Hej @Bjorn Persson Matt-Sam AB  Tack för din fråga och vad roligt att höra att du ser fram emot Administration i molnet! Vi är fortfarande i pågående utvecklingfas, vilket innebär att både kostnader och den slutliga prismodellen ännu inte är fastställda. Därför kan vi tyvärr inte ge några detaljer om prisbilden riktigt ännu.   När det gäller funktioner, som till exempel möjligheten att namnge och styra var PDF‑utskrifter sparas, så är det något vi vet är en viktig del av arbetet i Administration idag. Exakt hur detta kommer att fungera i molnversionen är inte helt färdigställt ännu, men vi tar med oss dessa behov i utvecklingsarbetet.   Om ni är intresserade av att testa Administration i molnet finns möjligheten att anmäla sig som pilotkund via vår hemsida. Där har vi också samlat all tillgänglig information och en FAQ som vi fyller på löpande. Håll er gärna uppdaterade och läs mer här:   https://www.spiris.se/vax-med-spiris/visma-administration/administration   Just nu har jag tyvärr ingen ytterligare information att dela, men det är väldigt roligt att ni är intresserade och nyfikna på Admin i molnet!   ... Visa mer

Hej @MaddeH  Tack för din fråga. Som systemet fungerar idag blir en artikel automatiskt reserverad så fort den plockas på en order och ett beställt antal anges, förutsatt att artikeln är markerad som lagervara. Själva lagersaldot påverkas sedan när ordern markeras som levererad eller när den faktureras. Detta beteende går tyvärr inte att stänga av eller ändra för en enskild order.   Det innebär att om ni ibland vill ta varan direkt från leverantören utan att den påverkar ert lagersaldo eller lagervärde, finns det i nuläget inget sätt att göra det på samma artikel. Det alternativ som återstår är därför det ni själva nämner: att arbeta med två separata artiklar, en som är lagervara och en som inte är det. Vi har tyvärr inget annat förslag som fungerar bättre i dagsläget.   Eventuellt skulle en integrationslösning med flera lager kunna vara till hjälp, beroende på hur er process ser ut, men det är svårt att säga utan att veta mer om era flöden.   Vill du ha hjälp att hitta rätt integrationslösning? Ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi er vidare. ... Visa mer

Hej @jakob_skogholm    Välkommen som ny forummedlem.    För att vi ska kunna gå igenom ditt flöde steg för steg och säkerställa att allt är inställt och används på bästa sätt rekommenderar jag att du ringer vår support, så hjälper vi dig direkt. Ring oss på 0470‑70 60 00 så tittar vi tillsammans på hur du arbetar i Resor & Utlägg och ser till att allt fungerar så smidigt som möjligt.   Varmt välkommen att höra av dig! ... Visa mer

Hej @JobbarMedIt    Tack för att ni hör av er till oss.  Jag har tagit ärendet vidare som ett förbättringsförslag till våra produktspecialister. Om det sker någon förändring kommer vi att uppdatera informationen på vår hemsida.   Ha en fortsatt fin dag!    ... Visa mer

Hej @Liselott Odin    Om jag tolkar din fråga rätt kan du få fram de order som saknar leveransdatum i listläget genom att skriva = i fältet för leveransdatum.   Hoppas att detta hjälper!   ... Visa mer

Hej @Peter Sjögren Energirör    Tack för din fråga.   För att kunna hjälpa dig vidare behöver vi reda ut hur ni arbetar i dag, eftersom det finns flera olika faktorer som påverkar hur bokföringsprojekt förs över till eEkonomi.   Om integrationen mellan Visma Tid och Spiris Bokföring & Fakturering är aktiv ska ett bokföringsprojekt som sparas i Tid skickas vidare automatiskt. Däremot är det viktigt att skilja på projekt och bokföringsprojekt – endast bokföringsprojekt överförs till Bokföring & Fakturering/eEkonomi.   Vi behöver därför veta lite mer om er uppsättning: • Har ni en aktiv integration, eller arbetar ni enbart via eget API? • Skapas bokföringsprojekten i Tid av API‑anropet, eller skapas de först som vanliga projekt och sedan som bokföringsprojekt? • Ska projekten även finnas i eEkonomi, eller räcker det att de finns i Tid och Bokföring & Fakturering?   Eftersom detta kräver att vi går igenom er miljö och hur projekten skapas rekommenderar jag att ni ringer in till oss på supporten så hjälper vi er direkt.   Ni når oss på 0470‑70 60 00 - varmt välkommen att höra av er! ... Visa mer

Hej @Mumsan66    Tack för att du beskriver läget så tydligt. Jag förstår verkligen att situationen är både frustrerande och viktig att få löst.   När det gäller ärenden där det krävs teknisk felsökning – som vid exempelvis återrapportering och ISO‑betalningar – har vi tyvärr inte möjlighet att hjälpa till via vårt supportforum.    Om ni redan har ett ärende hos supporten rekommenderar jag att återkommer till supporten och ber dem öppna ditt ärende igen. Det är den vägen vi kan ge er den hjälp ni behöver.   Ring oss på 0470-70 60 00 och hänvisa gärna till forumtråden där du beskrivit vad som är gjort så här långt.  Uppdatera mig gärna på hur det går för dig sedan.  ... Visa mer

Hej @Mahasa    Tack för din fråga. Den här typen av ärenden är tyvärr lite svåra att lösa via forumet eftersom vi inte kan se dina faktiska underlag eller hur det ser ut i ditt program. Vår support har möjlighet att koppla upp sig och brukar däremot vara väldigt bra på att hitta kluriga lösningar på just sådana här situationer.   Jag rekommenderar därför att du kontaktar supporten direkt så kan de titta på dina filer och hjälpa dig vidare – ofta finns det en smidig lösning när de väl får se underlaget. Du når oss på 0470-70 60 00 - välkommen!  ... Visa mer

Hej @Ekonomiavdelning    Frågor som rör betalningar och återrapportering är ofta svåra att lösa här i forumet, eftersom vi behöver titta närmare på inställningarna och hur bankkopplingen fungerar för just ditt flöde. Det kan finnas flera orsaker till det du beskriver, och för att säkerställa att du får rätt hjälp behöver vi gå igenom detta tillsammans med dig.   Vänligen kontakta vår support på 0470‑706000 så hjälper vi dig att felsöka och skapar ett ärende om det behövs.   Varmt välkommen att höra av dig! ... Visa mer

Tack för din fråga! I dagsläget har vi ingen information om när eller om mer omfattande exportfunktioner kommer att införas i Spiris Lön. Om det blir aktuellt kommer det att presenteras i våra versionsnyheter precis som övriga uppdateringar. ... Visa mer

Hej @Carina Wesenlund-Jonsson    Det finns ingen samlad exportfunktion i Spiris som inkluderar anställda, löneinformation, schema, avtal och Fora‑märkning i ett och samma rapport inför flytt till annat program.    Det du kan göra är att ta ut de rapporter som finns under Lön - Rapporter och använda dem som underlag för överföringen.   Jag rekommenderar även att aktivera funktionen AI Assistent – Skapa rapport. Det gör du via Feedback och förslag i menyn. När funktionen är aktiverad kan du be assistenten ta fram till exempel en personallista, vilket kan underlätta eftersom en sådan färdig rapport inte finns idag.  ... Visa mer

Hej @Micaela    Eftersom den anställda arbetar oregelbundet och dessutom har jour vissa dagar behöver ni först kontrollera vad som står i det kollektivavtal eller anställningsavtal som gäller. Avtalet brukar avgöra två viktiga saker: • Om jour räknas som arbetstid eller som en schemalagd dag i samband med semester • Om den anställda får ta ut semester under jour eller om jourdagar ska hanteras på något annat sätt   När ni vet hur avtalet klassar dessa dagar kan ni registrera semester precis som vanligt i kalendern med snabbvalet. Har den anställda 12 betalda och 13 obetalda semesterdagar för perioden 2026-04-01 till 2027-03-31 registrerar ni först de betalda dagarna och därefter de obetalda, på samma sätt som för andra anställda.   Vilka specifika kalenderdagar som ska räknas som semesterdagar beror alltså på hur avtalet säger att man ska hantera oregelbundet arbete och jour. När det är klarlagt följer ni vanlig semesterregistrering utifrån det.   Om du har kluriga lönefrågor vill jag även tipsa sig om att vi har lönekonsulter som du enkelt kan boka tid med på vår hemsida eller via supporten.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Micaela    Som vi tolkar ditt exempel så motsvarar de 20 dagar som registrerades i det tidigare löneprogrammet 20 nettosemesterdagar. För en person som arbetar 80 % innebär det normalt att 20 nettodagar motsvarar 25 bruttodagar. I ett sådant fall har den anställde alltså inga betalda dagar kvar. I Spiris Lön ska du då lägga in: • 25 betalda bruttosemesterdagar • 25 uttagna semesterdagar i ingångsvärdena På så sätt stämmer semestervärdena när du övergår till bruttosemester. Om det däremot är så att de 20 dagarna du nämner redan är bruttodagar, eller om den anställde faktiskt har betalda dagar kvar, behöver du i stället gå efter rapporten Nettosemestervärden från Visma Lön. Där ser du exakt hur många bruttodagar som är intjänade och uttagna – och det är de värdena som du ska föra över till Spiris Lön. Jag hoppas att det klargör lite, även om det blir svårt att vara helt exakt utan att veta hur dagarna registrerades i det tidigare programmet. Har du några följdfrågor rekommenderar jag att du ringer supporten så kan vi koppla upp och titta på det tillsammans med dig.    Du når oss på 0470-70 60 00 - Välkommen!  ... Visa mer

Hej @Mia Kris    Jag menar att du ska kontrollera här: Vill du att vi visar i ditt program är du varmt väkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna.    /Tinna     ... Visa mer

Hej @Mia Kris  Jag vill också passa på att komplettera Lenas svar med en liten praktisk detalj kring inställningarna i Administration. Programmet utgår alltid från faktureringsmetoden som standard. Om du tidigare har arbetat enligt kontantmetoden är det vanligt att rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt" har varit aktiverad. Om den är ibockad hos dig behöver du ta bort bocken för att programmet ska hantera bokföringen enligt faktureringsmetoden fullt ut. Du hittar inställningen under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Bokföring.   Passa gärna på att kontrollera att kontoplanen är anpassad för aktiebolag. Det är inget krav för just metodbytet, men ofta lämpligt att stämma av med din redovisningskonsult så att allt blir korrekt inför kommande räkenskapsår. Tänk på att ett byte av kontoplan endast kan göras när du skapar ett nytt bokföringsår.   Och tack igen till bästa Lena @LW_60 – som alltid en klippa och otroligt generös med sin kunskap! ... Visa mer

Hej @Stephanie    Tack för din fråga! Detta är tyvärr inget vi kan lösa via forumet, men om du ringer vår support på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna där istället.   Välkommen att höra av dig! ... Visa mer

Hej @Christel9    Som du nämner går det att lägga upp flera attestansvariga på en anställd, till exempel om någon är frånvarande. Däremot räcker det alltid att en av dessa attesterar.   Det finns inget stöd för att kräva attest av fler än en person, och det går heller inte att sätta upp en attestordning på samma sätt som det gör för leverantörsfakturor i Bokföring & Fakturering eller för utläggsrapporter i Resor & Utlägg.   Vill du se en annorlunda hantering – lämna gärna din feedback via Feedback & förslag inne i Spiris. ... Visa mer