Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-08

Hej @CarinaM_ Skönt att det löste sig och tack för att du återkopplade. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-08

Hej @Fd medlem Tack för att du skriver till oss i forumet. Rapporteringsprofilen stänger endast av möjligheten att rapportera/ändra fakturerbara timmar men du kan inte dölja timmarna om någon annan har registrerat dem. För närvarande finns det alltså ingen funktion för att förhindra visningen av fakturerbara timmar om någon annan har registrerat dem. Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister som gärna ser att du lämnar ett förbättringsförslag genom att klicka på glödlampan nere till höger i ditt program. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-08

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Det är så märkligt att det fungerar på vissa av dina kunder och inte på andra. Det är svårt för mig att felsöka via forumet men om du kontaktar supporten så får du visa hur det ser ut och så felsöker vi tillsammans. När ärendet är löst skulle jag uppskatta om du uppdaterar tråden så jag vet att du har fått hjälp och så kan hjälpa någon annan i samma sits. Ha en fin dag och välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-08

Hej @Sveenne Tack för att du kontaktar oss. Det är precis som du säger. När du har en aktiv bankkoppling bör det alltid skapas en ny verifikation 1930 mot 2910 när bankhändelsen matchas med lönekörningen. I det här fallet skulle jag rekommendera att du ångrar matchningen och istället matchar mot Övrigt uttag - Egen kontering och väljer konto 2910. Upplever du att det blir likadant framöver rekommenderar jag att du kontaktar supporten så ska vi felsöka tillsammans med dig. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2024-01-08

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Om du vill kan du nollställa allt du har gjort i Visma eEkonomi och göra det vi kallar för en omstart. Dock försvinner allt du har gjort i programmet då. Vet du vad som har blivit fel i ditt bokslut? Kanske kan vi komma med några råd som kan hjälpa dig att lösa problemen? Återkom gärna och berätta lite mer så ska vi försöka hjälpa dig. Annars hittar du all information kring omstart här. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-28

Hej igen @Peter B Lönearten 1180 påverkar ITP 1, men inte som standard ITP 2. Detta kan du se under Lönearbete - Lönearter - sök efter löneart 1180 och gå in på Flik 2 Övriga uppgifter. Vill du att denna löneart ska räknas in i även ITP2 behöver du bocka i denna ruta och välja vilken del i beräkningen den i så fall ska påverka. Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-28

Hej @Peter B Tack för att du kontaktar oss. När du använder omvänd löneväxling med löneart 1180 påverkar detta inte som standard semesterersättning, övertid, sjukdom, med mera. När det kommer till semesterersättningen beror det på vilket semestervillkor som används. Har du valt villkor 10 för den anställda påverkar detta semesterdaglönen men använder du istället villkor 20 påverkar det inte semesterlönen. Om du vill att detta ska påverka behöver du använda löneväxling. Det ställer du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar under Löneväxling. När det är aktiverat går du in på Flik 3 Lön för den anställda, och där finns två rutor för månadslön: Månadslön och Månadslön efter löneväxling. Du behåller samma lön i rutan för månadslön och i rutan för månadslön efter löneväxling lägger du in månadslönen plus summan på löneart 1180. Då kommer semester, sjukdom och andra ersättningar/avdrag som är baserade på månadslönen att baseras på det högre beloppet. Ha en fin dag och ett Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-28

Hej @webtomten Tack för att du kontaktar oss. Det är inga problem att betala ut flera löner under samma månad i Visma Lön Direkt. Antar att du funderar på hur det blir med arbetsgivardeklarationen när det du skapar två lönekörningar samma månad? Det blir en gemensam arbetsgivardeklaration som tar med samtliga värden. Du väntar alltså med att skicka in arbetsgivardeklarationen till månaden är slut och eventuella justeringar för månaden är klara. Hoppas detta var svaret på din fråga - annars återkom så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-27

Hej @Dap123 Tack för att du kontaktar oss. Nej, det finns inget specifikt du behöver göra i Visma eEkonomi förrän det är dags att påbörja själva bokslutsarbetet. Ett tips är att du kikar på Checklista för deklarationen i din enskilda firma samt filmen Skapa deklaration och årsbokslut för enskild firma i Visma eEkonomi Det är även bra att vara ute i god tid men det har du såklart koll på själv. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-27

