbetar med en lönekörning är att du högerklickar på lönearten. Välj sedan Beskrivning av löneart så får du svart på vitt på vilken inställlning din löneart har. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-22

Tack för din återkoppling! Visst är det toppen att kunna testa och prova sig fram innan man ska köpa en produkt 🙂 Att programmet lägger in kostnad när du registrerar arbetad tid beror på att det ligger en schablonkostnad, antingen inne på användaren som registrerar tid eller på den specifika tidsartikeln (dvs den arbetade tiden som du registrerar). Nedan skriver jag ner en förklaring av de olika schablonkostnaderna och var du hittar inställningarna som du kan stämma av: 1. Schablonkostnad per timme på användarnivå hittar du under Inställningar - Generellt - Licenser & användare. Den funktionen finns för att få uppföljning på kostnaden för arbetstiden på det projekt där en specifik användare registrerar tid: 2. Schablonkostnad för en specifik tidsartikel hittar du under Inställningar - Artiklar & priser - Artiklar. Om det inte finns någon schablonkostnad inlagd på användaren som rapporterar denna tidsartikel kan du istället ange en generell kalkylkostnad inne på en enskild tidsartikel. Beloppet per rapporterad timme kommer då tas med som kostnader på fliken Ekonomi på ett projekt. Nedan ser du hur det ser ut i programmet: Kika på inställningarna som du har gjort på respektive ställe ovan och se vad som ligger inlagt. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-21

@Fd medlem Tror att jag skrev det i mitt svar 🙂 Det gör du genom att klicka på din översikt och sedan på länken till din hemsida. Vi visar dig gärna om du slår oss en signal. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-21

Hej och tack för att du hör av dig till oss i forumet. Du är på rätt spår, men det krävs några steg till. För att fixa länken till artikeln behöver du gå in i det publika läget istället för att vara i admin-läget. För att komma in i det publika läget, klickar du först på din översikt och sedan på länken till din hemsida. Om du har gjort ändringar på sidan som du vill visa utåt, behöver du trycka på "publicera" först. När du är inne i det publika läget, kan du gå till din artikel. Där hittar du länken som leder till den publicerade versionen av artikeln. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-21

Toppen! Tack för din återkoppling //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-08-21

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Ser att vi har missat besvara din fråga och det vill jag be om ursäkt för. Hoppas att du redan har fått hjälp av supporten men om inte så rekommenderar jag att du slår oss en signal så hjälper vi dig i den kanalen istället. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-21

Hej @Fysioguiden Om den inte ska förmånsbeskattas rekommenderar jag att du gör ett Övrigt uttag enligt guiden jag skickade med dig. Vill du ändå lägga in det som en Övrig nettoersättning så bokförs transaktionen automatiskt mot 7390. Vill du så kan du ändra bokföringskonto på lönearten direkt i lönekörningen men personligen hade jag nog valt att göra ett Övrigt uttag istället. Lycka till och välkommen att höra av dig om du har några fler frågor. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-21

Hej @MarBon Tack för att du skriver din fråga till oss i forumet. Gå in under Upprätta årsredovisning - Förvaltningsberättelse - Förändringar eget kapital. På raden för Balanseras i ny räkning i kolumnen Balanserat resultat, kan du lägga till en krona. Efter detta ska summorna stämma och varningen ska inte synas. Om inte detta hjälper dig rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Varmt välkommen som ny forummedlem och glad fredag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-21

Hej @Petra Fjällhälsan Filnamnet är inte något du kan ändra men däremot vill jag tipsa dig om en annan sak. Prova att du markerar alternativet "Slå ihop fakturor till ett dokument". Detta hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. För vissa kunder har det alternativet varit en bra lösning för att inkludera bilagor vid fakturering. Hoppas det funkar även för dig. Ha en fin fredag och en trevlig helg //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-21

Hej @Petra_18 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Nej du kan inte ha någon annan valuta än SEK i löneprogrammet men du är välkommen att lämna ett önskemål till våra utvecklare. I Visma Lön finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Trevlig helg //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-21

