Jag har gjort om mallen och struntat i formler. Jag har enbart utgått från det du klistrat in. Här kommer det:   Upplupna löner:       Upplupen semmesterlöneskuld:         Mvh Lena ... Visa mer

Om summor ligger i kredit (minustecken före summan) på 2019 har du gjort en vinst. Per 1/1 -26: flytta alla utgående balanser per 31/12 2025 på kontona 2011 - 2019 till 2010.   Mvh Lena ... Visa mer

Ta det som passar dig bäst. Har du uteslutit beräkning på 870 kr på ena stället, eller inte uteslutit, gör samma sak på semesterlöne-AGA:n   Mvh Lena.  ... Visa mer

Det här ser onekligen underligt ut. Det är som om årsredovisningen har blundat för vissa konton i bokföringen. Trodde inte det var möjligt. När jag läser din fråga, får jag uppfattningen att bokföringsdelen är fel, men som jag läser det hela är det årsredovisningen som blivit inkorrekt. Jag håller fullständigt med dig om vad Deklaration och Årsredovisning har missat för siffror.   Tyvärr tror jag du behöver ringa supporten för Deklaration och Årsredovising, så de får ta en titt på det här. De kanske kan koppla upp sig mot programvaran och se vad som hänt. Jag själv kan tyvärr inte svara på varför programvaran glömt ta med flera konton. Jag håller tummarna för dig!   Mvh Lena ... Visa mer

Du kan ta 29 308 kr, det är ju det som är det rätta i det här fallet, då den timanställde inte går över gränsen på 1 000 kr.   Mvh Lena ... Visa mer

Tinna!   Tur att du tänker annorlunda än jag. Jag trodde det handlade om att texten dök upp vid inmatning, att man upplevde informationen som ett störande moment. Det är tur att vi människor tolkar information olika, så trist det vore annars!   Mvh, Lena ... Visa mer

Gå till kundregistret och när du ska lägga in en ny kund, klicka på "Ange uppgifter manuellt":       Sätt ett prefix framför kundnamnet, typ M- för Medlemmar, K- för "vanliga" kunder och alfabetet är begränsningen som finns. Efter det, går det att sortera via sökrutan. Så vad jag menar med det är att man i en fil med importerbart register kan leta upp kundnumren och myta ut mot M-xxx för medlemmar och få det att fungera. Gör en kopia av importfilen och testa med kopian. Det är dumt att testa på originalfilen.       Vid något tillfälle testade jag att byta både kundnummer och namn på befintliga i registret utan problem. Det är bara att testa.     Mvh Lena ... Visa mer

    "Ange uppgifter manuellt" tror jag lösningen till problemet är.   Mvh Lena ... Visa mer

Din fråga:   I samband med 2024 års årsredovisning genererades i deklarationsprogrammet en balansräkning som var i balans.    Hur genererades deklarationsprogrammet; vilket av dessa handlar det om? Genererades en bokföringsorder (eller flera), bl a uppbokning av resultat? Överfördes den bokföringsordern (om någon genererades) till bokföringsprogrammet manuellt eller automatiskt så att de utgående balanserna i bokföringen stämde överens med de i deklarationen?       Mitt problem är att även om årsredovisningen ser korrekt ut, visar balansräkningen från Sipris en obalans så att slutraden (tillgångar - eget kapital och skulder inkl. årets resultat) visar ett negativt värde.   Ta en skärmdump över balansräkningen inklusive konton från och med raden:   Summa övriga omsättningstillgångar, till raden: Beräknat resultat (längst nere till höger där balansräkningen tar slut)   Instruktion: En skärmdump gör du med programmet "Snipping tool". Gå till "fönster"-knappen på skärmen längst nere till vänster. Skriv Snipping tool och klicka på Ny när programmet startats. Markera området som ska kopieras. Kopiera. Klistra in här i forumet.         Detta negativa värde tas därefter in som ingående balans i 2025 års redovisning, varför årsredovisningen blir i obalans... Finns något sätt att kunna skapa korrigerande bokföringsorder?    Innan jag instruerar dig om korrigeringar, måste jag se vad som hänt både i 2024 och i 2025. Om du kan få ut en bild av hur balansräkningen ser ut i deklarationsprogrammet, så har jag något att jämföra med.     Mvh Lena ... Visa mer

Ja, lås upp snabbt som ögat och korrigera allt.  Kontrollera alla balanskonton så de stämmer med det som det ska vara, det kan vara fler fel än vad du tror. Om du behöver veta hur, hör av dig igen.   Mvh Lena ... Visa mer

klart! ... Visa mer

Fråga: Jag råkade bokföra en leverantörsfaktura två ggr, och gjorde därvid en korrigeringsversion av det ena verifikatet.  Vad jag förstår, matade du in en faktura två gånger av misstag och upptäckte felet... Korrigerade du själva verifikatet (som du  skriver här)... ... eller gjorde du en kreditnota på den extra fakturan?   Fråga: När jag sedan bokförde betalningen så bokades den mot den lev faktura som jag hade korrigerat.  Svar: Här låter det som om du har två fakturor, varav en är korrigerad (med en kreditnota?) och den sattes med status Betald? Om du behöver, kan man gå in och upphäva betalningen på fakturan. Kan det vara något som du tror skulle hjälpa dig, att upphäva utbetalningen på fakturan och att betala den andra i stället?   Fråga: Med resultat att systemet nu menar att jag har en obetald lev faktura. Svar: Om du har två fakturor och vi säger att du: ... upphäver betalningen på den som står som betalad... ... betalar den "rätta" fakturan   ... då bör du...   ha en faktura som står obetalad och det är den som programmet känner av. Har du gjort en kreditnota som matchar fakturan, kan du "betala"  bägge, via konto 1910 för att kvitta dessa två mot varandra. De två ihop blir ju plus minus noll.   Jag reserverar mig för det du skriver att du har korrigerat ett verifikat. Här låter det som om du har gått in i bokföringen och gjort en förändring. Frågan är hur? När du arbetar med leverantörsfakturor och med kundfakturor, ska du göra kreditnotor när det är fel. Går man till verifikatet fakturan pekar mot  istället, blir det tokigt i bokföringen.   Hoppas att lite av det här har hjälpt dig i alla fall. Återkom gärna.   Mvh Lena       Mvh Lena ... Visa mer

Ja: lena.m.wahlberg@outlook.com   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker det ser OK ut, men jag undrar varför inte det ska utgå arbetsgivaravgift för den timanställde. Jag är inte utpräglad löneadministratör, så jag har mina vita fläckar här och var.,..   Mvh Lena ... Visa mer

Har mailat tillbaka till dig lösningen på det hela. Det blev enklare än vad jag trodde. Jag såg direkt felet. Har skickat lösning till dig. Är det så att texten kommer fram huller och buller och ingen bild finns med på vari felet låg, så kan jag lägga in lösningen här i forumet. Hör av dig om det är svårt att läsa mailet till dig.   Mvh Lena ... Visa mer

Ser ingen bild, tyvärr... ... Visa mer

Jag har dem. Återkommer!! Mvh Lena ... Visa mer