Hej igen @Lönetjejen    Nu är du nästan i hamn med din korrigering av det som varit felaktigt registrerat - håll ut!   Är detta det exakta felmeddelandet som du får? Eller fick du detta: "justeringslönearter som påverkar semesterberäkningar måste ha ett datum som ligger inom aktuellt semesterår." Om det var det sistnämnda så Högerklicka på på lönespecifikation, och välja Konvertera snabbval till rader. Därefter har du möjlighet att lägga till datum på lönearterna, och då kan du välja sista dagen i semesteråret exempelvid 2023-12-31 eller 2024-03-31 som både från- och tilldatum.    Det är svårt att hjälpa mer än så när jag inte ser ditt program så om du behöver fortsatt hjälp behöver du slå supporten en signal så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Uppdatera mig gärna sedan så jag vet att det har löst sig för dig.  /Tinna     ... Visa mer

Hej @Stefan L553    Tack för att du kontaktar oss.    Det är korrekt att det inte längre är möjligt att inkludera kreditfakturor direkt i betalfiler i Visma eEkonomi. Detta beror på att bankerna har bytt till nya filformat som vi måste anpassa oss till i våra system. I det tidigare filformatet kunde bankerna ha en bevakning av kreditfakturor, men detta är inte möjligt i de nya ISO/XML-formaten. Därför måste kreditfakturorna kvittas innan de skickas till banken. För att kvitta en faktura går du till Försäljning -  väljer kreditfakturan -  klickar på Åtgärder  - väljer alternativet Kvitta. Därefter markerar du upp den relaterade debetfakturan. Genom att göra detta minskar saldot på debetfakturan, och du kan sedan skicka mellanskillnaden till banken.   Hoppas detta hjälper dig och om du vill att vi visar i ditt program är du välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.     //Tinna   ... Visa mer

Hej @Lönetjejen    Det ser ut att stämma då du sänker den ej semestergrundande tiden och höjer den semestergrundande tiden med samma timmar/dagar.    Bra jobbat! /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du skriver din fråga till oss.    Det är svårt att avgöra vilka inställningar som är gjorda i ditt program och därför vill jag att du börjar med att läsa i hjälpavsnittet Fakturabelåning, företagsinställningar. Kontrollera så du har följt anvisningarna och särskilt de du hittar under Fältförklaring - Bankgironummer så tror jag att du löser detta galant.    Uppdatera mig gärna om hur det går för dig och vill du att vi kikar på din inställningar tillsammans med dig så är du varmt välkommen att slå en signal till supporten.    Ha en fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @Manuela     Tack för att du kontaktar oss.    Om du inte har bankkoppling och vill ska en ny bankfil gör du så här:    Gå in under Inköp - Leverantörsfakturor och under Åtgärder för den specifika fakturan kan du välja Skicka om betalning så tas fakturan med nästa gång du exporterar en betalningsfil.        Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna.    /Tinna ... Visa mer

Härligt att höra @KarinH1 och tack för att du återkopplade.  Ha en fin vecka och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver    /Tinna ... Visa mer

Hej @Annelie L    Tack för din fråga.    Momsen ska inte med på friskvård då den anställde redan har skattat för det de har köpt och därför finns inte ackumulatorn friskvård med på moms.   Ha en fin helg och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Anne-Lie    Du lägger in det direkt på kunden i kundregistret under Försäljning - Kunder, fliken Fler uppgifter i och med att det är där uppgifterna som används både på order och faktura hämtas.    Hör av dig om det krånglar så hjälper jag dig gärna.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du kontaktar oss. Detta ska vi lösa tillsammans 🙂    Du kan inte ändra personnummer på en faktura som är redan skapad så för att ändra personnummer/mottagare på fakturan i Visma eEkonomi gör du så här:    Börja med att du ångrar matchning av kundens inbetalning under Kassa- och bankhändelser. Gå sedan in under Försäljning -  kundfakturor - Välj fakturan och under Åtgärder väljer du Ångra faktura. Skapa sedan en ny faktura med rätt personnummer - gå till Kassa- och bankhändelser - Matcha fakturan mot bankhändelsen och sedan ansöker du till Skatteverket precis som vanlig.    Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig.  /Tinna     ... Visa mer

Hej @BRICE_    Du ska alltid deklarera arbetsgivaravgifter och avdragen skatt månaden efter att du har betalat ut lön eller en anställd har fått en förmån. Även om du inte har en lön eller förmån att redovisa ska du deklarera noll.  Mer info finns hos Skatteverket.    Ha en fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @SannaN    Tack för att du kontaktar oss.    Programmet har funktioner som hjälper dig så det blir rätt belopp utbetalt till den anställd. När du använder snabbvalet Semester, ersättning - Semesterersättning vid slutlön så får du en slutsumma där värde för kvarvarande, sparade och intjänade dagar ingår. Följ gärna vår checklista när anställd slutar där vi även visar hur programmet har kommit fram till de värden som du ser på utskriften av semesterskuldlistan.    Hoppas detta kan hjälpa dig  /Tinna ... Visa mer

Hej @sesam01    Tack för att du kontaktar oss i forumet.    Här gör våra kunder säkert lite olika beroende på vilka underlag som finns i övrigt exempelvis kvitton med mer. Själv hade jag valt att spara z-rapporten och märka upp den med verifikationsnumret.    Ha en fortsatt fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @Eva-Karin Lindahl    Tack för att du kontaktar oss.    I hjälpavsnittet Uttag av semester när den anställde är deltidssjukskriven beskriver vi steg för steg hur du gör.   Ha en fortsatt fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @Allan C    Välkommen som ny forummedlem.    Det är en hel del faktorer att ha i åtanke. I det här fallet är det bäst att du kollar med Skatteverket för att se vilka rutor som behöver fyllas i. De inställningar som finns i löneprogrammet hittar du under Register - Anställda - Flik 4 Skatt- och arbetsgivaravgift.    Ha en fortsatt fin dag! /Tinna         ... Visa mer

Hej @Emma__30    Om du väljer alternativet att ändra hans schema behöver du även lägga in deltidslönen på fliken lön i anställningsregistret. När han går upp på heltid igen byter du bara schemat och ändrar lönen till den 100%-iga, precis som du är inne på.    Bra jobbat! /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Välkommen som ny forummedlem.  Jag vågar inte svara på vad det är för rader utan att vi får kika på hur det ser ut i ditt program. Gör så att du slår en signal till supporten som kan koppla upp och felsöka. Vill du sedan uppdatera mig här i forumet är jag tacksam.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej @entangly    Tack för att du uppmärksammade detta.  Det du skriver stämmer vad jag kan se. Har skickat ärendet vidare internt och uppdaterar dig när jag fått svar.    Toppen att du hörde av dig!  /Tinna   ... Visa mer

Hej @BRICE_    Som vi tolkar dig har ni höga rörliga löner och då är semestervillkort 10 kanske det som lämpar sig bäst men detta är något ni måste ta ställning till och välja själva på ditt företag. Jag bifogar en förteckning över de semestervillkor som finns i programmet så kan ni kika och avgöra vilket som passar företagets beräkningar bäst. Mer info finns i programhjälpens avsnitt Beräkning av semestervillkor.   Ha en fortsatt fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @Emma__30    Tack för att du kontaktar oss.    Om den anställde ska gå ner i tjänst en längre tid rekommenderar jag att du gör ett nytt schema och lägger in rätt lön. I annat fall behöver du lägga in frånvaron istället.   Ha en fortsatt fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna     ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du kontaktar oss.  Du kommer att behöva stryka momsrapporten och skicka in en ny till Skatteverket. Anledningen är att även momsfri försäljning ska redovisas (i rutan 42) på momsrapporten.    För att få ut en ny korrekt momsrapport från programmet måste du ta bort verifikationen som skapades när du godkände den felaktiga momsdeklarationen. Om du använder preliminära verifikationen gör du det genom kommandot Ta bort alla rader på verifikationen. Använder du enbart ändringsverifikationer gör du det genom kommandot Skapa ändringsverifikation och markerar Kopiera verifikationen med omvända tecken. Verifikationsdatum ska vara inom den momsperiod du rättar. Sedan skriver du ut en ny momsrapport för perioden och godkänner den som vanligt.   Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Shapu123     Välkommen som ny forummedlem.  Du behöver börja med att  kontrollera med din bank om denna koppling erbjuds UF-elever, så börja hos banken och återkom om det är aktuellt så hjälper vi dig.    Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Det går precis lika bra. Jag brukar själv använda just skapa direktbetalning men vårt hjälpavsnitt visade "bortskrivning i inbetalningsbunt" så jag var lite lat 🙂    Du behöver inte välja något betalsätt alls utan när du sätter 0 i fältet Betalt och trycker enter behöver du endast välja bortskrivningkod och sedan lagra så skapas en betalrad på fakturan som ser ut så här:   Så ditt förslag är toppen! Bra jobbat och återkom gärna om något krånglar.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Anna Eklund    Tack för att du kontaktar oss.    I hjälpavsnittet Avsluta periodisering på en verifikation finns en beskrivning av hur du går tillväga.  Du är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi gällande defaultkonto på periodiseringar.    I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en fin eftermiddag och välkommen tillbaka till forumet.  /Tinna     ... Visa mer

Hej @HasseG    Tack för att du kontaktar oss.    Jag ska göra mitt bästa för att förklara hur allt fungerar i programmet så får du fundera på vad som passar dig bäst sedan.    Svar 1 Om du väljer utskriftsvalet Brev så skriver vi ut din faktura, den läggs i ett C5-kuvert och skickas med A-post i mottagaren och det kostar 15 kr. Mer om priser och vår elektroniska fakturering hittar du här.     Svar 2 Om du vill ändra utskriftsval på några eller samtliga av dina kunder kan du använda dig av funktionen massuppdatera.  Glöm inte ta en säkerhetskopia innan du massuppdaterar då detta inte går att ångra.        Svar fråga 3  Det du anger under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Normalvärden kommer som förslag när du registrerar en ny kund, en ny order eller en ny kundfaktura. Ändrar du uppgifterna i kundregistret för en viss kund är det de ändrade uppgifterna som visas på fakturan eller ordern till den kunden, alltså inte de uppgifter du skriver in här.    Om du gör någon ändring här som du vill ska gälla för flera kunder eller alla dina kunder t ex som i ditt fall där du vill ändra ett utskriftsval för alla dina befintliga kunder i kundregistret gör du det genom att massuppdatera som jag skrev om i svar på fråga nummer 2.    Du kan välja mellan nedan utskriftsval som innebär (priserna hittar du länken under mitt första svar): Brev Dokumentet skickas elektroniskt från ditt program, Visma skriver sedan ut dokumentet och skickar det vidare som brev till kunden.  Adressen som används är den som finns registrerad på kunden i kundregistret.   E-post Dokumentet skickas som en bifogad pdf-fil i ett e-postmeddelande till kunden. Visma skapar pdf:en och skickar den som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.    E-postadressen som används är den som finns registrerad på kunden i kundregistret. Den e-postadress du angett i företagsinställningarna för ditt företag används som returadress om e-postmeddelandet av någon anledning inte kan nå mottagaren.   Lokal e-post Dokumentet skickas som e-post till kunden. Det är ditt lokalt installerade e-postprogram som används. En pdf-fil skapas när du skriver ut dokumentet. E-postprogrammet öppnas och filen bifogas automatiskt. Den e-postadress som finns registrerad på kunden i kundregistret föreslås som mottagare när meddelandet skapas i ditt e-postprogram. E-postadressen kan ändras eller kompletteras innan e-postmeddelandet skickas.   Pdf Dokumentet sparas som en pdf-fil. Om du anger ett intervall av dokument skapas en fil per dokument. Du kan se var pdf-filen sparas när du skriver ut den. Den plats där du senast sparade pdf-dokument föreslås automatiskt.   Skrivare Dokumentet skrivs ut på din skrivare.   Vill du prata mer om detta eller om du vill att vi visar i ditt program är det bättre att du slår en signal till mina kunniga kollegor på supporten så undviker vi eventuella missförstånd.    Ha en fortsatt fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Johanna Karlsson    Tack för att du kontaktar oss i forumet.    Som Lön ser ut idag finns tre olika avtal:    Hotell och Restaurang Standard Tjänsteman Dessa avtal kopierar du och gör egna inställningar och anpassningar på, precis som du skriver. Hur du hanterar avtal finns mer information i hjälpavsnittet Skapa eller redigera avtal där finns även en film där vi visar hur du gör inställningar för avtal.   Vi alltid arbetar ständigt på att utveckla och förbättra våra produkter och våra kunders önskemål är en stor den i den processen så du får gärna lämna ett önskemål om produktförbättring direkt till våra produktspecialister för Lön.    Längst ned till vänster i sidopanelen finns en knapp som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Lön. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Liselott Oldin    Det går bra. Du anger leverantörens bankkontonummer inne på leverantören i rutan Bankgiro. När du skapar din bankfil ser det ut så här:     /Tinna ... Visa mer

Hej @rebeccaaa    Tack för att du kontaktar oss.    Du kan använda dig av hjälpavsnittet Importera eller exportera kundregister och under Fältförklaringar - Betalningsvillkorskoder hittar du mer information om hur du tolkar koderna.      Kolumnen du ska titta efter i exportfilen heter TermsOfPaymentCode.   Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @Vejjas    Tack för att du kontaktar oss. Jag tolkar din fråga som om du vill kunna bokföra på konto 1383 Lämnade dispositioner men att du inte hittar kontot.    I Visma eEkonomi behöver du aktivera vissa konton innan du kan använda dem. Allra enklast är att aktivera kontot i samband med att du ska använda det. När du skapar en bokföringshändelse och ska välja kontot kan du klicka i "Visa även inaktiva konton" och då kommer du få upp kontot, kan välja det och direkt aktivera det.   Alternativt går du in på Inställningar - Kontoplan och markera Visa även inaktiva konton. Sök efter 1383 och Redigera -  Bocka i Aktiv inne på kontot.     Hoppas detta kan hjälpa dig och att du får en fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Länken i tråden var trasig men nu är den fixad.  Toppen att du hörde av dig.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du kontaktar oss.    Precis som du skriver så finns varken kontoklass 9 och inte heller kontoklass 0 i Visma eEkonomi.  I likhet med flera av våra bokföringsprogram använder eEkonomi BAS-kontoplanen och där hittar du följande indelning av kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)   Du är självklart välkommen att lämna ett önskemål om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi. Det gör du inne i eEkonomi via knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en fin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du skriver till oss.    I din tråd nämner du två olika betalningsalternativ och vi är osäkra på vilket av dem som du vill aktivera så därför får du svar gällande båda betalningsalternativen.    Om du vill använda Payson som UF-företag, kommer du att använda ditt personnummer som organisationsnummer, på samma sätt som om du drivit en enskild firma. När det gäller PayPal bör samma förfarande gälla, men för att vara på den säkra sidan rekommenderar jag att du kontaktar PayPal för att ta reda på om det går att aktivera ett företagskonto med personnummer.   Ha en fin dag och välkommen som ny forummedlem.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Cricka    Varmt välkommen som ny forummedlem.    Det kommer att fungera fint att läsa in dina äldre år men om 2023 är upplagt, måste 2022 läggas upp innan du lägger upp 2021 osv. Programmet kommer själv att justera de ingående balanserna efter att du har importerat dina SIE-filer. Visst är det toppen!? Bifogar instruktionen Importera bokföringsdata som kanske kan komma väl till pass.    Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig.  /Tinna ... Visa mer

Hej Annica @Fd medlem    För att använda min Lön Kivra på Vismaonline inom olika bolag, måste din mejladress vara kopplad till varje bolag du behöver ha tillgång till. Om din mejladress inte är kopplad till bolagen, måste du lägga till den. Om bolagen redan finns skapade i Vismaonline kan administratören utföra detta åt dig.  Om bolagen inte redan finns, kan de skapas genom att du följer instruktionerna på sidan Registrera dina företag .   När bolagen är upplagda i Vismaonline, ska du välja det aktuella bolaget när du loggar in med din mejladress. Detta gör du genom att klicka på menyn i det övre högra hörnet och välja bolaget från rullistan med tillgängliga bolag. Därefter följer du stegen (de som jag skrev om i mitt förra svar) för varje enskilt bolag både i Vismaonline och i löneprogrammet.   För att byta administratör i Mina tjänster för ditt företag på egen hand måste du själv vara administratör. Läs mer i hjälpavsnittet Hur byter jag administratör?   Om du behöver hjälp med att lägga upp bolagen eller har andra frågor, är du välkommen att kontakta vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen.  Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du kontaktar oss och extra välkommen som ny forummedlem.    Hos mig funkar det att öppna en manuell verifikation och lägga till eller ta bort rader med plus-/minustecknet till höger. Jag bifogar hjälpavsnittet Ändra preliminära verifikationer där du kan läsa om när och vad man kan ändra i verifikationerna.  Hoppas detta kan hjälpa dig annars är du välkommen att slå en signal till supporten så får du visa hur du gör och vad du vill ändra.    Trevlig helg! /Tinna   ... Visa mer

Hej @Weronica1    Tack för att du kontaktar oss. I vårt tips Bokföra kundförlust berättar vi om hur du hanterar det samt ger tips om vilka bokföringskonton du kan använda.    Har du följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig så hjälps vi åt.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem  Tack för att du hör av dig till oss.    Fanns det någon ytterligare information i felmeddelandet från Skatteverket? Ofta finns det hänvisningar till en rad eller ett fält som gör det enklare förstå vad problemet ligger.    Om du inte har mer information än så är mitt enda förslag att du provar att skapa om filen och ladda upp den på nytt. Fungerar det inte med en helt ny fil behöver du ringa supporten så får vi felsöka tillsammans med dig.    /Tinna   ... Visa mer

Hej @Hedegaard    Tack för ditt inlägg.    Här skiljer det sig om man skapar en fristående faktura eller om man skapar fakturan från en order. Det skiljer sig också beroende på om man då markerat ordern för levererad eller inte. I ditt fall rekommenderar vi att du tar kontakt med supporten så vi kan se hur det ser ut i just ditt fall.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej @ Annica Simonsson DreamFactory    Tack för att du hör av dig till oss i forumet och vad fint du skriver. Jag har rapporterat ditt önskemål internt och tackar för ditt önskemål om programförbättring. Förstår att ett arkiv för offerter hade underlättat för dig och säkert även för andra användare av programmet.     Kommer du på fler  grymma förbättringsförslag får du gärna lämna dem direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Hoppas vi ses i formet snart igen och att du får en finfin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Robert_Svensson     Tack för att du kontaktar oss.  Du har inte missat någon inställning utan som programmet ser ut idag går det helt enkelt inte att söka på organisationsnummer vid sökning på en befintlig kund.    Lämna gärna ett förbättringsförslag direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi via knappen längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.   Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver.  /Tinna  ... Visa mer

Hej Henrik @Marin o Fordon    Tack för att du kontaktar oss.  Precis som du skriver så kan det uppstå en valutadifferens och den ska även registreras som det. I Visma eEkonomi finns en färdig funktion som hjälper dig förutsatt att du har angett att kunden är från ett annat EU-land. När du ska registrera betalningen kan du följa programhjälpens avsnitt Matcha inbetalningar manuellt under avsnittet Kundfaktura - betald i utländsk valuta, så ser du steg för steg hur du går till väga i programmet för att kunna registrera inbetalningen korrekt. Programmet kommer då automatiskt bokföra valutadifferensen korrekt, antingen som en valutaförlust eller valutavinst beroende på hur kursen är.   Gör så här för att matcha en inbetalning i utländsk valuta.   I Kassa- och bankhändelser väljer du kontot som du mottagit betalning till. Välj bankhändelsen som du vill matcha. Välj Ändra bankhändelse och kontrollera att Utlandsbetalning är markerat och att valuta, belopp och bankavgift är inmatade. Programmet kommer då automatiskt bokföra valutadifferensen korrekt Välj Matcha. Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej Tack för att du kontaktar oss och varmt välkommen som ny forummedlem 🙂   Vi har ingen färdig lösning för att fakturera svenska kunder i EURO men du kan lägga in ert IBAN-nummer som ett textobjekt i en kopia av din fakturamall. Sedan knyta/kopplar du den nya mallen direkt på kunden under Försäljning - Kunder - Fliken 4 Utskriftsval.   Här har vi samlat instruktioner för de vanligaste malländringarna.   Det går inte att hämta objektet för Euros IBAN-nummer. Du behöver även göra inställningar på kunden i kundregistret att de har valuta EUR. Det gör du på Försäljning - Kunder - Fliken 2 Fler uppgifter.  Tänk på att det inte kommer att fungera att använda elektroniska fakturor då tjänsten inte kan läsa av IBAN-numret du lagt in som ett textobjekt. Så denna lösning funkar endast om du skriver ut fakturan till pdf, mejl eller brev.   Det ska inte vara någon markering i Export och EU-valuta om fakturan ska hanteras som en vanlig svensk faktura och moms. Eventuellt behöver du även lägga in ett fält för att specificera det svenska netto/bruttobeloppet.   Malländringar är i regel ganska kluriga och är ingenting som ingår i ditt vanliga supportavtal men däremot hjälper vi dig gärna att komma i kontakt med en kunnig partner som säkert kan hjälpa dig. På vår hemsida finns mer information och förslag på vem som kan hjälpa dig.    Hoppas du löser det och att vi ses i forumet snart igen.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Emma__30    I Visma Administration finns idag ingen så leveransdatumet per default blir 3 dagar efter orderdatum. Däremot finns det en inställning under Företagsinställningar - Försäljning - Dokumentinställningar, där du kan välja att lämna leveransdatumet på ordern tomt, då får du alltid skriva in ett datum själv. Det kanske kunde vara ett alternativ?   Du är även självklart välkommen att lämna ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.       Ha en fortsatt fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @fredde_54    Här behöver du avvakta ett tag till. När du har aktiverat kopplingen till skattekontot ska du få in transaktioner som skett 30 dagar innan själva aktiveringsdatumet. Så ha lite is i magen så kommer transaktionen att komma in och du kan matcha mot din momsredovisning.    Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Hej @fredde_54    Jaha då missförstod jag dig helt 🙂   Visst kan du göra så men det är nog ganska ovanligt att man har ett separat bankkonto endast för momsen. För att vi inte ska missförstå varandra igen vill jag gärna att du slår oss en signal så stämmer vi av och hittar det bästa arbetssättet för dig tillsammans.    Välkommen att kontakta supporten  /Tinna ... Visa mer

Hej @JR1970    Tack för att du kontaktar oss. Precis som @Suslun skriver så skapas maximalt 10 karensdagar på en 12-månadersperiod. Det är lätt att man tänker kalenderår men när det gäller karens är det lite annorlunda.    Upplever du att detta inte stämmer hos dig och vill att vi kikar på varför så rekommenderar jag att du slår en signal till supporten som vid behov kan koppla upp och felsöka tillsammans med dig.    Välkommen att kontakta supporten  /Tinna ... Visa mer

Hej @SPF Malin    Tack för att du kontaktar oss.  Det känns som om något har gått snett i samband med överföringen till Visma eEkonomi. Gör så att du slår oss en signal så får vi kika på hur det ser ut i dina båda program.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej @fredde_54    Klokt att du överväger att kika på ett lönehanteringssystem. Som jag har uppfattat dig så är du i dagsläget ensam i företaget och då tror jag att Visma Lön Direkt kommer räcka bra. Om du anställer personal framöver kan du enkelt växa och uppgradera till Visma Lön Smart.    1. Gå in under Kassa- och bankhändelser    2. Välj kontot du vill flytta pengar från (jag valde Företagskontot) 3. Klicka på Ny bankhändelse 4. Lägg in datum och belopp samt klicka på Matcha    5. Vid bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton    6. Välj bankkonto som pengarna ska flyttas till (jag flyttar pengar till skattekonto)     Försökte vara ännu tydligare men om du inte får ihop det eller om du vill att vi visar i ditt program så är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.    Ha en fin dag. /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du hör av dig till oss.    I dagsläget finns det ingen funktion där du kan ställa in saldot per person, utan det är ett generellt saldo som gäller för alla på hela företaget.    Jag registrerar den önskade funktionen ett förbättringsförslag från dig till våra produktspecialister. Vill även passa på att slå ett slag för vårt tips Varning när anställd överskrider friskvårdsbidrag som kanske kan vara intressant för dig?   Ha en fin dag  /Tinna     ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Välkommen som ny forummedlem 🙂   Utan att veta exakt hur du har gjort så antar jag att du försökt att lägga till hennes lönespecifikation två gånger på samma lönekörning. Det kan du inte göra men däremot kan du skapa en ny lönekörning med ett datum exempelvis 26e och lägga till hennes 2:a lönebesked där.    Vill du att vi hjälps åt är du självklart välkommen att kontakta oss.    Ha en fin dag /Tinna ... Visa mer

Hej @Mathilda1    Tack för att du hör av dig till oss.    Ja både månadsavlönade och timavlönade kan använda stämpelklocka i Anställd.  Får du inte det att fungera är du varmt välkommen att slå oss en signal så visar vi gärna i ditt program.    Välkommen att kontakta oss.  //Tinna     ... Visa mer

Hej @Dirty Rebel     Har du fått det att fungera i din telefon nu? Testa gärna en annan webbläsare i telefonen och se om det fungerar i den.  Annars får du nog slå en signal till supporten och se om de har några bra tips att dela med sig av.    Hoppas det löser sig.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du hör av dig till oss.    I detta ärendet vill vi gärna att du slår oss en signal så du kan visa oss hur det ser ut i ditt program och så vi kan skapa ett ärende för vidare felsökning.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Bra jobbat @Dirty Rebel     /Tinna ... Visa mer

Hej @fredde_54    Kul att du gillade min lilla utläggning 🙂    Här kommer svaren på dina följdfrågor:    Ja i princip samma tillvägagångssätt men tänk på att den andra konteringen ska bokföras mot konto 2650 och inte 2710,2731. Om du med intern överföring menar att du flyttar pengar mellan två bankkonton så ska det bokföras. I tråden Överföring mellan egna bankkonton berättar jag mer i detalj hur du gör i Visma eEkonomi.  På din sist fråga "Är det dumt att inte ha något lönebesked? Hur gör man med underlag isf?" Jag tycker verkligen att du ska skaffa ett litet löneprogram! Om du trots inte vill ha hjälp från ett löneprogram så finns det gratis mallar att hämta på nätet så du kan skapa ett eget lönebesked. Här hittar du det som vi på Visma Spcs har tagit fram.    Hoppas du fått svar på alla dina frågor och att du får en härlig dag.    /Tinna   ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Välkommen som ny forummedlem 🙂   Nej det kan du inte göra från Visma eEkonomi utan det får du hantera utanför programmet, exempelvis genom att skapa mejlgrupper eller likande via ditt epostprogram.    Har vi någon annan föreningskund som har hittat ett bra arbetssätt som ni kan dela med er av till Snapphanen så får ni gärna hoppa in i tråden.    Trevlig helg /Tinna ... Visa mer

Hej @fredde_54    Tack för att du kontaktar oss.    De flesta av våra kunder, även ensamföretagare eller företag med endast en anställd använder någon typ av lönehanteringssystem eftersom man får så mycket hjälp med just bokföring, underlag till myndigheter samt tid över till att driva sitt företag helt enkelt.    För dig som arbetar i Visma eEkonomi Smart har vi en enkel variant som heter Visma Lön Direkt som är ett tillval i ditt program. Tjänsten kopplas på direkt i ditt program under knappen Appar och tillval. Varje Lönebesked kostar 39* kronor - inga extra kostnader tillkommer. Vill du fortfarande hantera dina löner manuellt så håll i hatten för här kommer en lång utläggning om hur du ska göra för att bokföra lön 🙂    1. När lönen betalas ut bokför du så här:  1930 Bank kredit (Nettolönen) 7220 Lön företagsledare debet (Bruttolön lön inkl skatt) 2710 Personalskatt Kredit (Skattebeloppet) 7510 Arbetsgivaravgifter debet (Arbetsgivaravgift 31,42%) 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Kredit (Skulden för arbetsgivaravgiften)   2. När du sedan betalar in skatt och arbetsgivaravgiften till Skatteverket så bokförs det på följande sätt. 1930 Bank kredit (Den totala summan av skatt och arbetsgivaravgift) 1630 Skattekonto Debet (Samma inbetalda summa)   3. När Skatteverket senare drar dessa belopp från ditt skattekonto så reglerar du skulderna för skatterna på följande sätt:   1630 Skattekonto Kredit (Totala summan för skatt och arb. avgift) 2710 Personalskatt debet (personalskatten) 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter debet (Arbetsgivaravgiften)   Detta gör du för att få både lönekostnaderna rätt och framförallt få skattekontot att stämma. Bifogar två länkar till bokföringstips angående detta också. Bokföra lön till Anställd Bokföra händelser på skattekontot i ett aktiebolag   Ha en härlig helg /Tinna   * pris korrigerat av moderator 2023-11-27 ... Visa mer

Hej @KarinH1    Precis som @CarinaEsp skriver så har programmet fullt stöd för utbetalning av slutlön. Läs mer om hur det fungerar och hur du gör i hjälpavsnittet Checklista när anställd slutar. Här tar vi upp de olika stegen som ska göras i olika delar av programmet när en anställd slutar på företaget.   Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @RareFindsEU    Tack för att du kontaktar oss.    Vi tolkar dig som om det är en faktura som blivit fel och att den är markerad som betald. Det går inte att radera en redan skapa kundfaktura i Visma eEkonomi utan den får du kreditera och sedan skapa en ny korrekt faktura. Hade kundfakturan varit obetald hade du istället kunnat följt anvisningarna för Ångra faktura.    Gör så att du ringer till oss på supporten så kan vi kika på hur det ser ut i ditt program gällande din andra fråga innan vi rådgör vidare med dig.    Varmt välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

  Hej @Jenny76    Du kan i princip ha hur många kostnadskonton som helst så du kan absolut skapa ett konto för varje typ av kostnad som du vill särskilja på resultatrapporten.    Ha en härlig dag /Tinna ... Visa mer

Hej @CarinaM_    Skönt att det har löst sig och tack snälla för att du återkopplade till mig.  Ja ibland är lösningarna lite kluriga men fint att du delade med dig av lösningen.    Ha en bra dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver . /Tinna ... Visa mer

Hej Lotta @Lotta_22    Tack för ditt förtydligande. Hade på känn att jag inte riktigt var inne på rätt spår 🙂   Kollade med mina kollegor som arbetar mer med tekniska frågor och fick till svar att vi inte stödjer denna typ av lösningar i våra program. I synnerhet inte om det gäller själva databaserna då de måste ligga lokalt. För att samtliga ska nå dem rekommenderar vi nätverksinstallation av typen server/klientinstallation - installationanvisningar finns här. Handlar det om filer såsom säkerhetskopior är det enklare att ni först sparar ner dem och sedan lägger upp dem i Sharepoint.    Mycket mer info än så har jag inte att dela med mig av men jag hoppas du hittar ett sätt att arbeta som fungerar för er.    /Tinna     ... Visa mer

Hej @CarinaM_    Tack för att du skriver till oss. Vi vill gärna se hur det ser ut hos dig och vilka inställningar som är gjorda innan vi rådgör med dig.    Välkommen att kontakta supporten för vidare felsökning. /Tinna ... Visa mer

Hej @Lotta_22    Jag är nog inte riktigt med på vad du behöver hjälp med. När du ska skapa en säkerhetskopia så får du själv välja var den ska sparas. Sparar du på c:/ så ser inte dina kollegor säkerhetskopian utan du får bläddra dig fram till er server och den mapp som är avsedd för era säkerhetskopior.      Om du inte hittar serverdatorn i nätverket kan du ansluta direkt mot serverns datornamn istället. Vet du inte serverns datornamn tar du reda på det genom att placera dig vid servern och högerklicka på ikonen Den här datorn/Dator. Välj Egenskaper så ser du serverns datornamn under Datornamn.   Placera dig därefter på din dator. Gå in under Start - Alla program - Tillbehör - Kör, alternativt skriv direkt i fältet Sök bland program och filer i Startmenyn. Skriv två backslash och därefter serverns datornamn, exempelvis \\server, och tryck Enter. Nu ska du få upp serverns utdelade mappar.   Vild chansning att det är något av detta du söker men löser det sig inte så slå en signal till mina kollegor på supporten och hör om de har några tips.    Hoppas det löser sig.  /Tinna ... Visa mer

Ojdå det var lite stökigt men bara ring mina kunniga kollegor så löser ni det tillsammans.    Du är värd en härlig dag 🙂 /Tinna ... Visa mer

Hej @elispajuste    Tack för att du hör av dig till oss    Du kan inte ha en anställd med två olika kollektivavtal (om det är det du menar med avtal) och du kan inte heller, precis som du skriver, lägga upp samma personnummer mer än en gång.   Ett alternativ skulle kunna vara att du har två olika företag och lägger upp den anställda i båda företagen. Sedan har du även alternativet att arbeta med resultatenheter och projekt som du kan fundera på. Mer information om det hur det fungerar kan du läsa om i programhjälpens avsnitt Bokför anställdas löner på resultatenhet och projekt   Hoppas att något av dessa alternativ passar bra för er.   /Tinna   ... Visa mer

Hej @RareFindsEU    Varmt välkommen som ny forummedlem.    Vad vi kan se verkar du ha en aktiv bankkoppling sedan 2023-10-13 så du bör kunna lägga in bankhändelser manuellt/Importera ett kontoutdrag/Kopiera och klistra in kontoutdrag på allting tidigare än det datumet. Allting efter det datumet ska komma in med hjälp av bankkopplingen. Eftersom det finns en aktiv bankkoppling nu så ska allting läggas in via Kassa- och bankhändelser och sedan matcha mot kundfakturan och inte via Åtgärder - Registrera inbetalning på fakturan.   För säkerhets skull rekommenderar jag att du slår en signal till supporten så vet jag att vi inte missförstår varandra. Så kan vi passa på att få visa dig hur arbetsgången ser ut i ditt program också 🙂   Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna   ... Visa mer

Hej @bejo1031    Visma eEkonomi använder baskontoplanen för 2023 som är framtagen av BAS själva. Vill du ha en annan benämning än de programmet har som standard går det att redigera namnet på bokföringskontot under Inställningar - Kontoplan. Länk till baskontoplanen för 2023 hittar ni här.   Ha en fortsatt fin eftermiddag. /Tinna   ... Visa mer

Hej igen @anna__44    Jag lyckades hitta inlägget som du nämner men informationen som står där är inaktuell och det var därför du inte kunde följa sökvägarna. Har arkiverat tråden nu så vi inte lurar fler användare.    Om inte rapporterna du har i Visma eEkonomi Smart riktigt är vad du behöver så rekommenderar jag att du kika på tjänsten Visma Ekonomiöversikt som du kan använda tillsammans med Visma eEkonomi Smart.    Mer info om Visma Ekonomiöversikt hittar du här och om du har några följdfrågor är det bara att återkomma så hjälper vi dig gärna.    Ha en fortsatt fin dag /Tinna     ... Visa mer

Hej @anna__44    Bra att du hör av dig till oss i forumet. Jag känner inte heller igen det där med ekonomiöversyn men berättar gärna hur du gör i Visma eEkonomi.    Gå in under Bokföring - Rapporter - Resultaträkning.    Här får du en översikt över intäkter och kostnader för ett räkenskapsår eller vald period. Du kan också ta ut en rapport som jämför utfallet med föregående år. Du kan också göra urval för projekt och resultatenheter, om du arbetar med detta. Om du inte har låst företagets bokföring för den period du gjort urvalet för, visas texten Preliminär resultaträkning. Du kan öppna, spara och skriva ut rapporten i CSV- (Excel) eller pdf-format.     Hoppas detta hjälper dig och att du får en fortsatt fin dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Det blir onekligen lite svårare att söka i programmet när inte specifika konton har används men jag tror ändå att just kontoanlysen är den rapport som kan hjälpa dig bäst i detta läget.    Om vi har någon kunnig eEkonomianvändare som vill dela med sig av sina tips till Daniel så varmt välkomna att skriva några rader i tråden.    /Tinna      ... Visa mer

Hej @Emil Johansson    Tack för att du kontaktar oss och välkommen som ny forummedlem.    Det är svårt att avgöra vad det beror på utan att se hur det ser ut i er miljö. Både bildskärmsinställningar och skalningen kan påverka våra program på olika sätt men vi vill självklart hjälpa till att lösa detta åt er. Gör så att du slår en signal till mina kollegor på supporten så hjälper vi er gärna i den kanalen istället.    Välkommen att kontakta supporten /Tinna ... Visa mer

Hej @Daniel Hedlund    Fick precis information om att du har fått hjälp av mina kollegor på supporten och att felet låg någonstans i själva bilagan.    Härligt att ni löste det - bra jobbat! /Tinna ... Visa mer

Hej @Thomas S  Skönt att höra att det löste sig för dig och stort tack för att du uppdaterade mig.    Hoppas vi ses i forumet snart igen. /Tinna ... Visa mer

Hej @Magnus71    Tack för att du hör av dig till oss.    Vi har ingen löneart som heter friskvårdsbidrag i Visma Lön Direkt men eftersom friskvårdsbidrag är en nettoersättning så hade jag rekommenderat lönearten som heter "Övrig nettoersättning". Sedan kan du undertill lägga en textrad för att förtydliga vad ersättningen avser.   Vill du läsa mer om friskvård rekommenderar jag min kollega Mimmis fina artikel Friskvårdsbidrag 2023 - boosta hälsan med friskvård   Ha en härlig dag /Tinna ... Visa mer

Hej   Ber om ursäkt över att du fått vänta på svar men vi behövde bolla frågan internt innan vi besvarar.   Förstår verkligen att du vill undvika manuell hantering när du har så pass stor mängd fakturor varje månad och så här har vi tänkt:   Om du vid inbetalningen av kundens del + påminnelseavgiften väljer upp fakturan utan att ändra beloppet så minskas resterande belopp som Skatteverket betalar in på själva kundfakturan. Däremot så är det "rätt" belopp som kommer med i ansökningsfilen till Skatteverket. Om du sedan bokför betalningen från Skatteverket mot den inbetalda fakturan kommer påminnelsen att bokföras i det steget.   Bankhändelse matchad mot fakturan med fakturabeloppet+påminnelseavgiften   Beloppet som finns kvar att betala på kundfakturan (Skatteverkets del har minskats men i ansökningsfilen blir det rätt).     Verifikationen som sker vid slutbetalningen innehåller då påminnelseavgiften.   Det här är ett alternativ för för dig men tänk på att påminnelseavgiften då först bokförs i samband med att betalningen från SKV kommer in samt att det kommer se ut som att kunden betalat en högre del av fakturans belopp än vad de ska göra tills fakturan är slutbetald.   Hoppas att vårt förslag kan hjälpa dig och att du får en fin helg. /Tinna   ... Visa mer

Det är fixat och klart 🙂   Välkommen tillbaka till forumet snart igen  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Freddy Lundmark    Härligt att du löste det och stort tack för att du återkopplade till oss.    Trevlig helg //Tinna ... Visa mer

Hej @Atrix 88    Tack för att du kontaktar oss via forumet.    I dagläget har vi inte stöd för rapportering när en anställd har arbetat i flera olika kommuner under samma mätperiod utan detta är något du får rapportera manuellt. Om vi har någon annan forummedlem med samma erfarenheter vore det mycket uppskattat om ni vill dela med er av hur ni har löst det.    Förstår att det blir lite pyssel för dig och jag har registrerat det som ett önskemål till vår produktavdelning.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Tack för att du hör av dig till oss.    Jag förstår din fundering och jag kan inte heller förhandsgranska en faktura och få med den bifogade bilagan. Om bilagan har kommit med till mottagaren när du skickar e-fakturor kan endast vår support se i sina loggar och för att kunna besvara din fråga behöver vi har mer information från dig som inte bör publiceras i forumet.    Därför vill jag be dig att kontakta vår kunniga support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.    Trevlig helg /Tinna   ... Visa mer

@Sjölander  Det stämmer bra.    /Tinna ... Visa mer

Hej @Sjölander    Tack för att du hör av dig till oss i forumet.  Det behövs en licens per medarbetare  om de ska arbeta samtidigt i programmet. Så har du 3 medarbetare som arbetar samtidigt så räcker det med 3 licenser.    Det går att lägga upp olika behörigheter i programmet. Behörigheten anges per företag och när behörighetskontrollen är aktiverad måste alla användare logga in för att kunna starta företaget. I hjälpavsnittet Användare kan du läsa mer om hur det fungerar i Visma Administration.    Har du ytterligare frågor rörande licenser och vilka regler som gäller är du välkommen att kontakta vår avtalsavdelning.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @Marie Olofsson och @Agneta1    Tack för era input och för att ni hör av er till oss.    Anledningen till att det blir med ören för Swish och kortbetalning är för att där har det faktiskt redan gjorts en betalning och då är ören inräknat i den betalningen. Om du däremot skapar en faktura så har inte slutkunden betalat något ännu och då kan man i Visma eEkonomi ställa in att det ska ske en öresavrundning så din kund inte behöver betala ören.   Ni är varmt välkomna att lämna ett förbättringsförslag till våra utvecklare av Visma eEkonomi.  I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Trevlig helg  /Tinna   ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Vad jag kan se så har du en aktiv bankkoppling och skickar leverantörsbetalningar via denna. Då skickas aldrig kreditfakturor med i filen utan du behöver kvitta kreditfakturan mot debetfakturan manuellt i programmet.   Ha en fin eftermiddag /Tinna ... Visa mer

Hej @Annelie L  Tack för att du skriver till oss.    Jag testade samma sak hos mig i version 2023.5 av Visma Lön och hos mig fungerar det som vanligt. Fick upp denna frågan och det är så jag tolkar det som du vill ha det också.    Det finns flera olika sätt att radera en löneart på lönebeskedet. Jag testade först att högerklicka på 1124 och valde Ta bort rad och dess kopplade rader. Sedan testade jag att högerklicka och valde Radera. Då raderas 1124 men beloppen ligger kvar. Klickar jag enter kommer frågan om jag vill Tömma raden och svarar jag Ja där får jag en fråga om jag vill radera även den kopplade rader. Det borde verkligen bli likadant hos dig eller så missar jag något 🙂   Testa igen och annars återkom så hjälps vi åt att lösa detta mysterium.    /Tinna      ... Visa mer

Hej @Fd medlem    Varmt välkommen som ny forummedlem.    Har du skapat kundfakturor på dessa kan du gå in på statistiken på kunden för att få fram hur mycket du har sålt. Ett annat alternativ är att ta ut rapporten Försäljningsstatistik under Bokföring - Rapporter, där kan du skapa rapport på till exempel en specifik artikel. Har du inte använt dig av försäljningsdelen i Visma eEkonomi kan du antingen söka på "apple" under Bokföring - Verifikationer, alternativt söka på bokföringskontot eller rubriken under Bokföring - Kontoanalys och Huvudbok. Söker du exempelvis på ett specifikt ord får du upp utgående saldo längst ner.  Tänk på att det finns två sökrutor i huvudboken, den övre rutan är till för att söka upp ett konto och den nedre för att söka på ett specifikt ord. Lycka till och vill du att vi visar dig i ditt program är du alltid välkommen att höra av dig till vår kunniga support.    Ha en fin dag /Tinna   ... Visa mer

Hej @Lönekonsulten    Tack för att du kontaktar oss.    I dagläget har vi inte stöd för Bank of America Sweden.  Vi anpassar oss för de största bankerna och kommer öppna på för fler och fler banken för XML-formatet framöver. Jag har lagt det som ett önskemål till vår produktavdelning men just nu får du hantera det manuellt.    Ha en fin dag! /Tinna   ... Visa mer