Hej @Fd medlem Du har verkligen jobbat för att få detta att fungera det måste jag ge dig 🙂 Kan du prova att skicka in filen igen och se om du får samma meddelande. Vanligen brukar det även stå något mer konkret exempelvis vilken ruta det är "fel" i men här får du ingen direkt hjälp. Om det inte hjälper rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support som kan felsöka tillsammans med dig. Jag blir glad om du uppdaterar oss i forumet hur det går för dig. Lycka till och grymt jobbat så här långt //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-20

Hej @Fysioguiden Tack för att du hör av dig till oss. Så här Registrera inköp som betalats med egna pengar i Visma eEkonomi och förslagsvis bokför du på 5800 Resekostnader. I hjälpavsnittet finns även instruktion för hur du betalar tillbaka skulden för inköpet som gjorts med egna pengar. Tänk även på att Skatteverket kan ha lite synpunkter på det här med periodkort. Som jag tolkar det så har att göra med ifall man kan bevisa att man inte använder kortet privat. Läs mer om det här och slå en signal till kompisarna på Skatteverket för säkerhets skull och hör vad som gäller och om en förmånsbeskattning är aktuell. Det påverkar en eventuell hantering/utbetalning i Visma Lön Direkt men om det inte ska förmånsbeskattas kan du lägga in Övrig nettoersättning samt en förklarande textrad på ditt lönebesked. Det var sommarens heta tips i regnet //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-20

Hej @Petra Fjällhälsan Jättebra att du att lämnar önskemål om produktförbättringar och vi är verkligen tacksamma för det. Lön 600 är ett mycket större program än Lön idag men vi arbetar ständigt med att utveckla och lägga till fler funktioner även i Lön så fortsätt höra av dig med vad du saknar och behöver. Ha det fint //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-20

Hej @Fd medlem Smart plan! Testa det men var noga att kontrollera så allt ser korrekt ut. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-19

Hej @Fd medlem Ser att du redan har fått svar av bästa @AnnicaL men jag delar med mig av hur vi har resonerat också. När det gäller utbetalning av utdelning är lönearterna 1405 och 1406 de enda alternativen som används i Visma Lön Smart och även i Visma Lön 600. Det är viktigt att notera att utdelningen vanligtvis inte påverkar den anställdes skatteunderlag, men det kan däremot påverka företagets AGI. Skapar du en lönekörning med lönearterna 1405 och 1406 ser du att dessa lönearter inte påverkar den totala brutto- eller nettoersättningen som visas längst ner på lönespecifikationen utan de påverkar endast själva utbetalningen av utdelningen. Om du ska dra skatt på din lönespecifikation i samband med utdelningen får du i så fall använda dig av andra lönearter exempelvis 1174 Övrig ersättning brutto tillsammans med någon av lönearterna 2201 Extra skatt eller 2203 Manuellt framräknad preliminärskatt. Här behöver du kontrollera så lönearten 1174 verkligen påverkar det du önskar. I ditt fall rekommenderar jag verkligen att du kontaktar din redovisningskonsult och frågar henne/honom vad som ska redovisas i ditt löneprogram och vad som ev. ska bokföras och redovisas utanför löneprogrammet. Vi vill gärna hjälpa dig men är måna om att det också blir korrekt redovisat. När du fått svar är jag tacksam om du uppdaterar denna tråd så kan du säkert hjälpa någon annan med samma funderingar framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-18

Hej @Petra Fjällhälsan Tack för att du hör av dig till oss. i Lön finns det i dagsläget ingen funktion för rapportering av uppgifter till SCB utan det får du hantera manuellt. Vid utveckling av nya funktioner ser vi över vad som efterfrågas mest. Lämna därför gärna detta som ett önskemål via Feedback och förslag längst ner till vänster inne i Lön. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-18

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Förstår att det blir lite omständligt och vi vill självklart hjälpa dig att hitta det smartaste sättet att arbeta på. Prova gärna om det går att filtrera på bankens sida så du endast visar SEK-betalningarna och sedan kanske hantera annan valuta manuellt? Du är självklart också välkommen att höra av dig till vår kunniga support som gärna bollar förslag och tankar med dig. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-18

Hej @Dace Sipola Tack för att du ställer din fråga i forumet. Vi har inget stöd för det du söker i Visma eEkonomi idag utan du får hantera det manuellt med en textrad på fakturan. Lämna gärna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-17

Hej igen! Ja det är antingen eller och vid närmare eftertanke hade jag nog också gjort som du skriver det vill säga inte skickat till kreditfaktura till kunden i onödan. Hoppas du upplever att det blir lite smidigare framöver och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälps vi åt. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-17

Hej! Tack för att du hör av dig. Förstår att din frustration och det känns onekligen som om du arbetar dubbelt på något vis. När du har koppling till Zettle så importeras verifikationer för försäljningen till Visma eEkonomi så du ska inte behöva skapa dessa själv. Om det är så att du vill skicka kvitton till dina kunder så kan du göra det direkt i Zettle-miljön så slipper du skapa en faktura i Visma eEkonomi. Mer information kring kvittohanteringen hittar du i den skrivna hjälpen från Zettle. De fakturorna som redan är skapade i Visma eEkonomi kan du kreditera för att få det rätt i bokföringen framöver. Om du vill att vi förklarar mer och visar i ditt program är du alltid välkommen att slå supporten en signal så hjäper vi dig gärna. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-17

Hej igen Bart @ZwedenAdvies Ber om ursäkt att jag missförstod dig - får skylla på måndag och oputsade brillor helt enkelt 🙂 Nu har jag kollat upp vad som gäller för Visma eEkonomi Start och det fungerar på samma vis som med Visma eEkonomi Smart förutom att kunden inte kan logga in själv i ekonomisystemet. När man aktiverar samarbete i Visma Scanner så läggs kunden upp på kontot Visma Online vilket innebär att när man loggar in i scanner-appen kopplas bilderna automatiskt till rätt företag. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår kunniga support. Önskar dig en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-17

Hej @Fd medlem Det är jättesvårt för oss att rådgöra med dig utan att se din bokföring och vad som är gjort i ditt program. Mitt tips är att du börjar med att ringa vår support och kontrollera hur mycket hjälp du kan få den vägen. Supporten svarar inte på bokföringsfrågor men kan se om det är något programtekniskt som du missat. Annars rekommenderar jag att du vänder dig till din redovisningskonsult som får se över så inget är felaktigt bokfört men som sagt börja med att slå oss en signal. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-17

Hej @ZwedenAdvies Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Det går alldeles utmärkt att använda VIsma Scanner ihop med Visma eEkonomi. Visma Scanner är en gratisapp som du kan använda för att fota, spara och skicka kvitton och fakturor digitalt till Visma eEkonomi Smart. Tänken är att när du använder appen minskar du risken att glömma registrera dina kvitton. Ekonomiavdelningen eller redovisningsbyrån får snabbt in underlagen och kan bokföra dessa direkt. Observera att du måste fortfarande spara originalkopian av kvittot/leverantörsfakturan som underlag för betalning och bokföring. Genom att koppla bildunderlag till dina verifikationer och leverantörsfakturor slipper du leta fram fakturor och kvitton i pärmar eller plånboken, om du till exempel behöver kontrollera en kontering. När det kommer in nya underlag att koppla får du ett meddelande om det i appen. Läs om hur du kommer igång och mycket mer i hjälpavsnittet Visma Scanner Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-14

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig och bra jobbat med felsökningen. Det beror på vilken bolagsform det rör. Om du har Visma eEkonomi med tillvalet Deklaration & Årsredovisning för aktiebolag så behöver du inte bokföra årets resultat manuellt, programmet gör det åt dig automatiskt när du låser deklarationen. Om du inte har ett aktiebolag utan bokför i en enskild firma använder du bokföringsförslaget "Bokföring av årets resultat". När du skapar en manuell verifikation och väljer bokföringsförslaget fyller programmet automatiskt i korrekta siffror och allt du behöver göra är att klicka på bokför. Läs gärna mer in vårt tips Bokföra årets resultat Glad sommar //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-14