Hej @Jappe60 Tack för att du kontaktar oss. Du kan känna dig trygg i att appen är stabil men upplever du något annat så ska vi självklart hjälpa dig att felsöka och reda ut varför det inte har fungerat som du önskar. Vad jag kan se så har din bankkoppling varit aktiv ungefär från i mitten av november. Leverantörsfakturor som är skapade innan bankkopplingen blev aktiv skickas ej till banken. Från den 27 november har det skickats betalfiler från programmet och vad vi kan se från vår sida är samtliga av dessa mottagna av banken. Med Handelsbanken signerar du alltid filerna på banken, där ligger de i 10 dagar och på den 11e dagen tar banken bort dem. Kanske har detta hänt dig? En annan orsak till varför en faktura inte blivit skickad till banken skulle kunna vara att du har kryssat i rutan "Skicka inte leverantörsfakturor till banken" inne på leverantören eller om alternativet "Skicka ej till bank" har markerats direkt på själva leverantörsfakturan. Om inget av ovan stämmer med det du upplever behöver du kontakta programsupporten för vidare felsökning. Ha en fortsatt fin dag och välkommen att kontakta programsupporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @Fd medlem Detta löser du genom att aktivera dig i programmet igen. Använd samma kundnummer och organisationsnummer som tidigare. Det kommer inte att skickas ut någon ny faktura men du får access till att se din bokföring. Självklart ska du inte skapa fakturor eller bokföra något nytt i det äldre programmet utan nu är det Visma eEkonomi som gäller framöver. Jag och mina vänner i forumteamet önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @PleasedToMeetYou Jag ska göra mitt bästa för att förklara tydligare. Gå in under Kassa- och bankhändelser - Välj Kassakonto - Klicka på den gröna knappen Ny kassahändelse. I nästa steg registrerar du Datum, Belopp och klickar på den gröna knappen Lägg till Då skapas en rad lite längre ner och där ser du en orange knapp Matcha - klicka på den. Vid fältet bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton och Företagskonto eller annat konto. Får du det inte att fungera är du välkommen att ringa vår programsupport så hjäper vi dig gärna. God Jul och Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @Anna-Lena6 Tack för att du skriver till oss. Har ställt din fråga vidare och inväntar ett internt svar. Så här i jultid kan svar dröja något men jag vill flika in att vi har sett din fråga. God Jul och Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Ah jag förstår! Toppen att du lämnar som programförbättring. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @Mikael 0 Jag håller med om att det verkar lite onödigt. Kolla hur det ser ut under dialogrutan vid Företagsinställningar - Mallar. Under själva "tabellen" så kan du välja att kopiorna ska ha utskriftsval pdf. Om inte det räcker får du gärna lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma Administration via knappen som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. God jul och varmt välkommen tillbaka till forumet. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @Stefan5 Tack för att du kontaktar oss. I hjälpavsnittet Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor beskriver vi hur du via Visma Advisor kan du bjuda in dina kunder till ett samarbete i Visma eEkonomi. Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något så slå gärna en signal till vår kunniga programsupport och säkerställ vad som gäller för den aktuella kunden. Forumteamet önskar dig en riktigt God Jul och Gott Nytt År. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-21

Hej @AnnelieJ Precis som bästa @CarinaEsp skriver så behöver du söka upp vilka lönearter du använt som hamnar i fält 460. Lite hjälp på vägen är att Fältkod 460 på arbetsgivardeklarationen hämtar uppgifter från andra fältkoder från agi. Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter: som har redovisats i ruta 131 - Kontant ersättning ruta 132 - Övriga skattepliktiga förmåner ruta 133 - Skattepliktig bilförmån ruta 134 - Drivmedel vid bilförmån (delat med 1,2). Så om du har använt lönearter som är kopplade till dessa fält på agi så summeras de samman till ruta 460. Det är inget som är förändrat i årsversionen. Det skulle kunna vara så att ni har gjort egna lönearter som påverkar dessa rutor men mer än så här är svårt att att lösa via en forumtråd. Hoppas du det nu och annars är du självklart välkommen att ringa programsupporten för vidare råd och hjälp. Vi i forumteamet önskar dig en God Jul och Gott Nytt År /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-20

Hej @Jan_Värmon Tack för att du kontaktar oss. I programmet finns vissa funktioner som möjliggör bokföring framåt i tiden, såsom manuella verifikationer. Dock är det inte möjligt att skapa bankhändelser för framtiden. Detta beror på att bokföringen bör utföras kontinuerligt efter att en affärshändelse har inträffat, för att kunna redovisa vad som har hänt i företaget och inte vad som kommer att hända. Det som finns under Kassa- och bankhändelser ska alltså spegla kontoutdraget på banken. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-20

Hej @lillis73 Tack för att du hör av dig till oss. När du använder Advisor Connect för att arbeta med Lön 600, laddar du in säkerhetskopian av Lön 600 genom att välja kunden i Advisor Connect och gå till Hantera - Ta emot - Säkerhetskopior - Visma Lön 600. Du öppnar alltså inte själva löneprogrammet. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Det låter mer rimligt! Tack för att du återkopplade och ha en fin kväll. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Hej @HelenJB4 Jag tycker nog att det låter som om det har hängt sig om sökningen har hållit på i nära ett helt dygn. Eftersom Visma Advisor är molnbaserat, påverkar din miljö, webbläsare, cacheminne och liknande faktorer prestandan avsevärt. Ett tips är att du testar att ta några medarbetare i taget (beroende på hur du försöker arbeta med resursplaneringen) så att du inte försöker göra det för alla anställda samtidigt. Återkoppla gärna hur det går för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Hej igen @ansun_ Ja då ska det fungera utan problem 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Hej @Sabor_1 Tack för att du kontaktar oss. Efter de “nya” reglerna där karensdagen ersattes av ett karensavdrag så finns det ingen ackumulator för karens som du kan utgå ifrån. Vi rekommenderar att du istället håller koll via programmets utskrift Sjukfrånvaro antalet karensperioder som du hittar under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Personal. Ha en fortsatt fin dag och God Jul /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Det är ditt antivirusprogram som reagerar på att Visma Spcs inte är tillagd som betrodd utgivare. Detta kan du själv lägga till, kika på länken från Microsoft och om du sedan vill göra undantag i ditt antivirusprogram för programfilen så heter den visma_bokslut_2024.0_setup.exe. Känner du dig osäker är du alltid välkommen att slå en signal till vår kunniga programsupport så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-19

Hej @MickeSundin Tack för att du kontaktar oss. Detta var ett problem i tidigare versioner men ska vara åtgärdat fr om version 2023.21. Mer info finns i tråden Fel post visas när du klickar på Ändra i en hämta-lista på ett dokument Om du har version 2023.21 eller nyare vill jag be dig kontakta supporten så ska vi felsöka vidare. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-18

Det glädjer mig att uppdateringen i version 2023.3 har löst problemet och att allt fungerar som du vill. Tack snälla @Balticpeter för att du tog dig tid att återkoppla till oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-18

