Ok, för du skriver initialt att avskrivningen ligger på 45000 och hänvisar till kostnadskontot 7831. Sedan visar du 1219 med en tredje summa på.    Jag vill bara försäkra mig om att du inte skrivit av mer än tillgången på 1210.   Boka: Ta kredit 1210, summa 36000 Ta debet 1219, summa 36000 skriv fakturan och som intäkt tar du konto 3973, Vinst avyttring maskiner och inventarier.   Mvh, Lena ... Visa mer

Men du skriver, att du har skrivit av 45 000 när det låg 36 000 på 1210?   Mvh, Lena ... Visa mer

Ligger inköpet av maskinen på 1210, köpte du in varan för 36000 kr? Hur ser det ut på avskrivningssidan, konto 1219?   Mvh Lena     ... Visa mer

Det vore perfekt om det fanns en USB-koppling i huvudet så att man kunde dirigera datorer enligt: "gör som jag tänker". Det finns irritationsmomsent i alla programvaror som man får leva med och det är inte alltid så att "nu ska du slippa kunna bokföring för att programmet vet vad du vill".     Mvh Lena ... Visa mer

Här tycker jag du ska betala fakturabeloppet 594 kr och sedan gör du separat en manuell bokning på det överskott kunden betalat.    Mvh Lena ... Visa mer

Jobbar du i VIsma Administration? Jag frågar för att ibland hamnar frågorna fel. När det gäller eEkonomi (Bokföring och Fakturering) så ligger en lång tråd om att det kostar att ha automattolkning från september.    Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle ta 6570, Bankkostnader. Bara man är konsekvent blir det bra och mer överskådligt. Tar du det kontot, hamnar även de kostnader som din bank tar ut på samma konto och man ser enklare vad man betalat för.   Mvh Lena ... Visa mer

What service do they provide for your company? Do they provide food? When I look at the yearly books for 2024 it is a kind of service, like a website or something that they provide sale support and/or delivery service related to an order platform. Please explain this 🙂    Best regards,  Lena ... Visa mer

Hejsan!   Ni har felaktigt tidigare betalat ut lite för mycket pengar. Bokföringsunderlaget rättades innan det bokförts i eEkonomi Pengarna har kommit tillbaka     Punkt 1 och punkt 3 tar ut varandra och bokföringsunderlaget är korrekt.   Svar:  gör ingenting mer än att radera bankhändelserna för dessa två!     Mvh Lena ... Visa mer

Jag skulle spara fakturan elektroniskt och notera att ni inte ska betala. Jag skulle välja att INTE ta in den i bokföringen  alls.   Mvh Lena ... Visa mer

Du har fått en bonusinsättning från banken! Grattis, det är inte alltid de väljer att dela ut pengar 🙂   I det här fallet, har jag konsulterat CoPilot för jag har inte stött på frågan tidigare. Det är alltid intressant och se vilket svar man får. Svaret var väl inte helt korrekt i min mening, men jag har gjort egen justering av förslaget längst ner.       Quote: Eftersom det rör sig om ett aktiebolag och en bonusinsättning från banken, är det viktigt att hantera det korrekt ur både bokförings- och skattemässig synvinkel. Vad är det för typ av transaktion? Bankens bonus är en form av övrig intäkt – alltså en ersättning som inte är kopplad till försäljning av varor eller tjänster. Den är inte momspliktig, men ska ändå tas upp som skattepliktig intäkt i bolaget. Bokföringsförslag Här är ett vanligt sätt att bokföra en sådan bonus:   Konto Namn Debet Kredit 1930 Företagskonto X kr   8314 eller 3997 FEL konton, se nedan! Övriga finansiella intäkter / Övriga ersättningar   X kr   1930 används för att visa att pengarna kommit in på bankkontot. 8314 (eller 3997) används för att redovisa bonusen som en övrig intäkt. Välj konto beroende på om du vill särredovisa finansiella intäkter eller samla sådana kampanjbonusar under ett mer generellt intäktskonto. Viktigt att tänka på Ingen moms ska redovisas på denna typ av bonus. Bonusen ska tas upp som intäkt i resultaträkningen och beskattas som vanligt. Om banken har skickat någon form av dokumentation (t.ex. kampanjvillkor eller kontoutdrag), bör det sparas som underlag.   Unquote, End AI-message!       Noteringar av detta AI-meddelande:   Först: att AI föreslåt 3997 är galet, i BAS-kontoplanen avser det kontot något annat än det som AI beskrev. Vad du i så fall ska använda är 3990 som avser Övriga ersättningar, bidrag och intäkter.    Samma sak med kontoförslaget 8314, det är också fel. Övriga finansiella intäkter, ligger under konto 8390, inget annat.     I och med att banken öppnade ett nytt konto för insättningen, tar du ett annat konto för insättningen än det vanliga, såsom 1940 istället. Sedan är frågan om summan ska in på 3990 eller 8390. Är summan en ersättning för något? Om inte, är konto 8390 ett bättre alternativ då det är ett undantag samt utanför ordinarie verksamhet     Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Gör en betalning på fakturan på den summa som kommit in, inte mer Gör en kreditnota på resterande    Gå in på fakturan  under kundfakturor -> Åtgärder -> Registrera inbetalning -> Fyll i beloppet som är betalat -> Spara Gå in på fakturan igen -> Åtgärder -> Kreditera -> Fyll i det belopp som ska krediteras.   Mvh Lena ... Visa mer

Om du börjar med 1930 (vilket du gjort) och fyller i hela summan i debet ska allt falla på plats med automatik sedan. På rad två, 3002 och så Enter, Enter tills kreditkolumnerna för inköp och moms rassler ner med automatik.   Mvh Lena ... Visa mer

ok:   lena.m.wahlberg@outlook.com       ... Visa mer

Aha, frågan kanske låg fel   🙂  ... Visa mer