Bra jobbat @Fd medlem och tack för att du uppdaterade oss. Ha en fin sommar //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-13

Hej igen @BetongPehr Om artikeln inte är en lagervara så ska beställt antal automatiskt bli samma i kolumnen levererat antal och det är inget du kan påverka genom att göra en inställning. Hoppas det var svaret på din fråga och annars ser vi gärna att du ringer supporten så undviker vi missförstånd. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-13

Hej @BetongPehr Tack för att du hör av dig till oss. Om artikeln faktiskt inte finns i lager (markering i lagervara), kommer det levererade antalet att vara detsamma som det beställda antalet. När en artikel har en markering i lagervara och det levererade antalet inte matchar det beställda antalet, betyder det att det inte finns tillräckligt med tillgängliga varor i lagret för den artikeln. Därför kan inte det beställda antalet levereras. Om du menar att artikeln inte har en markering i lagervara, bör du kontakta supporten för att kontrollera orsaken. Hör gärna av dig till supporten så vi inte missförstår din fråga och så kikar vi på det tillsammans. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-11

Toppen! Stort tack för att du uppdaterade mig. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-11

Hej @Fd medlem Tack för att du ställer din fråga i forumet. Precis som du är inne på så ångrar du alltid momsredovisningar i kronologisk ordning. När du går in under Bokföring - Momsredovisning är det viktigt att du i listläget klickar till höger under Åtgärder och inte på själva verifikationen som du ser till vänster. Läs gärna hjälpavsnittet Rätta tidigare periods momsredovisning och hör av dig till oss om du har några följdfrågor så hjälps vi åt. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-11

Hej @Eagle_ Tack för din fråga. Jag hade gjort enligt följande (precis som min kollega Tinne skrev först). 1. Registrera inbetalningen via Kassa- och bankhändelser. 2. Bokför som Övrig insättning/Egen kontering mot konto 2420 - Förskott från kunder. 3. Bokför! Sedan behöver du registrera fakturan som delbetald - men nu finns det ingen betalning att matcha mot under Kassa- och bankhändelser eftersom du redan matchat denna mot Övrig insättning - 2420. Ett förslag är då att du gör en manuell betalning av fakturan enligt följande: Skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer och välj upp konto 1510 - nu ska du kunna välja upp fakturan på den manuella verifikationen på samma rad som 1510. Programmet kommer då välja upp totalbeloppet av fakturan och lägga i kredit på konto 1510. OBS! Här är det viktigt att du ändrar beloppet till den summan kunden har betalat in eftersom det var en delbetalning (RUT). Sedan kan du välja upp motkonto 2420 så du bokar delbetalningen mot samma konto som du bokförde förskottet. När du sedan bokför den manuella verifikationen kommer fakturan att bli delbetald mot konto 2420 och du kan sedan ansöka om RUT-avdrag på SKV. Hoppas detta hjälper dig och annars är du varmt välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-11

Hej @Sampletekk1 Tack för att du ställer din fråga i forumet. Om du har 2 bankhändelser på samma datum som avser de 2 löneutbetalningarna som ska matchas mot ett och samma verifikat ska du kunna markera de 2 bankhändelserna ute till vänster under Kassa- och bankhändelser och sedan välja "Matcha alla markerade" - sedan ska du kunna matcha de båda bankhändelserna mot samma verifikation. Har jag missförstått din fråga eller om du vill att vi visar dig i ditt program är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-07-10

Hej @Tom Carlson Tack för att du hör av dig till oss. Precis som du skriver så är den funktionen något som endast finns i Visma eEkonomi Pro och inte i de andra varianterna av eEkonomi. På vår hemsida finns en jämförelsetabell där du kan se vilka funktioner och tjänster som finns för de olika varianterna. Vill du lämna ett förslag om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-29

Hej @Veronica-Gbg Tack för att du hör av dig och jag kommer ge dig ett par olika alternativ. Det framgår inte riktigt om du lägger in sjuk med snabbvalet eller om du lägger in lönearten direkt på lönebeskedet? Det kan göra skillnad. Använder du snabbvalet för Sjuk (som vi i första hand rekommenderar) och anger timmar (eller procent) räknar programmet om a-priset och det blir ett korrekt avdrag. Dock behöver du först lägga in hur många timmar du skulle ha arbetat via Ändra arbetstid och därefter registrera snabbvalet. Detta behöver du endast göra om du inte har ett regelbundet schema. Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Arbetsschema med oregelbunden arbetstid och även Registera sjukfrånvaro med snabbvalet Sjuk Om du däremot lägger in lönearterna manuellt på lönekörningen räknar programmet enligt formeln på lönearten (alltså fältet för Beräkningsformel och år 2023 inne på själva lönearten) oavsett antalet timmar som frånvaron avser. Vill du använda lönearter manuellt och det ska vara del av dag/timmar behöver du skapa lönearter där formeln är anpassad efter vilket avdrag som ska göras. Vill du inte skapa egna lönearter och inte använda snabbvalen får du komma ihåg att själv att ändra ápriset men mitt bästa tips är att du håller dig till snabbvalet. Och till sist och viktigast av allt - krya på dig och fortsätt kämpa! Jag och mina kollegor tycker att du är fantastisk! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-28

Hej @Fd medlem När du använder tjänsten Visma Lön Direkt så ser du inte längre lönebesked skapade i tjänsten VIsma eEkonomi Lönebesked. Men däremot kan du skriva ut rapporten Underlag för tidigare utbetalda löner. Rapporten hittar du under Lön Direkt - Rapporter - Underlag för tidigare utbetalda löner i eEkonomi Lönebesked och den visar löner utbetalda sedan den 1 januari 2013. Hoppas den kan hjälpa dig och att vi ses i forumet snart igen. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-27

Hej @Fd medlem Skönt att du fixat inställningen från kontant till 1930 så slipper du allt krångel nästa månad. Bra jobbat! Det finns ett par olika lösningar för att matcha utbetalningen och men personligen kanske jag skulle ha valt att göra så här: Nu när det redan blivit bokfört mot 1910 så går det att matcha den befintliga bankhändelsen på företagskontot mot Överföring mellan egna bankkonton och välja Kassakontot i det läget. Då blir det ändå korrekt bokfört och pengarna har bara "mellanlandat" på kassakontot. För vidare frågor rekommenderar jag att du slår supporten en signal så visar vi dig gärna i ditt program. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-26

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss i forumet. På din första fråga gällande flödet med matchning av löneutbetalningen rekommenderar jag att du läser hjälpavsnittet Betala och bokför lönekörning där vi beskriver du går till väga. Jag tror att du hittar svaret på din fråga i tråden Lön på 1910. Kika på den lösningen och hör av dig om du har några följdfrågor. Vill du att vi visar i ditt program är du alltid välkommen att höra av dig till vår kunniga support. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-26

Hej @AnnnaP Det framgår inte riktigt om din redovisningshjälpare ska kunna arbeta i ditt program eller om hon/han är din revisor så jag delar hjälpavsnittet Registrera revisor som användare med dig. Registreringen är kostnadsfri och ger revisorn läsrättigheter i programmet, såväl som möjligheten att skriva ut och exportera rapporter och register. Om du istället vill lägga till en användare som ska kunna bokföra och fakturera så finns instruktioner i avsnittet Licenser och användare. Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-16

Hej @Fd medlem Tack för att du ställer din fråga i forumet. I hjälpavsnittet Semestertillägget utbetalt vid ett tillfälle kan du läsa om hur du betalar ut semestertillägget för anställda med villkor 20 och 40 utan att "försnilla" några semesterdagar för dem 🙂 Testa det och återkom om du har några följdfrågor. Trevlig helg! //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-15

Hej @Thomas10 Tack för att du har väntat på svar från oss. Vi har inte lyckats återskapa det du beskriver och jag vill därför be dig att slå en signal till supporten så får vi koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig. Eventuellt kommer vi be dig om en säkerhetskopia för att kunna felsöka lite mer men vi börjar med att kika tillsammans med dig. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-15

Hej @Camilla Rörtjänst Fint att du hör av dig till oss och varmt välkommen som ny forummedlem. Om du har fått in flera händelser från Skatteverket eller om du manuellt lägger in separata händelser från Skatteverket kan du matcha dem mot respektive importerad verifikation. Jag har dock full förståelse för att det kanske inte är det optimala just i ditt fall och vi ser gärna att du lämnar ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter "Feedback och förslag". Om du klickar på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen "Lämna förslag". Du kommer då att bli omdirigerad till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack för att du kontaktade oss och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-15

Hej @Thomas10 Tack för att du skriver till oss i forumet. Skriver till dig så du vet att vi har sett din tråd men väntar på ett internt svar. Uppdaterar dig så snart det finns mer info i ärendet. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-14

Hej @Mapkus Tack för att du skriver till oss i forumet. En anledning till att det har blivit bokfört mot 1910 skulle kunna vara att du har valt "kontant" inne på den anställda under fliken Lön. Ett annat tips är att du kontrollerar hur det ser ut under Inställningar - Löneinställningar så du inte har valt Kassakontot 1910 för löneutbetalning. Allt det jag beskriver ovan är sådant du bör se över inför kommande lönekörningar. För att slippa krångla och ändra det som redan är bokfört mot 1910 kan du matcha den befintliga banktransaktionen på Företagskontot mot "Överföring mellan egna bankkonton" och välja Kassakontot i den processen. På så sätt blir det ändå korrekt bokfört och pengarna har bara "mellanlandat" på kassakontot. Vill du att vi visar dig i programmet är du alltid välkommen att slå en signal till mina kunniga kollegor på supporten. Lycka till och ha en härlig dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-14

Hej @OnStege Tack för att du hör av dig till oss. Jag har testat samma sak hos mig men lyckas inte återskapa det du beskriver. Kanske missförstår jag dig och därför vill jag be dig kontakta supporten så får du visa oss hur det ser ut i din dator. Möjligen kan det vara någon form av felaktiga datuminställningar, antingen på servern eller på din dator men det kikar vi på när du hör av dig. Efter att problemet är löst blir jag jätteglad om du delar med dig av lösningen så kan du kanske hjälpa någon annan forummedlem. Välkommen att kontakta supporten //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-13

Hej @birgit68 Det ser ut som om du redan har fått hjälp av mina kollegor på supporten. Stämmer det? Bara hör av dig annars så hjälper vi dig gärna. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-12

Hej @Johan_95 Tack för att du återkom och delade med dig. Mycket riktigt så har du hittat ett fel som nu är rapporterat vidare till våra utvecklare. Fint att du uppmärksammade det och att du hörde av dig. Ha en fin eftermiddag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-12

Hej @Anna BIK Tack för att du hör av dig till oss med ett förbättringsförslag. För lite mer än ett år sedan flyttade vi önskemålshanteringen från forumet in i respektive produkt. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål direkt till våra utvecklare av programmet. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-12

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 För att det inte ska stå på dina fakturor så behöver du gå in under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar och markera rutan "Är ej godkänd för F-skatt" se bild. Tack för att du hörde av dig och ha en fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-08

Hej @Fd medlem Jag funderar på vad det är som gör att det inte fungerar hos dig och det är svårt att felsöka när man inte ser ditt program. Men vi gör väl ett tappert försök tänker jag 🙂 Den vanligaste anledningen till att det blir liknande fel brukar vara att siffrorna är kopierade och sedan inklistrade i Visma Lön Direkt. Du kanske redan har testat det men annars kan du prova att skriva in siffrorna och tänk på att inte ha något mellanslag eller bindestreck i rutorna. Exempelvis om den anställda har clearingnummer 123-4 mellanslag så kommer du få ett felmeddelande så fyll istället i 1234 helt utan mellanslag och bindestreck. Vi har även ett par banker som vi ännu inte har stöd för i Visma Lön Direkt och Visma Lön Smart och dessa banker är: Ekobanken Klarna bank JAK medlemsbank Om inte detta hjälper dig är du välkommen att slå oss en signal så ska vi lösa problemet tillsammans. Välkommen att kontakta supporten. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-08