Hej @ansun_ Tack för att du kontaktar oss. Förstår att det hade varit smidigt för er att använda terminalläget på flera enheter, även om det inte är den avsedda funktionen. Jag har testat att logga in på den första terminalen (min dator) och därefter logga ut från den andra terminalen (min iPad). Knappen på terminal 1 uppdateras då inte automatiskt till en "stämpla in" knapp förrän jag manuellt refreshar/uppdaterar den enheten. Så det fungerar men begränsat och vi rekommenderar att du använder terminalläget på en enhet i taget för att undvika den begränsning. Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Anställd genom att klicka på knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Anställd. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-18

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. I en vanlig säkerhetskopia får du inte med dig dina fakturamallar. Om du istället väljer att spara ner en systemsäkerhetskopia tagen från det företaget där du tycker att mallarna är bra så kan du sedan läsa in systemsäkerhetskopian i ditt nya företag. Det borde bli precis som du önskar. Så här gör du för att Ta systemsäkerhetskopia och så här gör du för att Återställa systemsäkerhetskopia Hoppas detta hjälper dig och annars är du varmt välkommen att höra av dig igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-15

Hej @Anna M1 Tack för att du kontaktar oss. För den anställda som har betalat 1000 kronor kan du, precis som du nämner, använda löneart 1227 Övrig nettoersättning för att återbetala beloppet. När det kommer till förmånsbeskattningen bör de anställda själva beskattas för hela beloppet, vilket motsvarar 500 kronor per person. För att enklast hantera detta i löneprogrammet kan du använda löneart 2118 Övriga förmåner, tabellskatt. Här vill jag betona vikten av att kontrollera med Skatteverket för att säkerställa att hela hanteringen följer alla regler, inklusive eventuella kostavdrag eftersom de anställda även kommer att förmånsbeskattas. Det är en komplex fråga och jätteviktigt med korrekt hantering. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-15

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. När du skapar en lönekörning och använder en löneart, exempelvis nettolöneart Utlägg Övrigt, kan du inne på löneköriningen själv ändra bokföringskonto från 5800 till 2890 om det är detta kontot du ska använda. Trevlig helg /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-15

Hej @HelenJB4 Tack för att du kontaktar oss. Vi upplever samma sak som du och har rapporterat det internt som ett förbättringsförslag. Toppen att du hörde av dig och ha en trevlig helg. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-15

Hej @Gunilla Stenbacks1 Tack för att du hör av dig till oss. Det stämmer att budgetnycklar inte automatiskt följer med vid kopiering av föregående års budget men du får gärna lämna det som ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma Administration. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-14

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Det ska inte ha ändrats och när jag testar i mitt program så kommer fliken Koppla Bild till höger när jag väljer Övrig uttag/Övrig insättning - Egen kontering. Men om jag inte har webbläsaren över hela skärmen så lägger sig Koppla bild som en knapp till vänster istället. Kanske är det likadant hos dig? Om inte så slå gärna en signal till vår kunniga support så får du visa oss i ditt program. Ha en fin eftermiddag och tack för att du hörde av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-14

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem 🙂 Precis som du skriver så kan du inte ändra i fakturamallen i Visma eEkonomi i dagsläget men du kan lägga en textrad där du skriver in kontraktsnummer manuellt. Och självklart ska du lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av programmet. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-13

Hej @Charlotta88 Ser att du redan fått ett korrekt svar av AnnicaL och vill bara inflika att när en faktura står som Mottagen av bank i eEkonomi kan vi på Visma Spcs inte se något mer, då behöver du alltid kontrollera med banken vad som hänt där. Betalar du den manuellt på banken så kommer det ändå gå fint att matcha bankhändelsen mot fakturan sen. Ha en fin lucia /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-13

Hej @Fd medlem Tack för att du förtydligade och för att du delar dina synpunkter och förslag för produktförbättringar med oss. Vi uppskattar din feedback och har tagit det vidare internt. Har du några fler önskemål om förbättringsförslag är du varmt välkommen att lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en härlig luciadag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-13

Hej @Helena B Tack för att du kontaktar oss. Vi har diskuterat din fråga men den är svår att besvara här i forumet eftersom vi inte har tillräcklig information om hur du har hanterat detta tidigare. Har du tidigare manuellt betalat utdelningen och nu endast vill lägga till skatten? Om så är fallet, varför använder du då lönearten för utdelning nu? Om du använder lönearten för utdelning 1406 och sedan gör ett nettoavdrag, kan det leda till en skuld eftersom det inte finns någon nettolön att dra av från. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ha mycket mer information från dig och därför behöver du kontakta programsupporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället. Varmt välkommen att kontakta programsupporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-12

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Om du säger upp ditt program kommer du fortfarande att ha tillgång till programmet men du kan inte skapa någon lönekörning eller få supporthjälp eller uppdateringar. Här hittar du en länk där du kan säga upp ditt avtal. Vi hoppas att du kommer få en fin pension och tack för att du har varit kund hos oss ❤️ /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-12

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Det kan du läsa om i tipset Hur bokförs representation och personalfest och har du sedan några följdfrågor är det bara att återkomma så hjälps vi åt. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-12

Hej @Fd medlem Tack så mycket för ditt värdefulla input och dina förbättringsförslag! Härligt att du uppskattar Likviditetsprognosen i Visma eEkonomi Pro och vi tycker att dina tankar kring att integrera maskinlärning för att analysera månatliga, återkommande utbetalningar utan faktura är intressanta. Jag vidarebefordra detta till vårt utvecklingsteam för att undersöka möjligheterna att inkludera dessa detaljer på ett mer omfattande sätt. För snart två år sedan flyttade vi hela önskemålsfunktionen från forumet direkt in i respektive produkt och om du kommer på något mer som kan förbättra programmet får du gärna registrera ditt önskemål själv direkt till våra utvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Tack än en gång för din feedback – det är genom sådana insikter vi kan göra Visma eEkonomi ännu bättre och mer användbart för våra kunder , /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @Jeken85 Välkommen som ny forummedlem. Inbetalningen kommer inte påverka försäljningskontot utan fakturor som är skapade med 3054 i artikelkonteringen kommer att bokföras mot 3054. Vill du boka om så gör du det via manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Verifikationen kan du kontera enligt: 3054 Debet (totalsumman) 3210 Kredit (Samma totalsumma) Det är helt ok att göra en ombokning av allt som blev felaktigt bokfört på 3054 i en enda manuell verifikation och glöm inte att ändra artikelkonteringen till rätt bokföringskonto inför framtiden så du slipper extrapyssel. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Du kan välja kvitto när du använder Visma Scanner eller laddar upp en fil direkt i eEkonomi. När det inte handlar om en bankhändelse och du gör det från Verifikationer behöver du inte välja ett bankkonto. Konteringsfälten är då helt tomma och du kan själv välja hur du vill bokföra det. Nedan visar vi hur du gör för att byta till kvitto. Mer information finns att läsa i hjälpavsnittet Koppla bildunderlag samt i Visma Scanner Om du vill ha ytterligare information eller om jag har missförstått din fråga så är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @SWE001 Välkommen som ny forummedlem. Som Visma eEkonomi ser ut idag så finns det inget sätt att per automatik få med detta utan informationen får du lägga in på en textrad, precis som du är inne på. Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av programmet så gör du det inne I Visma eEkonomi via knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @Nymarks-entreprenad Tack för att du skriver till oss. Som vi tolkar dig så har du krediterat faktura 1 som är moms på. För att få bort den fakturan kan du kvitta debet mot kredit. Det gör du så här: Välj Försäljning - Kundfakturor för att kvitta kundfakturor. Dubbelklicka på den kreditfaktura du vill kvitta. Välj kommandot Kvitta debet mot kredit. Kreditfakturan måste vara skickad för att kommandot ska vara aktivt. Det är lite svårare att ge dig råd gällande inbetalningen då vi inte vet om kunden betalade inklusive moms och att de i så fall har betalat mer än beloppet som finns på faktura 2. Det bästa är om du har möjlighet att slå oss en signal så hjälper vi dig gärna via supportkanalen istället och så undviker vi eventuella missförstånd. Välkommen att kontakta programsupporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-11

Hej @RA1649 Jag tror att Joachim och Ebba menar kameran som jag markerat på bilden. När du klickar på den ikonen kan du sedan ladda upp en bild på hur din rapporter ser ut. Tänk på att stryka över GDPR-känslig information. Du kan även dra in en bild och släppa i fältet man skriver i så bör din bild bifogas. Hoppas du får det att fungera nu. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-07

Hej @Cantab Tack för att du kontaktar oss. Vi ska självklart hjälpa till och jag har full förståelse för att det är svårt att veta vad som gäller med alla olika filformat och ändringar som görs. Av de båda filformaten du nämner hanterar vi endast camt054c i Visma Administration. Hoppas detta hjälper dig att komma vidare och annars är du varmt välkommen att höra av dig antingen till oss i forumet eller till vår kunniga programsupport för mer praktisk hjälp i ditt program. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-07

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Kom igång om de anställda ska registrera sina utlägg kan du läsa om hur du aktiverar Resor & Utlägg för företaget i Lön och även aktiverar de anställda för funktionen. Hoppas att detta kan hjälpa dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-07

Hej @Natasa Tack för att du kontaktar oss. Vi har ett jättebra hjälpavsnitt, Checklista för att flytta anställd mellan företag i Visma Lön 600, som du kan utgå ifrån för att inte missa något vid en flytt mellan företag. För att de intjänade dagarna ska beräknas korrekt så anger du samma datum som de hade i det bolag de flyttar ifrån. Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-07

Hej @Sofie_17 Förlåt jag kunde kanske varit tydligare 🙂 Kika på bilden så ser du en liten knapp med en ficklampa på och hör av dig om du inte hittar. Ha en fin dag och superbra att du registrerar ditt förbättringsförslag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-06

Hej @sparkle Tack för att du kontaktar oss och vi gillar verkligen ditt val av bild 🙂 Självklart vill man veta att fakturorna når kunden. Om inte fakturan går iväg via e-post får du en notis om det på fakturan både i listvyn och inne på fakturan vid statusarna. Se bilder Om du har behov av att dubbelkolla så har programsupporten loggar och kan se exakt när en faktura har nått mottagaren. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-06

Hej @Jan_Lindh Välkommen som ny forummedlem. När du skapar en fakturan kollar programmet i första hand på referenskoden som finns på kundkortet och i andra hand på den senaste skapade fakturan till kunden, även vid kopiering. Därigenom krävs det att du alltid kontrollerar referenskoden vid fakturering (om referenskoden det vill säga inte är samma vid varje faktureringstillfälle). Det är så det fungerar i dagsläget, men du får gärna lämna ett förbättringsförslag om att det ska hanteras. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-06

Hej @Sofie_17 Vi har inget annat tips för semestertillägget och löneväxling än det här med villkor 20/21, som jag skrev i mitt förra svar. Vad gäller ledigt för Nationaldagen så har vi ingen färdig löneart för det och anledningen till det är att det hanteras olika för olika företag och avtal. Men ett tips är att du kopiera löneart 3370 Permission, frånvaro utan löneavdrag och skapar en löneart för nationaldagen. Så gör en del av våra kunder och andra väljer att hantera det genom att endast lägga uttag av dagen som en textrad. Om du vill får du gärna registrera ett önskemål om produktförbättring direk till våra produktspecialister på Visma Lön. Det gör du via en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-05

Hej @Fd medlem och @gunjer Tack för att ni kontaktar oss och jag gillar verkligen förslaget. För drygt ett och ett halvt år sedan flyttade vi hela önskemålshanteringen från forumet direkt till våra utvecklarna av respektive produkt. För att lämna ett önskemål i Visma eEkonomi gör ni så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar man på den knappen kommer man till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Ni kommer då att länkas vidare till ett formulär där ni kan lämna ditt önskemål. Önskar er båda en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-05

Hej @Sofie_17 Tack för att du hör av dig till oss. Jag tolkar din fråga som att det gäller anställda med semestervillkor 20 och att de nu ska få möjlighet att löneväxla fler semesterdagar mot att de inte får något semestertillägg utbetalt. Vi har ingen specifik hantering för detta i våra löneprogram men jag har en tanke om hur du skulle kunna göra. Om du använder semestervillkor 21 (som är identiskt med semestervillkor 20) på de anställda som ska löneväxla och sedan anger du 0% i semestertillägg (Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester - Villkor 21) samt att tillägget inte ska utbetalas i samband med att semester. Detta bör underlätta och hjälpa dig att särskilja vilka som bytt bort sitt tillägg mot semesterdagar och vilka som inte gjort det. Ha en härlig dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Hej @Markus1 Tack för att du kontaktar oss. Jag antar att det är på Startsidan i eEkonomi du menar, i likviditetsprognosen. Här syns alla aktiva kassa och bankkonton du har under Inställningar - Kassa och Bankkonton. Man kan dessvärre inte inaktivera kassakontot i programmet, därför kommer det synas på startsidan även om du inte bokför något på kontot. Vill du se en förändring är du välkommen att lämna ett önskemål direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Hej @AdamOhlssons Tack för att du kontaktar oss. Det jag hittar som kanske skulle kunna passa är om du använder dig av Transaktionsinfo. Om du har valt att arbeta med transaktionsinfo för det aktiva företaget visas ytterligare en kolumn på din manuella verifikation. Läs mer i hjälpavsnittet Verifikationer, kortläge under Fältförklaringar - Transaktionstexter Ett tips är att du provar detta i Övningsbolaget som du hittar under Arkiv - Öppna företag. Hoppas det kan hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Hej @OnStege Tack för ett bra förslag. Jag registrerar det som ett önskemål från dig och om du kommer på något annat får du gärna registrera det själv direkt till våra utvecklare av Visma Administration. Vi gjorde en flytt av önskemålen från forumet direkt in i produkterna för drygt ett och ett halvt år sedan för att våra kunders önskemål ska nå berörda avdelningar här på Visma Spcs direkt. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Tack för att du berättar att det löst sig för dig - stort tack för återkopplingen @Fd medlem /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Hej @Fd medlem Synd att inte @Lovisa - 4L Ekonomi AB tips hjälpte dig. Gör så att du hör av dig till vår support så ska vi kika på vad som hänt. Välkommen att kontakta supporten /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-04

Hej @OnStege Tack för att du hör av dig till oss. Du kan inte ha flera aktiva mallar valda som standardmall för etiketter i programmet men däremot kan du manuellt ändra utskriftsmall under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar - Flik 2 Etikettmallar. Här kan du ha flera olika mallar men för att dina etiketter ska bli utskrivna på en specifik mall behöver du ha just den mallen vald när du gör utskriften. Mer info finns i hjälpavsnittet Etikettmallar, företagsinställningar och vi finns även självklart här för att bolla ideer och tankar med dig. Vill du att supporten visar dig i ditt program så är det bara att slå supporten en signal. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-01

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Tack för förtydligandet - jag tar det vidare som ett önskemål från dig. När du kommer på fler förbättringsförslag ser vi gärna att du registrerar dem direkt till våra produktspecialister via knappen Feedback och förslag som du hittar längst ned på sidopanelen. Klicka du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Trevlig helg /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-01

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice Registren i eEkonomi är alfanumeriska, vilket betyder att programmet tar hänsyn till både siffror och bokstäver när det sorterar information. Programmet tittar på den första siffran i nummerserien vid sortering. För att optimera och underlätta sorteringen kan du börja din nummerserie med antingen en bokstav eller så kan du inleda din nummerserie med nollor, såsom 0001, 0002 och så vidare. På så sätt kan du förebygga eventuella sorteringsproblem och göra det enklare att hantera och hitta information i registren i ditt program. Ha det fint /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-12-01

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. Detta är ett fel som kommer att uppdateras i nästa version av programmet. Jag har dock ingen info om när versionen kommer att släppas. Ett tips tills det är löst är att du provar att minska bildskärmsupplösningen i datorn då vi sett att andra kunder som hört av sig om samma sak har valt större bildskärmsupplösning än datorns rekommendation. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-30

Hej @Fd medlem Jag kan inte se att detta skulle orsaka några differenser i och med att du väljer samma belopp både i din utbetalning och inbetalning. Du får alltså göra detta moment för varje faktura som du vill rensa bort i listan över förväntade swishbetalningar. Gå till Kassa- och bankhändelser - Välj Kassakontot - Skapa ny kassahändelse och lägg in en inbetalning på ett av beloppen från dina fakturor, datum spelar mindre roll då denna ändå ska bokas bort. Klicka på Matcha - välj alternativet Inbetalning från kort eller Swish - välj fakturan i listan och Bokför. Gör sedan exakt samma procedur igen fast denna gång gör du en utbetalning på samma belopp, ta samma datum som inbetalningen och genom för matchningen på samma sätt som ovan. Får du det inte att fungera eller känner dig fortsatt fundersam är du självklart alltid välkommen att höra av dig till vår kunniga support. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-30

Hej @fredde_54 När du har bokfört dina verifikationer enligt Joachims instruktioner kan du koppla dina bildunderlag till den specifika verifikationen. Det vill säga, kvittot som hör till verifikationen du har bokfört. Du går in på verifikationen och klickar sedan på höger sida “koppla bild” för att koppla. På så sätt länkar du kvittot som du har lagt in som bildunderlag till den specifika verifikationen. Bifogar en länk till programhjälpen Koppla underlag som jag hoppas och tror ska kunna hjälpa dig. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-30

Hej @effge72 Testa att du istället tar bort momsbeloppet i fältet "Varav moms" så försvinner raden med 2641 automatiskt. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Ser att du fått samma svar av bästa @Gunilla-57 Toppen att vi kan hjälpas åt här i forumet 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Hej @Fd medlem Tack för förtydligandet. Jag rekommenderar att du väljer konto 6370 Kostnader för bevakning och larm. Innan du kan använda kontot i Visma eEkonomi behöver du aktivera det. Enklast är att aktivera kontot i samband med att du ska använda det. När du skapar en bokföringshändelse och ska välja kontot kan du klicka i "Visa även inaktiva konton" och då kommer du få upp kontot, kan välja det och direkt aktivera det. Alternativt går du in under Inställningar - Kontoplan och markera rutan "Visa även inaktiva poster" så kommer kontot upp och du kan aktivera det via knappen Redigera. I Visma eEkonomi kan du använda funktionen Periodisering när du arbetar med leverantörsfakturor för att få en mer rättvisande fördelning av dina kostnader. Periodisering använder du om du till exempel betalar larmavgiften för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som larmkostnaden avser. Läs mer och få vägledning i hjälpavsnittet Periodisera leverantörsfaktura. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Hej @Friddeman Du har helt rätt - bra jobbat! Antingen kan du lägga frakten på varukostnaden om det är en vara du säljer vidare det är vanligast att man gör men om du vill se hur mycket frakt du köper in till det som säljs så kan du ha ett separat konto i klass 4xxx för just frakten. Hade frakten gällt inköp som avser saker för att driva företaget hade konto 5700 varit ett bra val. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Hej @Fd medlem Tack för att du hör av dig till oss och välkommen som ny forummedlem. Vi behöver lite mer information från dig innan vi kan besvara din fråga. Återkom med mer detaljer om vad det är för typ av säkerhetsavtal, har du kanske anlitat ett vaktbolag/väktare? Berätta lite mer så hjälper vi gärna sedan. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Hej @SBJ111 Tack för att du kontaktar oss. Här kan du läsa om kraven för apportegendom ( dvs när du satsar aktiekapitalet med andra tillgångar än pengar ). Där kan du läsa att det krävs ett utlåtande från en auktoriserad eller godkänd revisor för att det skall godkännas och att tillgångarna måste föras över innan företaget registreras hos Bolagsverket. Det krävs alltså en revisor och inte en redovisningskonsult för detta. Du måste ha något underlag för dessa köp, precis som för vilken annan affärshändelse som gäller företaget. Så länge det handgjorda kvittot uppfyller kraven för förenklad faktura så bör det vara tillräckligt som underlag, men det kan du alltid dubbelkolla med revisorn du anlitar. Jag hittade tråden Att lägga in inventarier som apportegendom där kunniga @AnnicaL ger råd kring att lägga in inventarier som apportegendom rent bokföringsmässigt. Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-29

Hej @OrtoMill Vet inte om vi har några videos som beskriver hur du bokför fika men vi har skrivit användartipset Bokföra fika till personal och kunder som jag hoppas och tror ska kunna hjälpa dig. Kika på det och hör gärna av dig om du har några frågor. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-28

Hej @Eliza_ Tack för att du kontaktar oss. Om ditt företag inte använder Visma Lön anställd kommer du troligen inte att behöva göra någon större handpåläggning, men om du använder Visma Lön anställd kan ni komma behöva korrigera vissa avvikelser manuellt. Jag skulle inte rekommendera dig att sparar avvikelser och betala ut/drar av 1,5 månads avvikelser. Mitt tips är att i stället betalat ut hela perioden 17 november till 16 december på decembers lönekörning och sedan från 17 december till 31 december på januaris lönekörning. Sedan från 1 januari köra hel kalendermånad för att inte riskera att någon anställd får en skuld som inte ska vara med. Börja med att ta en säkerhetskopia av ditt företag. Själva stegen för att byta avvikelseperiod är enligt följande: Gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar Ändra avvikelseperioden Klicka på Spara. Vi har också en bra forumtråd där min kollega My beskriver de olika stegen du behöver känna till vid ett byte av avvikelseperiod i Lön 300/600. Hoppas detta hjälper dig och varmt lycka till med ditt byte. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-28

Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem. I Visma eEkonomi kan du inte ställa in att en faktura ska attesteras av 2 olika attestanter, utan alla som kan attestera i programmet kan attestera alla fakturor. Jag vet att många kunder har önskemål kring attestflödet i programmet och du får gärna lämna förslag på programförbättring direkt till våra utvecklare. I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-28

Hej Rolf @KABE Husbilsklubb Nu har vi fixat till ditt forumnamn och önskar dig en härlig vintereftermiddag 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-28

Hej @Liselott Oldin Jag har rapporterat detta till vårt team som har hand om telefonin och fått svar att när vi kontrollerar våra register och testar att ringa med ditt kund/organisationsnummer fungerar det utan problem. Det skulle kunna vara så att det är kopplat till din telefon och därför skulle vi vilja be dig att prova följande nästan gång du behöver support: * Var noggrann med att knappa in numret långsamt och vänta tills det är dags. * Testa med en annan telefon. Om det fungerar med annan telefon, är vi intresserade av vilken modell du har på den telefon som inte fungerar, det kan hjälpa oss att utreda varför vissa inte kommer igenom. Ha en fin eftermiddag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-28

Hej @Liselott Oldin Det kostar inget att ansluta sig till tjänsten. Att skicka påminnelse och inkassokrav via tjänsten är kostnadsfritt för dig som har ett momsregistrerat företag. Skulle du välja att skicka ett ärende vidare till Kronofogden tillkommer en avgift som du får tillbaka om kunden betalar sin skuld. Instruktioner för hur det fungerar, hur du kommer igång och mycket annat finns i hjälpavsnittet Detta är Visma AutoCollect Kika på det och återkom om du vill ha hjälp. //Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Det har nog alltid varit så tycker jag mig ana. Vill du att jag försöker frisera till namnet något? Hojta så gör jag ett tappert försök 🙂 @KABE Husbilsklubb /Tinna Lyckades hitta en guide som du kan följa för att ändra ditt användarnamn. Ändra användarnamn

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej @fredde_54 Förstår att du blir fundersam men vi hjälps åt. I tråden Kan ej matcha lön med lönebesked ger min kollega Anton en lösning som fungerar även för dig. Den 23/11 är det datum pengarna har blivit dragna på banken men det blir bokfört den 24/11 i Visma eEkonomi i och med att du valt den 24/11 som utbetalningsdatum. Vill du att vi är med dig och visar är du alltid välkommen att slå supporten en signal. Ha en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej Rolf! @KABE Husbilsklubb Välkommen tillbaka till forumet. Detta fungerar inte i Visma eEkonomi då det endast finns stöd för AB och Enskild Firma i Deklaration/Årsredovisning. Däremot fungerar det om du exporterar ut en SIE-fil och importerar den i program där det finns stöd för K3 exempelvis Visma Skatt. Vill du se en förändring i VIsma eEkonomi går det fint att lämna ett önskemål till våra utvecklare av eEkonomi via knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Hoppas du får en fin eftermiddag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej @Magnus71 Tack för att du hör av dig. Detta ska normalt sätt inte hända. Men om transaktionen av någon anledning inte har importerats från Skatteverket kan du manuellt lägga till den som ny skattehändelse. Detta gör du under Kassa- och bankhändelser - välj Skattekonto från Konto-listan - klicka på knappen Ny skattehändelse och lägg till information om händelsen. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej @KristinaM Ja din fråga finns registrerad hos våra produktutvecklare. Som du säkert vet så är hela önskemålshanteringen flyttad från forumet direkt till vår utvecklingsavdelning och vi har idag inte samma möjligheter till återkoppling på önskemål som tidigare. Men jag har hört mig för och fått fram följande information. För närvarande arbetar vi med att förbättra bland annat de delar inom Attest som du efterfrågar och vi räknar med att lansera dessa förändringar inom en relativt snar framtid. När det gäller samma funktion för betalfiler är det dock inget som för närvarande finns med i våra planer. Ha en fin dag och jag ber om ursäkt för sent svar. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-27

Hej @Kristina_R Tack för att du kontaktar oss. Så här rekommenderar jag att du lägger upp bruttolöneavdraget och då blir förmånen registrerad på korrekt sätt i löneprogrammet. Förmånsvärdet kan du lägga upp med en kopia av löneart 2118 Övriga förmåner tabellskatt och bruttolöneavdraget kan du göra med en kopia av löneart 1179 Övrigt avdrag brutto. Dessa lönearter kan du lägga in på standardlönebeskedet Flik 3 Lön. Jag hittade även en av våra egna artiklar om förmånsbeskattnig som har ett litet avsnitt gällande förmånscyklar och i det avsnittet finns även en länk i ämnet på Skatteverkets hemsida. Vad gäller bokföring av leverantörsfakturan tycker vi att konteringen ser bra ut. Det enda vi undrar över är varför du använder både 25% och 12% moms (Konto 2614 och 2624)? Hoppas detta hjälper dig en bit på vägen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Skönt att höra! Tack för återkopplingen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @Liselott Oldin Det där ska bara fungera! Kan det vara så att du hade skapat leverantörsfakturan innan du la in leverantörens bankgironummer i leverantörsregistret? I så fall krävs det att du även kompletterar inne på leverantörsfakturan - fliken Betalningar - i rutan för Bankgiro. Jag har testat allt ännu en gång och så här blir det hos mig: Fyller jag i fältet bankgironummer med ett bankkontonummer som är komplett inklusive clearingnummer och kontrollsiffra så blir utfallet bankkonto när jag skapar betalfilen. Fyller jag istället i ett bankkontonummer som är ofullständigt, det vill säga utan clearingnummer och kontrollsiffra, så blir utfallet bankgiro när jag skapar betalfilen. Du får dubbelkolla den enskilda firmans kontonummer för att säkerställa att det är fullständigt och om det är så att numret stämmer och du har skapat fakturan efter att du registrerat bankkontonumret i leverantörsregistret så behöver du ringa supporten så får vi kika på det. Uppdatera mig gärna när du löst det - är sjukt nyfiken på vad vi missar 🙂 /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Det låter fint. Tack för att du återkopplade @Lisa_Boiardt_

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @Fd medlem Tack för att du kontaktar oss. Det går inte ha resultatenheter på konton i kontoklass 1 och 2 så därför går det inte lägga resultatenheter på upplupen semesterlön via ditt löneprogram utan det är något du får bokföra manuellt i ditt ekonomiprogram. Ha en fortsatt fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej på er! Jag rapporterar det vidare som ett önskemål från er båda. Har ni några andra tankar eller förbättringsförslag ser vi gärna att ni registrerar dem direkt till våra produktutvecklare via knappen som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @Lisa_Boiardt_ Ser att du har fått bra hjälp av @CarinaEsp. Vill bara kolla om du varit i kontakt med mina kollegor så ditt ärende är löst? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @Lena63 Tack för att du kontaktar oss. Alltid tråkigt med kundförluster men vi ska självklart hjälpa dig med hur du bokar bort din fordran på 1510. I hjälpavsnittet Gör bortskrivning beskriver vi hur du gör en bortskrivning via inbetalningsbunt. Vill du hellre göra bortskrivningen direkt på fakturan gör du så här: Gå in på fakturan och i kommandofältet väljer du Direktbetala. Välj datum och ta bort beloppet som ligger i rutan Betalt och skriv in en nolla samt klicka enter. Klicka i rutan Bortskr i högra kolumnen och välj ett bortskrivningsalternativ, finns det inget passande kan du skapa ett nytt. Beloppet kommer att fyllas i med automatik och du kan då klicka på Lagra. Hoppas detta hjälper dig - annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @Lisbeth10 Tack för att du kontaktar oss. Jag har svårt att avgöra vad det beror på här i forumet men Procentsatsen för semesterlön hämtas i första hand från fältet Semesterlön % under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester i dialogen Ändra semestervillkor för respektive semestervillkore. Man kan också ange en personlig procentsats per anställd. Detta gör du under Personal - Anställda på fliken Semester genom att markera Egen vid fältet Semesterlön och ange en annan procentsats. Dubbelkolla så du inte missar något och läsa hjälpavsnittet Beräkning av semestervillkor så hoppas jag att du ser vad det är som gör att det skiljer sig åt. Löser du inte det så behöver du kontakta supporten. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Hej @logoped1 Tack för att du kontaktar oss. Vi ska självklart hjälpa dig att få rätt på detta. Du kan via vår hemsida gå in och boka tid med någon av våra lönespecialister så är jag övertygad om att det löser sig på bästa sätt. Våra specialister är flexibla och hjälper till med det mesta gällande löneområdet. Semesterberäkning, inställningar för avtal, schemahantering är bara några exempel. När du behöver hjälp utanför programsupporten är specialisthjälpen en god investering - oavsett om du är en ny eller mer erfaren användare. Länk till mer information och kontaktuppgifter hittar du här. Ha en fortsatt fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-23

Toppen! Tack @Fd medlem för att du återkopplade så jag vet att det har löst sig. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-22

Hej @Fd medlem Varmt välkommen som ny forummedlem 🙂 Jag tycker att du gör helt rätt i att reagera och ifrågasätta hanteringen för det är viktigt att det blir korrekt hanterat. Det är ett svårt ämne och därför vill jag be dig att börja med att slå en signal till Skatteverket och hör hur de ser på saken. När du vet hur hanteringen ska se ut kontaktar du oss igen så visar vi gärna hur du lägger in det i programmet. Vi har skrivit användartipset Bokföra representation där vi visar konteringar och tar upp en rad scenarion kring olika typer av representation. Kanske kan det vara intressant att läsa om? Hör av dig när du pratat med Skatteverket så hjälps vi åt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-22

Hej @sesam01 Det är säkert helt ok och i mina öron låter det rimligt, men är du det minsta fundersam rekommenderar jag att du dubbelkollar med Skatteverket. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-22

Hej @Liselott Oldin Det är precis som du skriver. De artiklar du inte lägger in något värde på kommer inte att påverkas av inventeringen. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-21

Hej @JLorentzon Tack för att du kontaktar oss. Vi har enats om att ditt förslag ser korrekt ut och det är toppen att du har lagt till en förklarande textrad. Känner du dig det minsta osäker tycker jag att du bör konsultera en redovisningskonsult som är kunnig inom löneområdet. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-21

Hej Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Självklart ska även du få hjälp. Slå en signal till mina kollegor på Flytthjälpen 010-458 44 80 så får du bästa tänkbara hjälp och så berättar vi Vi har även gjort filmen Till dig som byter från Visma Förening till Visma eEkonomi för föreningar - kika gärna på den. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-21

Hej @JJJackson Tack för att du skriver till oss i forumet. Vid uppdatering av vissa lokalt installerade program kan du få meddelande BITS-tjänsten (uppdateringstjänsten) på din dator är inte aktiv. Du löser datorproblemet såhär: Gå till Kontrollpanelen – Administrationsverktyg Dubbelklicka på Tjänster Öppna tjänsten Background Intelligent Transfer Service. Ställ in Automatiskt i fältet Startmetod. Klicka på Starta och därefter Verkställ. Får du det inte att funka kan du alltid hämta uppdateringar på https://vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera. Ha en fin dag och varmt välkommen att kontakta supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2023-11-20

Hej @OrtoMill I programhjälpens avsnitt Checklista - momsredovisning för aktiebolag finns information om hur du gör i Visma eEkonomi. Jag har undersökt vad som hänt med din koppling till Skattekontot. Fick rådet att be dig avaktivera och aktivera kopplingen igen. Skulle det inte fungera behöver vi mer information från dig såsom bilder på aktiveringsflödet som går igenom. Den typen av information ska inte publiceras i forumet och därför behöver du kontakta oss via telefon om det fortfarande inte kommer igång efter avaktivering/aktivering. Välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs