Ok hör av dig när du vill dela skärmen med mig så kikar vi. Jag behöver skapa en möteslänk bara, så grejar vi det här. ... Visa mer

Är fakturor daterade i december, vilket jag förstod, lägger man in dem i december även om du öppnar datorn först 7 januari. Lägger du in fakturor i december när de är daterade i december följer de ju med årsbokslutet 2025 och du kan använda matchningar som du vill sedan vid betalning sv dessa.  ... Visa mer

Bilden är lite suddig, jag har svårt att se var du står.  Var har du gått in för att få fram denna vy? ... Visa mer

Du ska inte kreditera något, lova det. Hör av dig i forumet när du har tid, så connectar vi. Jag är nyfiken på hur det ser ut på din skärm, så kanske jag lär mig något jag också.  ... Visa mer

Vill du vi tar ett videomöte så jag kan se din skärm? Vi måste komma runt det här på något sätt... ... Visa mer

Ok, jag förstår, jag glömde momsen. Löntagaren måste betala för momsen, det gör alltid en slutkund. I o m att du reggat cykel på den anställda, testa att göra en löneökning och se ifall cykeln kommer upp. ... Visa mer

I och med att du inte är den enda personen som fått för mkt betalt för en faktura, är jag mycket förvånad att du inte skulle kunna betala på ett annat sätt, när inte det första med bankkopplingen funkade. Det är inte så att det går att komma förbi meddelandet du fick, att det bara var en varning. Ibland gör programmet så, har jag märkt. ... Visa mer

Testa att plocka upp fakturan som blivit betalad (via vertikala listen till vänster) och gå in på en av knapparna längst ner och betala manuellt. Betala då bara fakturans belopp. Sedan gör du en verifikation via Bokföring -> Verifikation -> Ny verifikation och skapar ett verifikat på en krona i debet på 1930 och motkonterar 3740. Klart!   Om inte automatiken fungerar måste man lösa problemet på annat sätt. Detta är ett sätt. Sedan kan man tycka vad man vill om automatik som inte vill fungera. Men det här är akutlösningen på problemet istället för att sitta och vänta på bättre tider. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Det bör väl bara vara att boka om från 1920 till 1930 och sedan gå in och tala om i företagsinställningarna (och kanske inne i kontoplanen också) att det primära kontot numera ska vara 1930?   Hur har du gjort hittills eller vad är det som inte fungerar?   Mvh Lena ... Visa mer

VIlken programvara använder ni? I anställningsregistret borde man kunna koppla in rätt löneart för cykel och få programmet att skapa ett korrekt löneunderlag utan att man ska behöva justera själv.   Mvh Lena ... Visa mer

De där förvaltningskostnaderna, är det en typ av administrationsavgift, och varför verkar det enbart vara moms på den ena och inte den andra?  Ska det vara moms de svenska ersättningarna och på förvaltningskostnaderna, har de gjort en genväg med momsen högst upp, för jag tycker väl att momsen på de samlade ersättningarna  ska gå för sig och momsen för kostnaderna för sig? Är det här det enda underlag du fått?   Mvh Lena ... Visa mer

K3 är ett regelverk man håller sig till i stora bolag.    Nej, det kommer inte gå med automatik. Du måste aktivt ta upp verifikatet du bokade sista december, välja att korrigera det och byta datum på bortbokningen till 1/1. Tyvärr finns det ingen blåtand mellan den mänskliga hjärnan och datorn (ännu).   Däremot har du ju skapat fakturorna i januari, så när dessa betalas, kommer ju bankkopplingen fixas automatiskt.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle göra så att jag skapar ett manuellt verifikat per sista december och intäktsför dessa fakturor mot ej reskontraförda kundfordringar 1518 i debet. Sedan 1/1 -26 bokar jag bort detta verifikat, vänder så debet blir kredit och tvärt om.   Sedan vet jag att 1518 är för K3, men kontot används en enda dag och tillhör korrekt kontoklass.   Mvh Lena ... Visa mer

I bokslutet 2025 skulle du direkt bokat mot 2440 i kredit När fakturorna under 2026 sedan betalas av, bokar du dessa betalningar mot 2440 i debet.   Hur bokar man på 2440? Jo du lägger upp alla dessa 27 fakturor i reskontran manuellt och bokar manuellt, ingen avgift. Du behöver inte ha fakturorna liggandes som en bild i programmet kopplat till verifikatet; de kan vara i en pärm eller som PDF i datorn. Det finns inget som heter smarta, automatiska bokföringsposter.    Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle boka manuellt via Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation Efter det, ta bort matchningen   Man kan göra det mesta på olika sätt och funkar inte ett tar man ett annat.   Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan!   Som svar på din fråga, ja, jag tänkte att om det är så att det  går att ändra i ditt anläggningsregister, så borde man kunna justera avskrivningen. Har du ett separat program för den funktionen (ett separat anläggningsregister), och i så fall vilket? Eller har du ett Excelark?   Då har vi ett inköpsvärde på 212 401 kr:   Det motsvarar en avskrivning om:     3 540,02 kr per månad eller multiplicerat med 12:         42 480,24 kr per år     (give or take några ören i och med öresavrundningar).   Avskrivning på 54 månader ger följande månads- och årsavskrivningar:   Per månad:        3 933,35 kr Per år:          47 200,20 kr   Jag har lagt upp i Excel, hur det borde sett ut, månad för månad från 2022-03. Jag har fyllt i per sista dag i varje månad i och med att man brukar lägga avskrivningarna det datumet, men det spelar ingen roll egentligen... Vad jag får fram, är att per den sista december 2025 borde de ackumulerade avskrivningarna ligga i kredit på 120 360,57 kr om man gjort rätt.   Men: man kan också - i vissa anläggningsregister, välja att ha en oregelbunden avskrivningstakt. Jag vet inte hur det ser ut hos er.   Så här skulle avskrivningstakten varit med linjär avskrivning från 2022-03-31 och framåt:         Ett sätt är att justera den sista december så att de ackumulerade avskrivningarna ligger på det som det ska vara. Ett annat är att man inte skriver av, förrän man i synk med summan av den aackumulerade avskrivningen.  Har du ett anläggningsregister som kan justera enligt denna uppställning är det ju bra. Om man enbart bokföringstekniskt vill justera, ser det ut så här:       Fråga är hur ditt anläggningsregister ser ut, eller rättare sagt om du hellre vill enbart förlänga det som är kvar att skriva av till sista februari 2027. Då blir det så här:         Mvh Lena   ... Visa mer

Du  skriver att du inte har ett varulager, men sedan undrar du hur du ska värdera det? Om du inte har något lager, finns inget att värdera.   Är det så att du ändå har ett varulager, får du inventera. Man gör då en skriven lista över vad som finns per visst brytdatum (typ 251231), produkt för produkt och sedan kontrollerar man och noterar vad man köpte in det för, exkl moms. Efter det räknar man fram en summa. Man tar sedan och räknar fram 97% av totalvärdet och lägger den framräknade summan på 1410 och motkonterar 4910. Spara listan, den kan behövas. Gör gärna listan i Excel.   I och med att lagret är en tillgång, hamnar 1410 i debet och 4910 i kredit. Summa summarum; kostnaden minskar och vinsten ökar.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

I och med att rännorna ska hålla i några år, kan ni skriva av dem på så många år som ni tror de håller. Minst 5 år.   Mvh Lena ... Visa mer