Hej @Lina-Marie1 Tack för att du skriver till oss i forumet. Det finns ingen särskild mall för det du önskar men jag har ett förslag. Om du vill ha samma text på alla fakturorna skulle du kunna använda dig av Dokumenttexter som du hittar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Det du lägger in här kommer på samtliga fakturor men du kan även ändra specifikt på varje faktura om du skulle vilja lägga till/ta bort något. Ändringen gör du i så fall inne på fakturan under Flik 2 Kunduppgifter i rutan Text 1..3. Ett tips är att du testar detta i Övningsbolaget så det blir som du har tänkt dig. Vi har även kunniga partners som säkert kan hjälpa dig att skapa exakt en sådan fakturamall som du önskar. Kontaktinfo till våra partners hittar du här. Hoppas detta kan hjälpa dig och att du får en fortsatt fin dag. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @LxLasso Tack för att du skriver till oss i forumet. Idag är det inte möjligt att göra en korrigering eftersom de importerade verifikationerna är i SEK och all bokföring i Visma eEkonomi sker i SEK. När bankkopplingen hämtar informationen visas den i EUR, och programmet kan inte matcha detta med varandra. Du är självklart välkommen att lämna ett önskemål om att programmet också bör kunna hantera EUR-belopp i bankhändelsen. För tillfället har vi dock inga planer på att göra en sådan ändring. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @Lugnets Allfix Nu har jag fått mer information om hur planerna ser ut. Vi gillar verkligen ditt förslag och att det är något vill gärna vill genomföra men att det inte finns med i planerna den närmaste tiden. Tack för att du hörde av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej igen Bra att du förtydligar. Om fakturorna har bokförts på rätt datum så bör det i så fall innebära att du har inställningen "en verifikation per affärshändelse" under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Då tittar Visma Administration inte alls på journalens datum utan på fakturornas och du har därmed inget att korrigera. Det är svårt att avgöra hur det ser ut och hur saker eventuellt bör korrigeras via forumet och vid behov/när något är otydligt hänvisar vi vidare till supporten eller till redovisningskonsult. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @Jessica_ Tack för att du ställer din fråga i vårt forum. När du skrivit ut leverantörsfakturajournalen på fel datum visas information eller snarare en upplysning om att det finns transaktioner från flera månader. Den upplysningen är till för varna dig samt ge dig en chans att avbryta utskriften av journalen och istället skriva ut den på korrekt datum. Men som jag tolkar dig är datumen korrekta för april och därmed kan du vid behov manuellt justera bokföringen så det som skulle ha varit bokfört i april faktiskt bokförs med datum i april. Är du osäker på hur du ska göra är det alltid bra att slå en pling till din redovisningskonsult samt att du tar en säkerhetskopia innan du justerar din bokföring. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet. Utan att ha sett hur det ser ut i ditt program så bör det inte bli några problem. När du har aktiverat bankkopplingen kan du för en stund inte göra några manuella registreringar av bankhändelser. Men så fort den första transaktionen har förts över till Visma eEkonomi Smart kan du registrera bankhändelser igen, även de som gjordes innan du aktiverade bankkopplingen. Detta gör att bankhändelser inte registreras dubbelt. Läs mer i hjälpavsnittet Arbeta med bankkoppling och slå oss gärna en signal om du vill att vi kikar på hur det ser ut samt visar dig i ditt program. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson Några av oss själva hade samma problem nu i morse och där hjälpte det att rensa cache-minnet i datorn. Prova det och annars rekommenderar jag att du hör av dig till supporten för vidare felsökning. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-07

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver din fråga i forumet. Det kan du ändra via Lön Direkt - Anställda - Fliken Lön - Betalning. Hoppas det hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-05

Så gör du för att bokföra parkeringsavgift och parkeringsböter Så bokförs parkeringsavgift När du ska bokföra parkeringsavgifter för bilar som företaget äger eller leasar använder du konto 5619 Övriga personbilskostnader, alternativt något konto i 58xx-serien. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 5619 - Övriga personbilskostnader x 2641 - Ingående moms x Så här ser det ut när du bokför parkeringsavgift i Spiris Så bokförs parkeringsböter Om du får en parkeringsbot bokförs den som en ej avdragsgill kostnad. Viktigt att veta är att när företaget betalar parkeringsböter åt en anställd räknas detta som skattepliktig lön som ska dras från den anställdes nettolön. Denna regel gäller oavsett om: Parkeringsboten uppstod under en tjänsteresa eller privat Det handlar om en förmånsbil eller en privatägd bil Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla x Det finns olika regler för beskattning av parkering beroende på biltyp: För förmånsbil: Fritt garage eller fri parkeringsplats vid arbetsplatsen beskattas inte. Undantaget är om arbetsplatsen samtidigt är den anställdes bostad. För privatägd bil: Fri parkering i anslutning till arbetsplatsen är i princip en skattepliktig förmån för en anställd med egen bil. Du hittar mer detaljerad information om detta på Skatteverket hemsida.

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-05

Hej @Tjerneld Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Det du kan göra är att ladda ner filen och sedan högerklicka och välja byta namn eller markera filen alternativt klicka F2 för att byta namn. Det finns ingen inställning i Visma eEkonomi där du kan välja vilket namn pdf-filen ska få. Vill du att vi kikar på en annan lösning framöver är du välkommen att registrera ett önskemål om programförbättring till våra utvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-05

Hej @Johan_95 Kul att det var du som lämnade det önskemålet! Jag tar med mig fortsättningen på programförbättringen och ser till att den når berörda kollegor. Tack för att du hörde av dig //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-05

Hej @Johan_95 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Kan det vara så att du har en markering i rutan "Lämna leveransdatum tomt på ny order" i företagsinställningarna? Det är endast då jag kan återskapa att leveransdatum på artikelraden försvinner. Har du den inställningen innebär det att när du skapar en ny order blir "Levdatum" i huvudet på ordern tomt. När du sedan plockar upp artikelraderna så blir det också tomt i rutan "Levdat" på raden. Förmodligen anger du då ett datum manuellt på alla artikelraderna. Ändrar du sedan t ex priset på raden så uppdateras hela artikelraden och rutan "Levdat" blir tom då den tittar vad som ligger i rutan Levdatum i "huvudet" på ordern. Vill du att vi visar och förklarar närmare så är du välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig gärna. Ha det fint //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-05

Hej @webtomten Tack för att du hör av dig till oss och kul att du ska få lite hjälp i sommar. Under Anställda på fliken Skatt anger du Skolungdom och studerande i fältet Nedre gräns. Då drar programmet ingen skatt förrän den ackumulerade lönen kommer upp till beloppet (22 208 för 2023). Därefter kommer 30% skatt att dras från första kronan. Läs gärna vårt tips Skatt för anställda där vi delar med oss av svar på vanliga frågor och lite annat smått och gott. Hoppas du får en härlig dag //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-02

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Ber om ursäkt att svaret har dröjt. Idag fick jag följande information från teamet: Som Visma eEkonomi ser ut idag så känner inte programmet av vilken artikelrad som orsakar avrundningen. På samma sätt fungerar det om du har flera resultatenheter på en faktura vet inte programmet vilken av resultatenheterna som skall placeras för öresavrundningen. Om du vill att öresavrundningen skall placeras under en specifik resultatenhet kommer detta behöva hanteras manuellt på verifikationen. Vi ser gärna ta att du lämnar det som ett önskemål via feedback och förslag i programmet. Trevlig helg och välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-06-02

Hej @Lugnets Allfix Tack för att du hör av dig och jag förstår att det är en efterlängtad funktion. Vill bara uppdatera dig så du vet att vi sett din tråd. Vi väntar på ett internt svar och uppdaterar dig så snart det finns mer information i ärendet. Trevlig helg //Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs