Hej @Pernilla Krüger    Det finns ingen funktion för att exportera eller flytta över information direkt från Visma Lön 600 till Hogia Lön.   Det jag tror att du har störst nytta av att ta fram är följande:   Semesterskuldlistan Gå till Utskrifter – Semester – Semesterskuldlista. Denna används som underlag för semestervärden och skulder som ska läggas upp i Hogia.   Personalkortet Gå till Utskrifter – Personal – Personalkort. Här får du uppgifter om anställningar, löner, skattetabeller, semestervillkor m.m.   Ett tips är att du stämmer av med Hogia Support exakt vilka uppgifter de behöver för att uppstarten ska bli så bra som möjligt särskilt kring semester, ackumulatorer och historik.   Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Mårtpålön    Tack för att ni tagit er tid att beskriva era funderingar och förbättringsförslag så utförligt. Vi förstår verkligen att den här typen av funktioner skulle kunna spara mycket tid särskilt vid större lönekörningar.   1. Tomma lönearter vid import från tid-/rapporteringssystem När det gäller lönearter som följer med vid import trots att de har 0 registreringar så är det inte Visma Lön som styr detta. Det är istället det externa tidrapporteringssystemet och hur integrationen är uppbyggd som avgör vilka lönearter som skickas med i filen. Vår rekommendation är därför att ni tar detta vidare med leverantören av ert rapporteringssystem, så att de kan se över om det går att styra bort tomma lönearter redan där.   2. Flermarkering av rader på lönebeskedet Möjligheten att flermarkera rader och ta bort dem gemensamt finns i dagsläget inte i Visma Lön 600. Detta är däremot ett bra och tydligt förbättringsförslag som vi tar med oss som ett önskemål.   3. Flermarkering vid projektkoppling på lönearter I nuläget behöver projekt anges rad för rad där lönearten tillåter projekt. Möjligheten att flermarkera flera rader eller lönearter och sätta samma projekt på en gång finns inte idag, men även detta är ett önskemål som vi tar med oss.   Vill ni själva lämna in förbättringsförslag direkt till våra produktutvecklare kan ni även göra det via funktionen Förbättringsförslag som finns på förstasidan i programmet.   Vi uppskattar verkligen att ni delar med er av hur ni arbetar och vilka funktioner som skulle göra störst skillnad i vardagen.  ... Visa mer

Hej @AnnieS    I dagsläget finns det som du vet ingen funktion i Visma Lön 600 som automatiskt håller koll på föräldraledighet per barn eller som stoppar semesterlönegrundande dagar när 120 eller 180 dagar per barn är uppnådda. Det är ett känt önskemål men det finns inget besked om när eller om en sådan funktion kommer.   När det gäller ackumulatorn FrvFledig_Semgr_Kaldgr så är den uppbyggd för att visa hur många semesterlönegrundande föräldraledighetsdagar som registrerats under ett kalenderår. Den nollställs därför vid årsskifte och går inte att ändra. Syftet är att den ska fungera som ett uppföljningsstöd kopplat till semesterberäkningen för intjänandeåret, inte som en funktion som styr rätten till semesterlönegrundande dagar.   Att ackumulatorn är per år är en teknisk lösning och innebär inte att rätten till 120/180 dagar gäller per år. Regelverket är korrekt beskrivet – det är 120 dagar (180 för ensamstående) per barn – men programmet saknar information om vilket barn ledigheten avser och kan därför inte räkna detta automatiskt över flera år.   Så länge rätt lönearter eller snabbval används beräknas semester korrekt, men det kräver att man som löneadministratör följer upp ackumulatorerna och manuellt byter till ej semesterlönegrundande frånvaro när gränsen per barn är nådd.   Vi har förståelse för att detta upplevs som en brist och tar med oss synpunkterna vidare.   Trevlig helg!  ... Visa mer

Hej @MNDU__    Jag förstår att det här upplevs som slumpmässigt men det handlar förmodligen inte om en bugg utan om hur verifikationsserie styrs vid matchningstillfället.   För kundinbetalningar används den verifikationsserie som är inställd under Inställningar – Företagsinställningar – Bokföringsuppgifter – Inbetalningar.   Den serie som står där just när inbetalningen matchas är den som används.   Om serien ibland hamnar på B kan det bero på att: inställningen tillfälligt har varit satt till B när inbetalningen matchades, eller inbetalningen har importerats/matchats på ett annat sätt än vanligt (t.ex. via bankkoppling eller manuell hantering).   Det går att rätta till i efterhand genom att: Kontrollera att verifikationsserien för Inbetalningar är satt till A. Ångra matchningen på den aktuella inbetalningen. Matcha den igen – då hamnar den i rätt serie.   Om det gäller redan bokförda verifikationer som inte går att ångra kan man istället boka om dem manuellt.  Har du redan kollat på allt detta så ringer du oss på 0470-70 60 00 så får vi titta på det tillsammans och se vad som går att justera.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @weconnectnordic    Tack för att du delar både erfarenheter och konkreta förslag. Vi förstår att frågan om e‑postutskick i Visma Administration är viktig för er, särskilt i servermiljöer och med de förändringar som sker hos Microsoft.   Först ett förtydligande kring e‑faktura: När vi tidigare nämnt att fakturor kan skickas även om mottagaren inte har e‑faktura, syftar vi på utskick via Visma som PDF via e‑post eller brev. Det ersätter inte traditionella e‑postutskick via egen SMTP eller Outlook, och vi förstår att detta inte motsvarar era krav.   När det gäller möjligheten att konfigurera egen SMTP‑server i Visma Administration finns det i dagsläget ingen beslutad lösning eller tidsplan för detta. Outlook/MAPI är fortsatt den metod som stöds för lokala e‑postutskick.   Jag tar med mig dina synpunkter och kommer naturligtvis att framföra dem till vår produktavdelning, men vi kan i nuläget inte lova någon förändring eller när detta i så fall skulle kunna bli aktuellt.   De alternativ som finns idag är: Outlook/MAPI (befintlig lösning) E‑faktura eller utskick via Visma (avgiftsbelagt, utan lokal e‑postklient)   Vi har förståelse för att detta inte är optimalt för alla arbetssätt, men det är de lösningar vi kan rekommendera i nuläget. Om förutsättningarna ändras kommer vi att uppdatera tråden. ... Visa mer

Hej @Monica_T    Tack för din fråga.   Förstår verkligen att du vill ha bort de gamla posterna som stör när du ska matcha bankhändelser. Jag har kollat med supporten om det finns någon möjlighet att vi tar bort dem, men tyvärr går det inte. De importerade verifikationerna är redan bokförda och är därmed en del av företagets bokföring och bokföring kan inte raderas i efterhand. Därför visas alla importerade verifikationer i listan även om de är från 2022 och 2023. Som du själv är inne på beror detta på att bokföringen följde med när företaget flyttades till Spiris.    De verifikationer som ligger kvar som omatchade behöver istället matchas bort manuellt, antingen genom Eget uttag eller Egen insättning, beroende på vad som stämmer för respektive bankhändelse. När de är matchade försvinner de ur listan.   Vill du ha hjälp att komma igång är du varmt välkommen att ringa oss på 0470‑70 60 00, så kan vi vara med och visa hur du gör och hjälpa dig steg för steg med  de första matchningarna. ... Visa mer

Hej @SusGus    Välkommen som ny forummedlem.    Leverantörsstatistiken i Visma Administration visar alltid belopp exklusive moms. Detta kan du läsa mer om i hjälpavsnittet Leverantörsstatistik – inköp, utskrift.  Beloppen är exklusive moms och inklusive frakt.   Vid omvänd skattskyldighet innebär det att fakturabeloppen ska bli: Exkl moms: hela fakturabeloppet Moms: 0 kr Totalt: samma belopp som exkl moms (eventuellt med öresutjämning)   Om en faktura på t.ex. 26 400 kr i leverantörsstatistiken istället visas som 19 800 kr beror det på att fakturan har registrerats som om den haft vanlig moms (25 %) eller att den har lagts in som belopp inklusive moms, trots att den ska vara omvänd moms.   För att det ska bli rätt framöver, kontrollera följande när fakturan registreras: Använd korrekt momskod för omvänd skattskyldighet Säkerställ att ”Belopp inkl moms” inte är markerat Ange hela fakturabeloppet som exkl moms   När fakturan är korrekt bokförd kommer både leverantörsstatistiken och sökningar på leverantörsfakturor att visa rätt belopp.   Fakturor som redan är bokförda med fel momshantering behöver korrigeras för att statistiken ska bli korrekt.   Får du inte ordning på det så ringer du vår support på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt.    Ha en fin dag!  ... Visa mer

Hej @Mårtpålön och alla lönetjejer 🌻   Vill bara säga att vi har tagit emot ert inlägg men behöver lite mer tid för att kunna utvärdera ett par detaljer. Meddelar så ni vet att vi är på gång med ett svar.    Trevlig helg!  ... Visa mer

Skönt att höra och tack snälla för att du uppdaterade mig.    Ha en fin eftermiddag! 🌻 ... Visa mer

Hej @Christel9    Jag förstår verkligen frustrationen, och behovet av en samlad lista med anställda och deras tillhörande scheman är helt rimligt – särskilt i verksamheter med många anställda och flera olika scheman.   Jag har själv registrerat detta som ett internt önskemål till våra produktutvecklare. ... Visa mer

Hej @Mia2025    Det finns i dagsläget ingen samlad rapport i Visma Lön 600 som visar alla anställda och vilket arbetsschema de är kopplade till. Du har redan hittat den bästa lösningen som finns i programmet i dag.   Gå till Personal – Arbetsscheman Markera ett arbetsschema i listan Välj Visa anställda kopplade till arbetsscheman   Då visas vilka anställda som använder schemat. Från den listan kan du använda Skriv ut (Ctrl+P) om du vill skriva ut informationen.    Som alternativ finns utskriften Personalkort, där arbetsschemat följer med för respektive anställd. Den ger dock ingen samlad översiktslista utan blir en ganska omfattande utskrift med mycket annan information.   Jag håller helt med om att detta inte är optimalt om man vill ha en tydlig överblick men i nuläget är detta de möjligheter som finns. ... Visa mer

Hej @Hans C    Välkommen som ny forummedlem.  Om motkontot inte dyker upp trots att båda transaktionerna finns i systemet kan det t.ex. bero på: att kontona inte båda är upplagda som bankkonton olika valuta, datum eller belopp att den ena händelsen redan är bokförd Har man då bokfört manuellt (som du gjort) blir bokföringen korrekt, men bankhändelsen ligger kvar eftersom den inte är matchad.   Lösningen brukar vara antingen att: ångra den manuella bokföringen och matcha om via Överföring mellan egna bankkonton, eller matcha den kvarvarande bankhändelsen mot redan bokförd verifikation.   Om du inte får det att funka är du självklart välkommen att ringa oss på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt.  ... Visa mer

Hej @Bjornz    I Spiris Lön går det i dagsläget inte att registrera eller betala ut lön till utländska bankkonton utan hanterar endast svenska bankkonton även om den anställde har svenskt personnummer eller samordningsnummer.   Så gör du istället: Ange Kontant betalning på den anställde i personalregistret Betala ut lönen manuellt via banken till det utländska kontot Mer info hittar du i hjälpavsnittet Hur betalar jag ut lön till anställd som saknar svenskt bankkontonummer?   Utbetalning till utländska bankkonton är ett efterfrågat önskemål som vi har med oss i utvecklingen framåt och vi kommer uppdatera er här i tråden när det sker en förändring.    Ha en fin dag! 🔆 ... Visa mer

Hej @Bosse D    Välkommen som ny forummedlem.    För att bifoga en bilaga till en e-faktura väljer du Försäljning - Kundfakturor. Du öppnar den aktuella fakturan och väljer fliken Kunduppgifter. I fältet Bilaga väljer du den bilaga du ska bifoga.   Detaljer och mer info finns i hjälpavsnittet Hur skickar jag en bilaga tillsammans med min e-faktura?   Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Helens Administration    Om länken till revisorn har hunnit gå ut kan du skicka en ny via programmet. I programhjälpen finns ett avsnitt som heter Ge användare behörighet som revisor där beskrivs även hur du skickar en ny länk till revisor.   Du kan börja med att följa stegen i hjälpen och se om det motsvarar det du söker. Om det ändå inte fungerar eller om det visar sig vara något annat du behöver hjälp med är du varmt välkommen att kontakta vår support på 0470‑70 60 00, så hjälper vi dig vidare. ... Visa mer

Hej igen @Sandra1990    Din fråga låg i Spiris Bokföring & Fakturering så bra att du uppdaterade mig. Det fungerar ungefär likadant i Visma Administration 2000.    Ovanför arbetsbilden visas en informationslist som talar om att dokumentet inte har levererats. Det visas även en röd symbol med ett kryss längst till vänster på raden för det stoppade dokumentet.   I hjälpavsnittet Hantera ej levererad e‑faktura/e‑order kan du läsa mer om hur du gör i Visma Administration 2000.   Får du det inte att fungera är du välkommen att ringa oss, så tittar vi på det tillsammans.   Välkommen 🌻 ... Visa mer

Hej @Eileen    I dagsläget finns det tyvärr ingen möjlighet att visa endast inaktiva kunder i listvyn under Försäljning - Kunder.   Ett alternativ är att istället ta ut rapporten Kundlista och välja att inkludera inaktiva kunder. I rapporten finns en kolumn längst till höger som visar om kunden är aktiv eller inaktiv, vilket gör det enkelt att identifiera de inaktiva kunderna där.   Om detta är en funktion du skulle ha nytta av är du varmt välkommen att lämna ett önskemål direkt till våra produktspecialister via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster när du är inloggad. ... Visa mer

Hej @HAK__1    När ni signerar årsredovisningen med Digital Signering (Visma Sign) används signeringen främst som ett internt godkännande – alltså ett bevis på att rätt personer i bolaget har granskat och fastställt årsredovisningen.   När årsredovisningen sedan lämnas in digitalt till Bolagsverket följer de digitala signeringarna inte med i själva filen. Anledningen är att: Bolagsverket kräver inte att digitala signaturer ska bifogas eller visas i årsredovisningen.   Vid digital inlämning sker godkännandet istället genom inloggning och inskick via Bolagsverkets e‑tjänst.   Bolagsverket utgår från att bolaget själv ansvarar för att årsredovisningen är korrekt beslutad och undertecknad enligt gällande regler, även om underskrifterna inte syns i dokumentet.   Det betyder alltså att inget saknas och att ni har gjort helt rätt.   Den digitala signeringen fungerar som ert interna bevis på att årsredovisningen är fastställd, medan inlämningen till Bolagsverket är en separat process. Skulle Bolagsverket i efterhand begära underlag kan ni vid behov visa den signerade versionen från Digital Signering (Visma Sign). ... Visa mer