Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-07

Godmorgon Anna & Olle, Tack för er återkoppling och nu har jag varit i kontakt med Skatteverket och fått följande svar: Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor inklusive moms per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för att vara skattefri, men år 2020 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan för att ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 1450 kronor inklusive moms. Detta kan bokföras på 7631 enligt exempel ovan. Återigen tack för ni uppmärksammade detta och hörde av er! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-03

Hej Adde, Om du inte hör något från @Perkolajnen så hittade jag tråden Särskild löneskatt på tjänstepension som jag tror ska kunna hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-03

Hej! Det är lite svårt att hänga med på vad det är du behöver ha fram från ditt ekonomiprogram men först och främst vill jag nog ändå slå ett slag för att du lägger in dina fakturor i programmet och låter programmet bokföra åt dig istället för att göra verifikationerna manuellt. Tror det skulle underlätta för dig och spara mycket tid = pengar 🙂 Behöver du se en sammanställning som visar intäkter eller kostnader så kan du se det genom att du skriver ut en resultatrapport. Bokföringsmässigt så har du har fått korrekt svar från Roffak men om vi har missförstått din fråga så hör gärna av dig så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-03

Godmorgon Pontus, Utan att vara en expert på området så kan jag bara hålla med dig om att ett högt anskaffningsvärde inte säger så mycket om det nuvarande värdet. Det kräver i så fall att man är insatt i hur verksamheten går och hur resultatet ser ut tänker jag 🙂 Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-02

Hej! När du fakturerar så är det momssatsen som avser din produkt eller tjänst som gäller. Du kan läsa mer om detta hos Skatteverket på sidan Momssats på varor och tjänster. Önskar dig en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-12-02

Hej! Härligt att höra. Ja, du använder varor 0% i artikelkonteringen och momsen på 12% redovisas av restaurangen när presentkortet används. Ha en härlig onsdag och välkommen tillbaka till forumet! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-30

Hej! Tänker mig att du kan bokföra detta i debet på ett inköpskonto som saknar momskod/momsrapportkod t.ex. konto 4010 och motkontera i kredit på ditt företagskonto. Precis som du säger så tas momsen upp först när presentkortet används och du ska inte ta upp någon moms. Har du följdfrågor är du alltid välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-30

Hej Ola, När du bokför ett statligt bidrag kan du göra det på konto 3985 Erhållna statliga bidrag. Om du inte har det kontot upplagt i din kontoplan kan du kopiera ett annat konto som börjar på 39xx. Vad gäller bokföring av takreparationen hittade jag detta i boken Redovisa rätt: Utgifter för löpande kostnader för pågående till- eller ombyggnad debiteras konto 1181 Pågående ny-, till- och ombyggnad (BAS 2020). När byggnationerna avslutats krediteras konto 1181 och i stället debiteras det tillgångskonto som byggnationen avser, t.ex. konto 1110 Byggnader. De kostnader som däremot avser reparation och underhåll av fastigheten i samband med till- eller ombyggnad kostnadsförs i takt med att arbetet utförs på konto 5170 Reparation och underhåll av fastighet, vilket debiteras, reparation och underhåll. I och med att detta säkert rör sig om en hel del pengar och för att det är viktigt att du redovisar korrekt så rekommenderar jag att du säkerställer lösningen med din redovisningskonsult. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-30

Hej, Jag är inte riktigt med på vad som hänt här. Är med så långt som att du har skickat en momsfri kundfaktura till en myndighet men vad är det som har hänt efter det? Har du fått en faktura från myndigheten sedan? Berätta lite mer så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-26

Hej, Tack för en klurig fråga. Resultatrapporten visar egentligen endast totalbeloppen på dina konton så jag har svårt att se att det skulle fungera att göra en sådan ändring i resultatrapporten. Mitt förslag är nog att du istället vänder dig till någon av våra duktiga partners så kan de kanske bygga en rapport åt dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-24

Hej Tjompa, Ursäkta att du inte har fått svar ännu. Vi har inte glömt bort din fråga och återkommer så så snart vi har mer info att ge dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-24

Hej, Precis som du skriver så har man inte möjlighet att svara på de nyhetsbrev som vi skickar ut och som skickas ut till massor av våra kunder för att informera och uppdatera om vad som är på gång i våra olika program och tjänster. Du gjorde helt rätt som skrev din återkoppling i en egen tråd här i forumet och du hade även kunna vända dig till supporten. En av fördelar med att du skriver här i forumet är att andra som funderar på samma sak får ta del av svaret från oss. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-23

Hej Herman, För att bokföra en leverantörsfaktura avseende ett momsfritt inköp av tjänst kan du använda dig av ett inköpskonto i kontoklass 4 (som inte har momsrapportkod) som du sedan konterar mot ditt konto för leverantörsskulder. Leverantörsfakturan som avser provisionskostnaden kan du bokföra på t.ex. 6050 Försäljningsprovisioner och sedan kontera mot ditt konto för leverantörsskulder. Om det är korrekt att detta ska hanteras helt momsfritt hittar jag inte så mycket information om men vid minsta osäkerhet rekommenderar jag att du vänder dig till Skatteverket. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-23

Hej Sara, Jag letat men hittar ingen information om företagscoachning i enskild firma är en avdragsgill kostnad eller inte så den frågan behöver du ställa till Skatteverket så allt blir rätt och riktigt. Du kan sedan bokföra i kontoklass 65xx. Skickar med en länk från Skatteverket på ett avdragslexikon för enskild firma som du kanske kan ha nytta av en annan gång. Önskar dig en fin vecka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-18

Hej Lena! Tack för att du delade med dig. Det låg ett litet fel i löneartsfilen men det har vi sett till att uppdatera nu på förmiddagen. Om detta skulle återkomma är vi tacksamma för återkoppling! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-18

Hej Jan, Förstår att det ställer till det för dig och vi ska självklart se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. En lösning kanske skulle kunna vara att din leverantör tar bort beställningsnumret och anger följesedelnumret istället men för att vara på den säkra sidan så behöver vi nog kontrollera hur det ser ut hos dig och i dina filer. Jag har skapat ett ärende som finns registrerat på ditt kundnummer och du är välkommen att kontakta supporten så löser vi detta i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-17

