Hej @Flödesanalys    När man skickar in en årsredovisning första gången behöver man godkänna villkoren för Bolagsverkets tjänst Eget utrymme. Det görs i en popup-ruta som visas i samband med att man skickar in årsredovisningen. Om villkoren inte godkänns skickas inte årsredovisningen vidare till Bolagsverket.   Det som troligen har hänt i ditt fall är att villkoren inte blev godkända i det steget. Du kan därför prova att skicka in årsredovisningen igen och vara uppmärksam på att godkänna villkoren i popup-rutan som visas.   Om popup-rutan inte dyker upp kan det bero på att webbläsaren blockerar popup-fönster. Kontrollera då inställningarna i din webbläsare och tillåt popup-fönster för sidan, och försök sedan igen.   Om det fortfarande inte fungerar är du varmt välkommen att kontakta supporten på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig vidare. ... Visa mer

Hej @Joel_Ilmrud    Vad bra att du har kollat upp vad som gäller enligt avtalet! ⭐   Just i ditt fall blir nästa fråga var det är smartast att hantera detta – om det ska rapporteras i Spiris Tid dag för dag eller om det är bättre att lägga upp det direkt i löneprogrammet för att få så mycket automatik som möjligt. Det kan finnas lite olika sätt att lösa det på beroende på hur ni arbetar idag.   För att du ska få en lösning som blir så smidig som möjligt rekommenderar jag att du ringer in till supporten så kan vi bolla alternativen tillsammans och se vad som passar bäst i ditt upplägg.   Du når oss på 0470‑70 60 00, och vi öppnar kl. 9 idag.   Välkommen att höra av dig så hjälper vi dig gärna.  ... Visa mer

Hej @webtomten  Det vet jag faktiskt inte men nu vet du hur det fungerar idag. Du får gärna höra av dig till supporten om vill ha mer detaljer kring det.    Jag har gjort några justeringar på din användarprofil men kan inte se att det är något felaktigt så du bör få aviseringar när du får svar på dina frågor.  ... Visa mer

Hej @permal    Vad bra att kunden till slut betalade!   Du behöver inte göra en manuell korrigering. I stället kan du ångra den befarade kundförlusten. I programhjälpen finns en steg‑för‑steg‑beskrivning i avsnittet Ångra en kundförlust som visar exakt hur du gör för att återställa kundförlusten och hantera betalningen på fakturan igen.   Om du däremot hade haft en konstaterad kundförlust behöver den hanteras manuellt.   Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @gsgsgs    Välkommen som ny forummedlem.    Jag förstår att det kan upplevas som irriterande att få upp den här popupen vid varje inloggning.   Enligt våra systemkrav är de webbläsare vi rekommenderar och fullt ut stödjer Google Chrome och Microsoft Edge. Om man använder andra webbläsare, som till exempel Firefox, kan vi tyvärr inte garantera att alla funktioner i våra produkter fungerar som tänkt.   Om du vill lämna ett förbättringsförslag kring detta kan du göra det direkt i programmet via den lila listen på första sidan, där förslag går vidare till våra produktspecialister. ... Visa mer

Hej @catarina ScF   Bra fråga - jag hittade svaret i versionsnyheterna (Hjälp - Versionsnyheter).   "Lägre arbetsgivaravgift för unga För att öka efterfrågan på ung arbetskraft gäller en tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för personer mellan 19 och 23 år under perioden 1 april 2026 - 30 september 2027. Sänkningen innebär att arbetsgivare betalar en lägre avgift på löner upp till 25 000 kronor per månad. Du behöver inte göra några inställningar i Visma Lön 600, rätt arbetsgivaravgift räknas ut automatiskt."   Trevlig helg! 🔆 ... Visa mer

Hej @Mumsan66    För Swedbank kan du i Visma Lön 300/600 skapa bankfiler i både XML‑format (ISO20022/pain.001) och SUS‑format.   Inställningen gör du under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Utbetalning där du väljer vilken bank och vilket format som ska användas när bankfilen skapas.   Vilket alternativ du ska välja beror på vilket avtal ni har med Swedbank. Är du osäker på vilket format ni ska använda framöver rekommenderar vi att du kontaktar banken så de kan bekräfta vilket som gäller för ert företag. Hoppas detta hjälper!  ... Visa mer

Hej @LindaS1    Bokslutsverifikationen för överavskrivningar skapas automatiskt när programmet räknar fram en förändring av överavskrivningarna (antingen en ökning eller minskning) i skattemässiga justeringar. Om ingen förändring uppstår skapas därför ingen verifikation.   Om du har gjort en förändring men ändå inte får någon bokslutsverifikation skapad är du varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig vidare. ... Visa mer

Hej @Sara L    Om kunden inte har betalat riktigt hela fakturabeloppet innebär det att det inte kan matcha bankhändelsen mot kundfakturan. Du får då göra en manuell matchning av inbetalningen och registrera skillnaden mellan dem som avrundning.   I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till. Välj bankhändelsen som du vill matcha. Välj Matcha. I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura. Välj kundfakturan du fått betalt för. Eftersom det inbetalda beloppet har en liten differens, krävs att differensen åtgärdas. I fältet Åtgärda differens välj Öresavrundning. Välj Bokför.   Då bokförs fakturan som betald och mellanskillnaden på 5 kr hanteras automatiskt som en avrundningsdifferens.   Lycka till och trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @Anna Arosia    Jag har ingen information att dela med mig av alls kring detta men vi kommer uppdatera här i forumet när det sker en förändring.    Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @NWDIS-Anna    Välkommen som ny forummedlem.    Det finns tyvärr ingen färdig rapport som visar både transaktioner bokade på projekt och sådana som saknar projekt i samma vy. Ett sätt att komma fram till informationen är att ta ut två huvudboksrapporter och jämföra dem:   • En huvudbok där du markerar alla projekt • En huvudbok där inga projekt är markerade Genom att jämföra dessa kan du se vad som skiljer och därmed identifiera poster som inte är bokade på något projekt. Du är självklart välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad. ... Visa mer

Hej @Mårtpålön    Det går att byta löneperiod i Visma Lön 600, men precis som du är inne på så är det viktigt att planera övergången så att det blir rätt både i programmet och inte minst för de anställda. När ni går från löneperiod 16–15 till 1–31 med avvikelser föregående månad behöver ni ha en övergångsperiod.   Ett vanligt sätt är att först göra klart den sista lönekörningen enligt nuvarande upplägg (16–15). Därefter gör ni en lönekörning för den kortare perioden 16–31 (eller till månadens slut). Efter det kan ni börja köra löner enligt det nya upplägget med löneperiod  antingen innevarande månad eller föregående månad och avvikelser från föregående månad.   För den timanställda som ska gå över till månadslön är det viktigt att ändra löneformen i anställningsregistret från rätt datum. Kontrollera också att alla arbetade timmar fram till ändringen betalas ut samt att uppgifter som sysselsättningsgrad, månadslön och semesterinställningar är rätt. Läs mer i hjälpavsnittet Byte från timlön till månadslön eller från månadslön till timlön   För de andra timanställda är det vanligast att man i övergången betalar ut timmar för den kortare perioden (t.ex. 16–31). Det går också att ta med vissa timmar från nästa period om man vill jämna ut lönen, men då är det viktigt att se till att inga timmar registreras eller betalas ut två gånger.   Tänk också på att säkerställa att förändringen är förankrad enligt eventuellt kollektivavtal och att de anställda är informerade i god tid, eftersom övergången kan påverka hur lönen betalas ut under en period.   Känner du dig osäker får du alltid ringa vår support på 0470-70 60 00 och vi på supporten kan också hjälpa till att boka tid med någon av våra lönekonsulter om ni vill ha ytterligare hjälp.   Hoppas detta hjälper!   ... Visa mer

Hej @Jenny_54    I Visma Administration används betalningsfiler i XML/ISO‑format som skickas till banken. Det är alltså inte en aktiv bankkoppling direkt mellan programmet och banken. Om du däremot arbetar i Spiris Bokföring & Fakturering finns möjlighet att använda bankkoppling.   Det finns ingen begränsning i hur många debetfakturor som kan kopplas mot en kreditfaktura. Så länge fakturorna är från samma leverantör och har samma utbetalningsdatum kan du använda flera debetfakturor för att tillsammans kvitta mot en kreditfaktura.   När det gäller informationen till leverantören finns det tyvärr ingen funktion i programmet som automatiskt meddelar att ett visst belopp har dragits från en eller flera debetfakturor för att kvitta en kreditfaktura. Där kan det vara bra att höra med banken om någon sådan information skickas vidare från deras sida. Annars kan man i de situationerna behöva meddela leverantören separat om hur krediten har kvittats.   Hoppas detta hjälper och annars är du varmt välkommen att slå en signal till supporten på 0470-70 60 00.  ... Visa mer

Hej @Henrik10    Ber om ursäkt över att du fått vänta på svar. I Visma Administration 2000 finns tyvärr inget inbyggt stöd specifikt för VOEC. Det som finns stöd för i programmet är istället OSS.   Det du kan göra är följande:   Lägg till Norge (NO) och momskoderna för Norge under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Moms, på fliken Procentsatser. Markera kunden för OSS. När du sedan skapar fakturor som innehåller artiklar med transaktionstyp och artikelkontering inställd på VARA eller TJÄNST, kommer dessa fakturor att komma med på OSS‑rapporten.   Eftersom rapporten är uppdelad per land kan du där se beloppen för NO. Du kan då ta beloppet som avser Norge och använda det till din VOEC‑rapportering till Norge, och samtidigt använda beloppen för övriga landskoder till OSS.   Om du skapar en fil till Skatteverket behöver du ta bort raden som börjar med SE;NO;, om Skatteverket inte vill att den ska vara med i filen.   Hoppas detta hjälper! ... Visa mer