Hej Robin, Tack för att du hörde av dig och jag kan bara bekräfta att det du skriver stämmer men att du också hade kunnat lösa det genom att avinstallera 2020.1 och installera 2020.2 precis som meddelandet säger. Det är en miss från vår sida och vi kommer fixa till det framöver. Fint att du hörde av dig med din lösning - det uppskattas! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-16

Hej igen! Tråkigt att höra. Återkoppla gärna till mig så jag vet hur det går för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-16

Hej, Har du fått det att fungera eller krånglar det fortfarande? Om det fortfarande inte fungerar att ladda upp filen behöver du ta kontakt med supporten igen för det är i den kanalen har vi möjlighet att koppla upp och säkerställa att allt ser korrekt ut. Lägger in programhjälpen Återrapportering av leverantörsbetalningar här också så kan du dubbelkolla om du vill så du inte missat någon inställning. Om banken säger att filen som genererats är en DA1-fil så får vi backa och kolla på det igen känner jag. Välkommen att kontakta supporten och hänvisa gärna till forumtråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-16

Hej Lena! Vilken underbar energi och vilka fina tips du delar med dig av. Så glad att du är här och sprider din kunskap. Önskar dig en härlig dag!! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-16

Hej, Misstänker att detta beror på att du först behöver stå inne i ett företag. Om du börjar med att öppna Övningsbolaget och sedan välja: 1. Välj Arkiv – Säkerhetskopiering – Installera från säkerhetskopia. 2. Bläddra dig fram till mappen där säkerhetskopian finns. 3. Markera säkerhetskopian och klicka på Öppna. Nu visas en dialogruta med alla företag som finns på säkerhetskopian. Även om du har säkerhetskopierat flera företag kan du bara välja att installera ett av dem. 4. Markera det företag du vill installera och klicka på Nästa. 5. Ange till vilken mapp du vill installera företaget. Mappen får inte finnas sedan tidigare. Mer om säkerhetskopiering finns att läsa i programhjälpen och avsnittet säkerhetskopiering. Får du inte detta att fungera så är du välkommen att skriva till mig igen eller så kontaktar du supporten så får vi kika på hur det ser ut hos dig. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-12

Hej, Det jag menar är att du ska höra med Skatteverket om du ska betala ut en milersättning skattefritt eller om de har några synpunkter på hur du ska hantera detta. Sedan lägger du in det på den anställdas lönespecifikation. Använder du Visma Lön kan du i så fall använda dig av lönearten 1232 - Milersättning endast skattefri del. Hör gärna av dig när du fått information från Skatteverket så jag vet att det löst sig för dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-12

Godmorgon, Hur du låser upp din deklaration kan du läsa om längst ner i hjälpavsnittet Inlämning av deklaration. Ha en fin torsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-12

Godmorgon Monica, Det känns som detta borde gå via hans lönebesked men för att vara på den säkra sidan vill jag be dig kontrollera med kompisarna på Skatteverket. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-11

Hej Pedewe, För att låsa upp ditt bokföringsår går du till Inställningar - Räkenskapsår och IB - Klicka på året och välj Redigera - ta bort bocken för lås bokföringsåret. För att sedan vända/ta bort verifikationen som du skapade själv så provar du först att följa instruktionen Makulera eller tabort preliminär verifikation. Om ovan inte fungerade i ditt fall så följer du istället instruktionen skapa en korrigeringsverifikation. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-11

Hej Anton, En SIE4-fil innehåller transaktioner, dvs samtliga verifikation för bokföringsåret. I denna filtyp kommer inte strukna verifikationsrader med. I en SIE4B-fil däremot kommer även de strukna verifikationsraderna med. 🙂 Vet att jag skrev det till dig tidigare men vet också hur lätt det är att missa en liten sak. När du exporterar ut verifikation och INTE vill ha för ett helt bokföringsår behöver du ta SIE-filerna i perioder, dvs. via Arkiv - Export - Verifikationer (Administration) så det inte blir för hela året. Lätt att det blir dubbelt annars när SIE-filen importeras. Ok så det är så pass nyligen som du testade.... Vi vill ju inte att varken du eller byrån ska behöva göra dubbelarbete så tveka inte att höra av dig med vad som inte riktigt matchar era behov i eEkonomi. Kanske finns det en integration eller likande som vi kan tipsa dig om. Du är alltid välkommen att bolla idéer och tankar med oss! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-10

Hej Anton, I en bokföringsfil av typen SIE-4 får du med dig dina verifikationer. Det finns även andra typer av SIE-filer som innehåller bl.a årssaldon men det är nästan alltid SIE-4 som våra kunder använder. Om det är länge sedan du kikade på eEkonomi kanske det är läge att göra det igen. Det har hänt väldigt mycket bara under det senaste året och du är självklart välkommen att prova igen. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-09

Hej Sofie, Ok jag förstår. Ni hade kanske kunnat avsätta en gemensam dator och köra i Terminalläge för att hantera personalens in- och utstämplingar men avvikelserna behöver läggas in i Anställd. Har vi kanske någon annan användare här i forumet som är liknade sits och som kan ge Sofie lite tips och råd om hur ni arbetar? Välkomna att skriva i tråden i så fall! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-09

Hej Sofie, Spontant tänker jag att ni skulle spara en del tid på att de anställda själva registrerade sina avvikelser och att ni sedan använder er av attestfunktionen i tjänsten. Du kan läsa mer om det i programhjälpen Attestera. Den attestansvariga kan inte skriva in de anställdas tider men kan, som namnet avslöjar, attestera dem. Som attestansvarig ser du endast kalendrar för de anställda som du ska attestera. Läs i hjälpen och hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar antingen till supporten eller till oss i forumet. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-09

Hej! Det har gått ett par dagar sedan du skrev så nu hoppas jag att det har löst sig för dig. Skulle du fortfarande uppleva något problem att det tar långt tid att logga in så testa att stänga ned webbläsaren och öppna på nytt, eller rensa cache. Ett annat tips är att prenumerera på driftsinfo så får du ett mejl när vi har pågående incident. Logga in på forumet och gå in på det produktområde (eEkonomi) du vill följa, välj fliken Driftinfo - klicka på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera så får du ett mejl om vi har problem med tjänsten. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-06

Hej! Jag är ledsen att jag inte kan hjälpa dig i denna fråga och jag tror ändå att du behöver ställa din fråga ännu en gång till Skatteverket och förklara exakt hur det ligger till. Gillar inte att inte ha koll och att ge negativa besked men så får det bli denna gång. Som jag skrev innan så hoppas jag att det löser sig på bästa sätt för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-06

Hej Anton, Åh, det är ju synd att inte du arbetar i eEkonomi Smart så hade ni sluppit manuellt extraarbete. Det du kan exportera från Administration till eEkonomi är enbart bokföringen via SIE-filer men det vet du säkert redan. Tänk på att ta SIE-filerna i perioder (Arkiv - Export - Verifikation) så det inte blir för hela året. Skickar även med en länk om du skulle vara sugen på att testa eEkonomi gratis i 20 dagar. Trevlig helg! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-05

Hej Lotta, Förslaget du fick från Davor är fungerar fint om du lägger in artikeln i ett paket, men inte om du lägger upp den som fristående artikel. Det fungerar mellan offert och order men sedan kommer bocken tillbaka på fakturan och jag tror att det beror på att funktionen "skriv" är framtagen för paketartiklar. Vad du skulle kunna testa är fältet "Kommentar" som finns både på offert, order och faktura. I fältet för Kommentar kan du göra en anteckning på maximalt 120 tecken. Texten visas enbart här, den kommer inte med på utskrifter eller e-dokument till kunden. Om det finns en kommentar på offerten eller ordern följer den med till kommentarfältet på fakturor. Prova gärna detta i Övningsbolaget så slipper du testa i ditt skarpa bolag. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-05

Hej! Det var en klurig och svår fråga må jag säga. Hos oss på Visma SPCS gör vi en överlåtelse när någon byter organisationsnummer men ärligt talat vet jag inte vilket råd vi ska ge dig i detta fall. En sak som du skulle kunna göra är att kontakta de som tillhandahåller plattformarna du använder och höra med dem om de har några tips att ge dig. Borde nästan ha varit fler av deras användare som varit i samma situation. Hoppas det löser sig för dig på allra bästa sätt. Och till våra andra kära forummedlemmar - sitter ni inne på ett förslag eller lösning vore det underbart om ni dela med er här i tråden. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-05

Hej Sara, Det finns en funktion för att hämta nya projekt och du kan läsa mer om den i avsnittet Hämta nya projekt från Visma Tid Smart/Pro, kommando som du även hittar i programhjälpen för Visma Administration. Funktionen kom i version 2020.1 av Administration så jag vill även passa på att slå ett slag för att uppdatera om du inte redan har hunnit göra det. 🙂 Har du några fler frågor eller funderingar är välkommen att höra av dig igen, antingen här i forumet eller till våra duktiga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-04

Kul att du gillade den och att du hörde av dig. Ha en underbar onsdag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-02

Hej! Som jag tolkar den information som finns att läsa så kan detta variera mellan företag och är en överenskommelse mellan företaget och de anställda. Viktigt är såklart att vara rättvis och hantera alla ärenden på samma sätt. Så om du ska göra ett brutto- eller nettoavdrag är något som ni själva behöver ta ställning till. Hittade bra information på Skatteverkets hemsida men ibland kan Skatteverkets information kännas tung och i så fall kan det kanske kännas lättare att läsa Vismas löneskola som du hittar på vår hemsida. Alla våra löneguider når du via länken ovan. Du behöver endast registrera en e-postadress så får du dessa guider direkt till din mejl. I avsnitt 8 behandlas just Förmåner och löneväxling. Ha en fin kväll! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-02

Hej! Har Visma Kreditupplysning fungerat för dig tidigare eller är det första gången du ska använda tjänsten? Om det är första gången så kommer du att behöva göra ett par inställningar samt att den som är administratör hos er behöver godkänna avtalsvillkoren. Du kan läsa mer i hjälpavsnittet Visma Kreditupplysning. Har det fungerat tidigare men slutat att fungera tror jag att det bästa är om du vänder dig till mina kollegor på supporten så får vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-11-02

Hej Lotta, Att skapa mappar för att organisera och hålla koll låter som en utmärkt idé. Kan bara hålla med dig om att det är mycket att hålla reda på och sedan är man ju rädd att missa någon faktura. Om det är någon annan användare som har hittat ett bra sätt att organisera fakturor och andra dokument så är ni varmt välkomna att skriva ett inlägg i tråden och tipsa oss andra. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-22

Känner du dig osäker på hur du ska bokföra skattekontot eller kanske intäktsränta på skattekontot? Här får du lära dig om viktiga händelser att ha koll på när du bokför skattekontot. Vad är ett skattekonto? Skattekontot är ett bankkonto hos Skatteverket som används för att hantera skatter och avgifter. I Sverige har alla ett skattekonto, både företag och privatpersoner. Skattekontot bokförs som ett vanligt företagskonto där pengar flyttas till kontot debiteras skattekontot och när pengar dras från kontot krediteras skattekontot. Vilka typer av händelser sker på skattekontot? På skattekontot registreras avgifter och skatter som du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket. De vanligaste är: F-skatt - Konto 2510 Skatteskulder Moms - Konto 1650 Momsfordran eller 2650 Redovisningskonto för moms Lär dig mer i vårt tips Bokföra moms och Så fungerar moms Arbetsgivaravgift - Konto 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter Personalskatt - Konto 2710 Personalskatt Ränta - 8314 Skattefria ränteintäkter eller 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter Precis som för ett vanligt bankkonto har du ett kontoutdrag för ditt skattekonto. Kontoutdraget hittar du på Skatteverkets hemsida och du ska både stämma av samt bokföra alla transaktioner som sker till och från ditt skattekonto varje månad. Enskild firma För dig med en enskild firma går både företagets och dina egna skatter och avgifter via samma skattekonto. Det innebär att eftersom det finns en blandning av privata och företagsrelaterade transaktioner, så behöver du inte bokföra själva skattekontot. Däremot är det viktigt att du bokför alla in- och utbetalningar som gäller olika skatter. Vi kan hjälpa dig att förstå hur du gör detta steg för steg - ditt eget kapital är en viktig bit i det hela. Vi har flera funktioner som hjälper dig hantera skattekontot i bokföringen. Läs hjälpavsnittet Månadsavstämning Skattekonto. För dig som använder Visma Administration eller som bokför manuellt hittar du konteringsförslag på vanliga händelser som sker på skattekontot längre ner i denna artikel. Bokföra skattekonto - så bokförs olika händelser Exemplen nedan visar hur du bokför händelser på skattekontot och hanterar betalningar till och från ditt företagskonto. Själva överföringen till skattekontot och dragningen från skattekontot sker ibland på olika datum och därför visar vi detta som två separata konteringar. Bokföra betalning av F-skatt F-skatt är skatten du betalar när du driver företag. När du flyttar pengar från ditt företagskonto till ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x När Skatteverket drar pengarna från skattekontot: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 2510 - Skatteskulder x Bokföra betalning av moms Moms är ingen kostnad för ditt företag utan en skatt som tas ut av kunden och som du sedan redovisar vidare till Skatteverket. När du flyttar pengar från ditt företagskonto till ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x När Skatteverket drar pengar för betalning av moms från ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 2650 - Redovisningskonto för moms x Bokföra återbetalning av moms När Skatteverket sätter in pengar för återbetalning av moms på ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 2650 - Redovisningskonto för moms x När du flyttar pengar från ditt skattekonto till ditt företagskonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x Bokföra betalning av arbetsgivaravgift och personalskatt Som arbetsgivare ska du redovisa utbetalningar och skatteavdrag du gjort per anställd varje månad. Då kan dina anställda löpande se sin bruttolön, skatt och förmåner direkt på Mina sidor på skatteverket.se. När du flyttar pengar från ditt företagskonto till ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x När Skatteverket drar pengarna för arbetsgivaravgift och personalskatt från ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 2731 - Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt x 2710 - Personalskatt x Bokföra skatteåterbäring Skatteåterbäring är pengar du får tillbaka när du betalat för mycket skatt under förra året. När Skatteverket sätter in skatteåterbäringen på ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 2510 - Skatteskulder x När du flyttar pengar från skattekontot till ditt företagskonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x Bokföra kostnadsränta vid underskott på skattekontot När du har ett negativt saldo på ditt skattekonto, tar Skatteverket ut kostnadsränta. När du flyttar pengar från ditt företagskonto till ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x När Skatteverket drar kostnadsränta från ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 8423 - Räntekostnader för skatter och avgifter x Bokföra intäktsränta på skattekontot Så här bokför du intäktsränta på ditt skattekonto: När räntan visas på ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 8314 - Skattefria ränteintäkter x När du flyttar pengar från skattekontot till ditt företagskonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x Bokföra förseningsavgift från Skatteverket När du betalar in pengar från ditt företagskonto till ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x När skatteverket drar pengarna för förseningsavgiften från ditt skattekonto: Konto Debet Kredit 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 6992 - Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla x Vill du veta ännu mer? Läs Bokföring av slutlig skatt och f-skatt. Det finns även mer information på verksamt.se där Skatteverket svarar på vanliga frågor om skattekontot.

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-21

Hej, Hanteringen i eEkonomi ser jag att du har full koll på. Hittade denna texten hos Skatteverket och tolkar det som om du skulle tillämpa "normal VMB" men skulle nog ändå vilja att du slår dem en signal så får du svart på vitt 🙂 Förslag på inköpskonto: Konto 4220 - Inköp VMB varor (normal VMB) Konto 4221 - Inköp VMB varor (förenklad VMB) /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-20

Nu har jag testat även i 2020.1 och i 2020.2 och i båda versionerna fungerar det. Dubbelkollade även med en kollega som rekommenderade att du skulle kontakta supporten så kan vi koppla upp och kolla hur det ser ut. Återkoppla gärna till mig här i forumet så kanske jag lär mig något nytt. Måste nästan missa något.... /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-20

Hej Daniel, Så knepigt! Jag testade i version 2020.0 och det funkar där. Ska ladda ner senaste version och se om det blir någon skillnad. Vilken version har du installerad? /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-19

Hej! Det finns ingen inställning du kan göra för detta men om din artikel inte är en lagervara får du samma antal i kolumnen levererat antal som du skriver i kolumnen beställt antal. Du får vända lite på det bara 🙂 Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-19

Hej Neosan1, Självklart ska vi hjälpa dig att leta efter företaget så ta kontakt med mina kollegor på supporten så får vi koppla upp och titta på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig och jag hoppas det löser sig! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-14

Hej, Precis som du skriver så kan du bokföra 5800 i debet och sedan ditt konto för egna insättningar i kredit. Vilket konto du har beror lite på hur ni har valt att lägga upp era konton i handelsbolaget. I Redovisa Rätt står såhär: "I handelsbolag kan både satsat startkapital och privata insättningar krediteras respektive delägares konto för Eget kapital, t.ex. 2010 (delägare 1), 2020 (delägare 2), 2030 etc. Insättningar under året kan krediteras respektive delägares konto, t.ex. konto 2017, 2027, 2037." Dina egna insättningar kommer att öka bolagets egna kapital. Den dag du ska ta ut pengarna så gör du ett eget uttag som som istället minskar det eget kapitalet. Som delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du inte betala skatt på dina egna uttag. I stället ska du som delägare betala skatt på din del av bolagets vinst. Toppen att du skriver körjournal och ja, du hanterar milersättningen via en manuell verifikation. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-08

Hej Helena! Åh vad härligt att det gick att lösa så smidigt. Ha en fin dag önskar Jenny & Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-06

Hej, Mitt förslag är att du bokför det såhär: Bokföra insättningen från Skatteverket till skattekontot Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto x 26xx - (Kontot du bokförde reklamskatten på) x Uttaget från skattekontot till företagskontot Konto Debet Kredit 1630 - Skattekonto x 1930 - Företagskonto x /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-05

Hej, Vi kollar på det igen och återkommer till dig inom kort. Trevlig kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-05

Julbord och julfester för personal och styrelsemedlemmar är alltid uppskattade inslag i företaget. Men har du koll på hur bokför och vilka momsavdrag som gäller? En julfest för personalen klassas som personalrepresentation. I vårt användartips Bokföra representation ger vi flera exempel samt förklarar skillnaden mellan avdragsgill och ej avdragsgill representation. Bjuder du kunder, styrelsemedlemmar eller samarbetspartners på julbord räknas det som extern representation. För att få dra av momsen behöver du kunna visa att ni diskuterat affärer under julbordet – därför är det viktigt att dokumentera detta. Ett bra sätt är att spara en agenda och göra enkla anteckningar från era affärssamtal. Med rätt dokumentation blir både julstämningen och bokföringen i ordning. Vad är avdragsgillt och var går gränsen? När du bokför julbord och julfest är det viktigt att känna till följande regler: Maten: Kostnaden för julmaten är inte avdragsgill, men företaget får dra av moms på upp till 300 kronor inklusive moms per person. Moms över detta belopp blir en kostnad. Familjemedlemmar: Vid personalfester är kostnader för anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom samma beloppsgränser. Kringkostnader: Utgifter för musikunderhållning, lokalhyra eller hyra av porslin är avdragsgilla med 180 kronor plus moms per person. Detta gäller för max 2 personalfester per år. Lyxrepresentation: Var uppmärksam på att särskilt påkostade personalfester kan klassas som lyxrepresentation och ska då förmånsbeskattas, vilket ökar kostnaderna för företaget. I vår artikel Representation - Vad är det? - Allt du behöver veta! kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid representation, vad du får dra av och vilka belopp som är aktuella. Vilka regler gäller för alkohol och julbord - Är alkohol avdragsgillt? Vid representation får du dra av kostnader för alkohol, men bara när den ingår tillsammans med mat på samma nota. Kom ihåg att notan inte kan bestå av enbart drycker – det behöver vara en rimlig balans mellan mat och dryck för att avdraget ska godkännas. Ska du bokföra julbord i en enskild firma? Tänk på att i en enskild firma får du inte dra av kostnader för julbord och andra personalfester. Tycker du att det är svårt med representation och momsavdrag? På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om representation samt få hjälp med att räkna ut momsavdraget. Tänk på att det skattefria beloppet kan variera mellan åren så ta för vana att titta på Skatteverkets hemsida inför varje år. Dags att bokföra julbord och julfest samt andra kostnader kring festligheterna? Bokföra julbord: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2641 - Ingående moms x 7632 - Personalrepresentation, ej avdragsgill x Bokföra kringkostnader i samband med julbord: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2641 - Ingående moms x 7631 - Personalrepresentation, avdragsgill x Bokföra hotellövernattning i samband med julfest på annan ort: Planerar ni att ha julfesten på annan ort? Kom ihåg att du behöver bokföra både resan och hotellövernattningen separat. Dessa kostnader hanteras enligt särskilda regler och ska registreras utöver själva julfestens kostnader. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2641 - Ingående moms x 5831 - Kost och logi i Sverige x Bokföra resor i samband med julfest på annan ort: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2641 - Ingående moms x 5810 - Biljetter x Bokföra julbord i Spiris Så här ser en leverantörsfaktura avseende julbord för 20 anställda ut i Spiris. Vill du ha mer jul? Missa inte tipset Bokföra julklapp och julgåva till anställda och kunder Saknar du någon kontering eller har frågor? Skriv till oss i forumet - vi hjälper dig gärna!

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-05

Julgåva, julklapp och julpresent - många namn för samma sak. Julen är en tid för generositet, men det finns vissa regler att tänka på. För detaljer om regler, förslag på julklappar och vanliga frågor, läs vår artikel "Julklapp till anställda Julklapp till anställda – så kan ditt företag ge en julgåva . Här visar vi hur du bokför julgåvor till både medarbetare och kunder. Saknar du någon kontering? Skriv till oss i forumet - vi hjälper dig gärna! Bokföra julgåva och julklapp till anställda År 2025 är julklappar upp till 550 kronor inklusive moms skattefria för den anställda och du som arbetsgivare får dra av momsen. Vid dyrare gåvor än 550 kronor beskattas hela beloppet och du får inte göra avdrag. Julgåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp för att vara avdragsgill. En julgåva får inte bestå av: Kontanter Presentkort som kan bytas mot kontanter Bra att känna till är att om fraktkostnad eller en administrativ kostnad tillkommer för julklapparna ska denna inte räknas in i beloppet 550 kronor inklusive moms. Bokför julgåva eller julklapp till medarbetare (Upp till 550 kr inklusive moms.) Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 550 7631 - Utgifter för skattefria gåvor till anställda 440 2641 - Ingående moms 110 Bokföra julgåva i enskild firma Du som driver en enskild firma kan ge dina anställda skattefria julgåvor men får inte avdrag för kostnader om du köper en julgåva till dig själv. Bokför julgåva eller julklapp för 550 kronor till dig själv som företagare Om du vill ge dig själv en julgåva kan du göra det från företagskontot, men du får inte ta upp kostnaden eller dra av momsen. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 550 2013 - Övriga egna uttag 550 Bokföra julgåva till dig själv som företagare i Spiris Självklart förtjänar även du som företagare en julklapp. Du bokför din personliga julklapp genom ett eget uttag i Spiris. På Skatteverkets hemsida kan du även läsa mer om julklappar och andra gåvor till anställda. Tänk på att det skattefria beloppet kan variera mellan åren så kontrollera Skatteverkets hemsida innan du köper in julklappar. Bokföra julgåva och julklapp till kunder Vill du ge kunderna julklappar? Tänk på att gåvan inte får upplevas som muta. Enligt huvudregeln är julklapp till kunder inte avdragsgill. För avdrag krävs att julklappen har koppling till ditt företag, till exempel en kylväska med företagets logga, samt att värdet är obetydligt. Beloppsgränsen för reklamgåvor är 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverket. Mer detaljer och information hittar du hos Skatteverket. Bokföra julgåva till kunder (Reklamgåva av obetydligt värde). Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 5961 - Reklamgåvor, avdragsgilla x 2641 - Ingående moms x Med rätt bokföring kan du enkelt visa uppskattning till både kunder och medarbetare under julen. För mer information om julfirande och ekonomi, se vårt tips Bokföra julbord och julfest.

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-05

Hej, Vi har klurat på hur vi ska kunna hjälpa dig på med detta. Funderar på om du skulle prova att använda dig av Kolliinformation. Vet att vi haft något ärende där detta har varit en lyckad lösning. Prova gärna i Övningsbolaget om du inte vill testa i ditt skarpa bolag. Hoppas att detta kan underlätta för dig. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej Catarina, En funktion som du skulle kunna använda är Noteringar/personliga noteringar. Då får du en påminnelse när du skapat lönekörningen och klickar in på den anställdas lönebesked. Hoppas det kan underlätta för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej Sara, Eftersom du driver du en enskild firma har jag utgått från det när jag svarat på din fråga. Om du har haft utgifter kopplade till ditt företag innan själva registreringen har du rätt att göra avdrag för kostnaderna i din bokföring. Det kan till exempel vara att du har köpt en dator eller ett verktyg för att använda i din enskilda firma. Dock får du inte göra avdrag för momsen eftersom du inte var momsregistrerad vid inköpstillfället. Du bokför alltså 1910 direkt mot ett kostnadskonto utan att ta upp momsen. Om du däremot hade haft ett aktiebolag så hade du kunnat dra av moms från företagets registreringsdatum hos Bolagsverket. Vad gäller tidpunkten för när du ska bokföra så kan du läsa mer om det på Skatteverkets hemsida rättslig vägledning, i stycket Tidpunkt för bokföring. Vill även slå ett slag för vår artikel Starta eget företag - komplett steg för steg-guide om att starta företag där du får du många smarta tips, en grym checklista och mycket mer. På Skatteverkets hemsida kan du också läsa mer om för olika avdrag och regler kring dessa. Lycka till med ditt företagande och välkommen att höra av dig om vi kan hjälpa dig med något. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej, Precis som Lena skriver så måste du noga kontrollera vilket bolag som är det korrekta och sedan radera det felaktiga. Innan du raderar rekommenderar vi att du gör en säkerhetskopia så har du hängslen och livrem. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej, För att arbetstidsförkortningen ska synas på lönebeskeden behöver du göra en avsättning. I programhjälpen Arbeta med arbetstidsförkortning står precis hur du ska göra. Uppstår det några frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig antingen till oss eller till supporten. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Hej, Tror att du kan ha nytta även av hjälpavsnittet Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärt om. Precis som Carina skriver kommer de anställda att stå utan lön en månad men det har säkert du och ert fackliga avtal informerat de anställda om i god tid. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-10-01

Det låter bra! Tack för att du återkopplade så vi vet hur det går för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-30

Hej Trikem10, För att lösa detta behöver du antingen arbeta i Visma Administration 2000 och göra justeringen i rapportgeneratorn själv eller så får du kontakta någon av våra duktiga partners som kan bygga en rapport åt dig. Väljer du att försöka själv så kan du kanske ha användning av programhjälpen och avsnittet Skapa rapport via rapportgeneratorn. Vill du komma i kontakt med en av våra duktiga konsulter? Sök upp dem på kartan längst ner på sidan partners och återförsäljare eller ring oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-28

Hej! För att ställa in detta ska du stå inne i tjänsten Anställd och gå in under Avtal - har du ett befintligt avtal som du använder kan du gå in på det annars klickar du på Skapa avtal. Under fliken Tidsregler väljer du om du ska arbeta med flex eller tidssaldo. Under fliken Övertidsregler anger du efter hur många minuter övertidsersättning ska utgå. I programhjälpen för Anställd - Skapa och redigera avtal kan du läsa mera. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-25

Hej, Eftersom dina rot- och rutfakturor är till privatpersoner så bör beloppen vara inklusive moms. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-24

Hej! Tack för din återkoppling. Då hoppas vi att det fungerar som du har tänkt. Ha en fin dag! TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-24

Hej Emma, Vi har inget fel i tjänsten som gör att det blir dubbelt men vi vill gärna komma i kontakt med dig nästa gång du upplever att det händer. Tag då kontakt med supporten så får vi titta på hur det ser ut hos er. Välkommen! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-23

Hej Hans, Denna fråga har vi jättesvårt att svara på här i forumet. Dels är det 11 år sedan och dels beror egenavgifterna på vilka övriga val du har gjort för karensdagar och liknande. Mitt förslag är att du vänder dig till en redovisningsbyrå för bästa hjälp. På verksamt.se finns information om egenavgifter och vilken vad som gäller 2020. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-23

Hej Linköping! Är lite nyfiken på hur det har gått för dig. Återkom gärna och berätta så vi vet att du har löst det. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-22

Hej Kalle, Klurig fråga men jag ska försöka hjälpa dig. Det du behöver göra är att öppna klienten utanför Byråstöd en gång och aktivera behörighetskontrollen. Sedan skapar du upp en integrationsanvändare. Du skapar en integrationsanvändare i Visma Administration så här: Gå in i Visma Administration. Arkiv -> användare. Aktivera behörighetskontrollen. Högerklicka på en användare i listläget ( eller skapa en ny användare som har fulla behörigheter i programmet) välj att sätta den som integrationsanvändare. Testa att logga in med användaren i Administration. Starta Ascendo och fyll i inloggningen för användaren ovan i inloggningsrutan som (om den) dyker upp. När du loggat in en gång slår du av behörighetskontrollen igen. Om detta inte fungerar eller om du behöver ytterligare hjälp i ärendet rekommenderar jag att du vänder dig till mina kollegor på supporten så hjälper vi dig i den kanalen istället. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-14

Hej Kalle, Tänker att du behöver slutbetala din leverantörsfaktura så saldot på den blir noll och så att den därmed försvinner ur din leverantörsreskontra. I och med att du inte har använt ett inköpskonto vilket är vanligast att man gör på en leverantörsfaktura så rekommenderar jag att du gör såhär: Hör med din redovisningskonsult vilket konto du ska lägga de sista 50 000 kronorna som finns kvar på fakturan. Sedan kan du gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Gå in på aktuell faktura - Betalningar - Ändra betalstatus och slutbetala fakturan. Då kommer programmet att boka 2440 mot det konto du väljer och värdet på ditt inventarie kommer inte att minska. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-14

Hej! Tolkar dig som om det är en tjänst du säljer och hittade en sida hos Skatteverket där jag tror du kan hitta svaret. Om inte så rekommenderar jag att du ställer din fråga till dem så allt blir korrekt redovisat. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-14

Hej Rasmus, Ursäkta att du har fått vänta på svar. Jag har kollat upp hur programmet fungerar och du kommer behöva skapa en manuell verifikation och boka om själv enligt rådet du fått från din redovisningskonsult. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-14

Hej Cantab, När du klickar på Beställning av registerkonvertering från Excel till Visma Administration och sedan på konvertera kundregister så kommer du automatiskt att landa på Konvertera kundregister från Excel till Visma Administration. Det är många fält att fylla i men när det väl är gjort kommer mina duktiga kollegor på supporten att fixa sammanslagningen galant. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-11

Hej Sunnis, Då tror jag att ni skulle kunna använda er av något som vi benämner som terminalläge i Visma Lön Anställd. Då kan alla anställda stämpla in och ut på en gemensam dator eller iPad. Terminalläget kan även användas för anställda som vill stämpla in och ut från sin dator utan att behöva logga in i Visma Lön Anställd. I vår hjälptext Terminalläge i Visma Lön Anställd kan du läsa mer om hur det fungerar och hur du går tillväga. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-07

Hej Helena, Detta är inget som vi har någon information om men ett tips är att du vänder dig till Lantmäteriet som svarar på det mesta rörande avstyckning. Hittade länken Ändra, lägg ihop och dela fastighet som kanske kan vara till nytta för dig. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-07

Hej! Denna frågan är nog bäst att du ställer till Skatteverket så allt blir rätt och riktigt. Ha en fin vecka! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-03

Hej Iulian Du skriver att du arbetar i eEkonomi och vi kan se att du har ett avtal på eEkonomi men sedan skriver du också att du raderat programmet och installerat säkerhetskopia. Det stämmer inte riktigt med eEkonomi så för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du berätta mer för oss. Känns som om du arbetar i en desktopprodukt såsom Visma Administration eller liknande. Återkom och berätta lite mer så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Välkommen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-02

Hej Lena, Det är egentligen inte jättestor skillnad mellan Lön 300 och Lön 600 förutom att Lön 600 har ett gäng funktioner och lite fler möjligheter men jag hoppas och tror att du kommer trivas även i Lön 300. För att du ska kunna välja rätt semestervillkor så får du en länk till dokumentet Beräkning semestervillkor så får du kontrollera så beräkningarna matchar ditt avtal. Nyckel till %:en ligger under Arkiv - Inställningar - Semester och dubbelklicka in på semestervillkoret men det vet jag redan att du känner till 🙂 Ha en fin dag TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-01

Hej Rasmus, Tänker att du behöver gå igenom din bokföring och kontrollera hur det ser ut på bokföringskonto 1610 och 2510 bland annat, det är inte helt lätt att säga vad det beror på eller vad som bör göras utan att se helheten av din bokföring. Har du ett positivt belopp under Beskattningsbart resultat innebär det att du har en skattefordran hos Skatteverket, alltså att du ska få tillbaka det beloppet från Skatteverket. Ruta 2.49 ska bestå av skatteskulder. Läs gärna igenom konversationen ovan där min kollega My förklarar hur du kan göra. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-09-01

Hej, Skönt att du fick det att fungera och tack för att du återkopplade. Vi brukar rekommenderar våra användare av eEkonomi att de använder Chrome eller Firefox på PC och Safari på MAC. Ha en fin dag TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-31

Härligt att det löste sig Lena! Vill även passa på att tacka dig för alla fina bidrag och lösningar som du ger här i forumet. TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-31

Hej Rasmus, Har du låst din deklaration? Om den är låst är det bra om du låser upp den igen - hämtar nya bokföringsvärden och skapar om deklarationen och låser den. Stäm av igen och återkom gärna och berätta för oss hur det går för dig. Välkommen TInna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-31

Ahhh, Premininära semesterdagar då är jag med! Då behöver du göra semesterårsavslut för det semestervillkoret. När du gjort det kommer du känna igen dig och slippa manuellt meckande. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-31

Hej, Jag kan inte framkalla det du beskriver utan sökningen fungerar både med stora och små bokstäver i mitt eEkonomi Smart som är ett vanlig standardprogram. Vilken webbläsare använder du? Det vore toppen om du kunde prova i en annan webbläsare än den du vanligen använder och gärna återkomma så vi får veta hur det går för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-31

Hej Lena! Lön 300 och Lön 600 fungerar lika så jag tänker mig att det är liten bock som ska kryssa i. Chansar på att du har semestervillkor 20 och hoppas det stämmer. Brukar du betala ut semestertillägget i samband med uttagstillfället kanske? Kontrollera hur det ser ut hos dig inne under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och dubbelklicka på villkor 20. När du ändå är här inne är det bra om du kollar så procentsatsen för semestertillägget stämmer med den ditt företag ska ha. När du sedan står inne på lönespecifikationen och i kolumnen löneart - skriver semester tycker jag att det högst upp borde komma två gula pluttar där den översta bör heta Semester, uttag. Så blir det när jag testar hos mig och du ska inte behöva göra några beräkningar utan snabbvalet ska hantera detta. Om du redan har korrekta inställningar på snabbvalet och det ändå inte fungerar så kanske vi behöver koppla upp och kontrollera hur det ser ut hos dig. För att göra detta behöver du ta kontakt med mina kollegor på supporten så löser vi ärendet i den kanalen istället. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-28

Hej Ronny, Gör så att du tar kontakt med supporten så får vi koppla upp och se hur det ser ut hos er. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-28

Hej Olle, Avsättning till periodiseringsfond gör du i modulen Deklaration/Årsredovisning - Deklaration - Resultatplanering. Ett aktiebolag får göra avdrag/avsättning till periodiseringsfond med högst 25% av överskotten av näringsverksamheten. Du kan läsa mer om periodiseringsfonder och vilka regler som gäller på Skatteverkets hemsida. Samtidigt som du låser deklarationen för ditt aktiebolag skapas en verifikation med årets resultat, skatt och periodiseringsfond. Denna förs automatiskt över till Visma eEkonomi och om du skulle låsa upp deklarationen så vänds verifikationen i Visma eEkonomi. På vår hemsida hittar du både en film och en toppenbra checklista som du kan följa när du ska skapa företagets deklaration i Visma eEkonomi. Vilka siffror du ska välja och vilka "tak" som gäller vågar jag inte svara på utan där vill jag att du tar kontakt med en redovisningskonsult så allt blir rätt och riktigt samt så fördelaktigt som möjligt för dig . Behöver du hjälp att hitta en redovisningskonsult så har vi flera duktiga kandidater här i forumet och du kan även få hjälp via vår hemsida - Hitta redovisningsbyrå. Tantiem bokförs på 7222 debet och 2823 kredit under Bokföring - Verifikationer. När utbetalningen sker registrerar du det under Kassa- och bankhändelser genom att matcha beloppet mot Övrigt uttag - Egen kontering och välja upp konto 2823 i debet för att nolla ut skulden. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-27

Hej Carin, Programmet har inte stöd för två olika skattesatser i obeskattade reserver och skulle du ändå behöva ha det får du manuellt räkna ut ett genomsnitt av de olika skattesatserna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-08-26

Hej Helena, En checklista för hur du kan flytta anställda mellan företag i Visma Lön 600 bjuder vi gärna på och hoppas den kan vara ett stöd för dig. Säkerhetskopiera noga innan du drar igång projektet och krydda med lite tålmodighet så fixar du det. I checklistan finns även instruktioner för hur du gör för de anställda som använder t ex Lön Anställd. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Anders, Du kan ångra momsredovisningen så länge du inte har låst ditt bokföringsår och du ångrar alltid dina momsredovisningar i kronologisk ordning. När du går in under Bokföring - Momsredovisning är det viktigt att du i listläget klickar till höger under Åtgärder och inte på själva verifikationen som du ser till vänster. Här tänker jag att du bör kunna välja Ångra under Åtgärder. Om det inte stämmer vill jag be dig ta kontakt med mina kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp sig och kontrollera hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Daniel, Det är som sagt lite fel att konto 2013 används i ett aktiebolag så jag får nog be dig kolla med din redovisningskonsult vilket konto han/hon råder dig att använda istället. Men börja med att du själv går igenom din bokföring och felsöker enligt min kollega Cecilias förslag längre ner i tråden. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Patrik, Här kommer en checklista gällande moms i Visma eEkonomi. Jag hoppas och tror att den kan hjälpa dig i din frågeställning. Annars är du självklart välkommen att höra av dig igen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Hannes, Jag tänker att du behöver börja med att följa Hannas tips i inlägget och försöka lokalisera vad det är du har missat 🙂 Behöver du hjälp att gå i genom din bokföring får du ta kontakt med en redovisningskonsult. Saknar du redovisningskonsult vet jag att vi har många duktiga redovisningskonsulter här i forumet som kanske har tid att att ta ett uppdrag eller så kan du hitta en via vår hemsida - Hitta redovisningsbyrå. Lycka till! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Emma, Bra gjort att du kollade upp detta och tack bästa @CarinaEsp för att du alltid är så mån om att allt ska bli korrekt. För att bokföra lön är det allra smidigaste om du lägger in personen i ditt löneprogram så får du ut ett korrekt bokföringsunderlag automatiskt. Om du inte har ett löneprogram kan du få hjälp av användartipset Bokföra lön till anställd kan du läsa mer om hur du betalar ut lön manuellt. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Gisela, Fy vad tråkigt att sådant ska behöva hända men jag är glad över att du fått dina pengar tillbaka. Min rekommendation är att du bokför samtliga transaktioner som skett på företagskontot både dina egna insättningar, bankens ersättning och alla uttag som skett. Lite osäker på om du hade planer på att ta ut de 15 000 kr som du gjorde en egen insättning av så jag skrev med en kontering för säkerhets skull. För att särskilja den fordran som du behöver boka upp kan du kopiera konto 1680 Kortfristig fordran och döpa om det nya kontot till något i stil med Fordran kortbedrägeri. För att bokföra egen insättning i en enskild firma Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 15 000 2018 - Egna insättningar 15000 För att bokföra kortbedrägeriet Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 15 000 168x - Fordran kortbedrägeri 15 000 För att bokföra ersättningen från banken Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 15 000 168x - Fordran kortbedrägeri 15000 För att bokföra eget uttag från en enskild firma Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 15 000 2013 - Eget uttag 15 000 Har du några följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej! Först och främst vill jag gärna hälsa dig välkommen till forumet. Hur du bokför aktiekapitalet kan du läsa om i vårt användartips Bokföra insättning av aktiekapital. Precis som du skriver så kan du inte bokföra på ett datum tidigare än ditt företag registrerades så därför kan du använda registreringsdatumet som ditt verifikationsdatum. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-30

Hej Roger, Om jag uppfattat din fråga korrekt så undrar du om du kan använda eEkonomi även till din pappas enskilda firma och det går utmärkt. Är du lite fundersam på om detta är det bästa programalternativet så kan jag gärna be en kollega kontakta dig så får ni tillsammans hitta den bästa lösningen. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-29

Hej AnneRos, Tack för att du återkopplade. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-29

Men du då tycker jag att du ringer supporten så kan de koppla upp och kolla vad som ställer till det för dig för så kan du inte ha det. Om du vill får du gärna återkoppla i forumet sedan så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-29

Hej och välkommen till forumet! Vi har tagit fram en instruktion Kom i gång med inköp som jag tror kommer vara ett bra stöd för dig. Prova och hör gärna av dig till supporten eller till oss i forumet om du fastnar i något moment. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-29

Hej Kristoffer, Om du inte har testat Ctrl+scrolla med muspekaren så vill jag börja med att be dig göra det. Har ibland själv lyckats skala ner texten till minimal genom att sitta och scrolla 🙂 Har du redan testat detta utan effekt samt sett över dina bildskärmsinställningar så rekommenderar jag att du slår en signal till mina kollegor på supporten så hjälper de dig gärna. Välkommen! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-27

Hej Andreas, När du står i listläget där du ser alla dina pågående order så kan du klicka i rubriklisten för orderdatum för att sortera dem i datumordning. Däremot finns det inte någon utskrift som tar fram dina pågående order men jag vet att vi har en tråd där vi samlat lite olika önskemål gällande både och plocklista och orderlista i eEkonomi. Du kan följa det önskemålet genom att klicka på de tre små prickarna högt upp i inlägget och välja prenumerera. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2020-07-27

Hej Jessica och välkommen till forumet! När du korrigerar datum på en befintlig verifikation justeras, precis som du säger, inte datumet under Kassa- och bankhändelser utan det ursprungsdatum du valde vid skapandet av verifikationen ligger kvar. Eftersom din verifikation numera har korrekt bokföringsdatum så spelar datumet under Kassa- och bankhändelser mindre roll. Men vill du att båda ska stämma så kommer du att behöva korrigera verifikationen istället och skapa om på korrekt datum. /Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs