Förstår vad du menar. Mvh Lena ... Visa mer

Jag försöker att komma ihåg att ta backup, vilket jag naturligtvis missar emellanåt, men backupfunktionen i programmet är suverän, för man kan välja om man vill ta backup på alla företag eller enbart ett, precis som i Admin. Det finns knapp för att markera alla eller avmarkera alla bolag. Hur enkelt som helst, men det är ju inte alltid man kommer ihåg den funktionen... Mvh Lena ... Visa mer

Tack själv, jag gillar lite steg för steg-hjälp. Vad du nog behöver göra sen när du gjort det här, är att du kontrollerar att leverantörsreskontran stämmer: Menyn Bokföring Knappen Avstämningar Fyll i avstämningsdatum och sätt en bock i leverantörsskulder och fyll i vilket konto leverantörsskulderna ligger på. Klicka sedan på Stäm av Det som är fiffigt är, att är det något som inte stämmer, kommer det en lista på avvikelserna där du kan klicka dig vidare till verifikatet som gav differensen. Det hjälper en hel del! Mvh Lena ... Visa mer

I Admin sparas det så snart man går från kortläge till listläge, påbörjar registrering av något nytt eller stänger modulen. Har nog bara någon enstaka gång råkar ut för att det blir grått i Admin och då har nog det jag lade in senast försvunnit tror jag. Det är ju ett otroligt merarbete att göra om allt när det går snett. En annan grej i Bokslut är att så snart jag har gjort en uppdatering av programmet, försvinner mina grundinställningar jag haft, såsom typsnitt + storlek och marginaler och lite annat jag i hastigheten inte kommer ihåg nu. Mvh Lena ... Visa mer

Det är vansinnigt tråkigt när sånt här händer. Jag har inte råkat ut för det själv, men jag undrar i min stillhet varför det inte finns någon sparaknapp i programmet. Under programinställningarna har jag satt in att den ska spara var femte minut, men jag önskar att man skulle kunna förmå programmet att spara varje minut. Idag är datorerna så snabba att det inte borde vara några problem att den sparar så ofta. Sånt här brukar ju också inträffa den dagen man för en gångs skull inte bemödade sig med att ta en backup också... Ledsen att jag inte kan hjälpa dig bättre, men jag hoppas Visma lägger till en sparaknapp snart. Mvh Lena ... Visa mer

Aj då, har den tidigare på din post lagt upp fakturan två gånger... OK, den faktura som är en dubblett, måste du göra en kreditnota på: Stå på dubbletten i listan över leverantörsfakturor, klicka på Skapa kreditnota via knappen i verktygsfältet. När du gjort det, ska leverantörsreskontran stämma med verkligheten. Fakturan som ska betalas med "förskottet", den fakturan "betalar" du på det sätt som jag beskriver tidigare. Det som är viktigt är att du byter till rätt utbetalningskonto när du gör enligt min operation tidigare. Du får kolla ordentligt hur dubbelbetalningen bokades, så du får bort summan från samma konto den hamnade på. Mvh Lena ... Visa mer

Det verkar som om ni har utbetalt till er leverantör någon form av förskott, eller, och att dessa leverantörsfakturor ligger i reskontran?  När du är inne på menyn Betalningar och alternativet Utbetalningar och dubbelklickar på den faktura som ska "betalas", kan du längst ner där det står Utbetalningskonto välja det konto du lade summan på i debet vid utbetalningstillfället. Istället för bankkontot för utbetalning (1930) väljer du 1799 om du lade din fordran där. Sedan går du tillbaka till listläge, sätter bock i kanten för fakturan och väljer Ändra datum m m, talar om per vilket datum du vill ha fakturan betald, bockar i Ändra status till Betald och klickar OK. Det snabbaste är dock att istället välja alternativet Ändra betalstatus, men då kan du inte välja betaldag, så jag använder hellre det första av dessa två varianter. Mvh Lena ... Visa mer

Har erfarenhet av Ascendo och tycker att det fungerar sisådär. Det finns småsaker som jag tycker borde ha försvunnit som "features" för länge sedan. Men sedan måste man ju beakta att allt har sin invänjningsperiod, så man lär sig varefter att hantera underligheter och gå runt eventuella problem. Det som är bra är att man kan hantera flera bolag i samma svep utan att behöva "logga på" bolagen ett efter ett. Det som är idiotiskt är att man måste hoppa till nästa fält med tabben istället för med Enter. Vi som sitter och kör de här programmen om dagarna föredrar Enter framför tabben då vi jobbar med siffror och den numeriska delen av tangentbordet. Då är Enter det naturliga valet. Gissar att de programmen är så pass homogena att det är en smaksak vad man gillar. Det handlar nog mycket om utseendemässiga preferenser. Sedan är det nog enbart detaljer som kan skilja programmen åt. Mvh Lena ... Visa mer

Fick du in pengar som var fel och betalade tillbaka dem omgående, kan du ta en genväg genom att inte bokföra alls. Det blir enklast så. Det går ju på ett ut inom några dagar. Gick det ett tag mellan inbetalningen och utbetalningen, kan man tillfälligt lägga in pengarna man fått på ett skuldkonto, såsom 2890. Man bokar då: D1931  x.xxx:- K2890 -x.xxx:- Vid utbetalningen bokar man likadant fast tvärt om K1931 och D2890. Då har summorna tagit ut varandra. Utbetalningen på din kreditnota blir ju att pengar ut från banken är K1931. Det hela motbokas kundfordringarna D1510. Lycka till, Lena ... Visa mer

Tack, Annelie, för alla svar. Ha en fin dag du också! Mvh Lena ... Visa mer

Jag tänkte i mitt svar att den nog ska ligga som en negativ kostnad om det direkt skall påverka intäkterna. Eller? Mvh Lena igen... ... Visa mer

Du ska betala ut, få en faktura, i slutet av året för något som skall bokas upp som en kostnad från och med räkenskapsårets början, stämmer det? Jag skulle nog använda mig av kontot 2980 - Upplupna avtalskostnader (i kredit) Sedan finns ett konto som heter 3850 (Aktiverat arbete (omkostnader)) Vet inte om det är rätt tänkt, men det kan vara en tanke... Mvh Lena ... Visa mer

Tack för svaret, men det satt faktiskt en bock i den rutan redan, så jag kanske gör fel. Jag är ju inte på långa vägar lika bra på det här programmet som Visma Admin. Men, varför har ni valt att låsa för ändringar i vissa fall, då det blir så "fula" huvudböcker och så lång omväg att gå för att rätta? Mvh Lena ... Visa mer

Debetsaldon i debet Kreditsaldon i kredit Då blir det som Tomas på Angamato berättar här ovan. Mvh Lena ... Visa mer

Två gånger om året, betalar man moms och AGA per den 17 (nu blev det per den 19 i och med att den 17:e var en lördag) i stället för den 12:e. Det är för att man ska hinna ha lite semester även om man jobbar med siffror. Mvh Lena ... Visa mer

Har du registrerat fakturorna som betalade på annat sätt än via matchningen så kvittar det. Matchning är ett sätt att sätta fakturor som betalade på, men jag använder mig aldrig av funktionen Matchning. Ska jag sätta en leverantörsfaktura som betalad så går jag in på den, väljer Åtgärder och Betala. Det går lika bra att göra så som att gå in och matcha en faktura. Har jag ett kvitto i handen på en betalning, gör jag ett vanligt verifikat, där jag krediterar bankkontot och i debet lägger moms och kostnad. Jag bryr mig aldrig om att jobba med funktionen Bankhändelser. Men det beror väl på att jag alltid skapat verifikationer på det här sättet och inte orkar sätta mig in i om det finns fördelar med funktionen Bankkopplingar. De gånger jag försökt mig på Matchning, har jag inte kunnat motkontera betalningen med det konto jag önskat, så jag har lagt ner att försöka få till funktionen fullt ut men det är nog min okunskap som sätter käppar i hjulet för mig. Andra gillar Bankkopplingar och Matchning och alla har vi våra egna sätt att jobba på. Mvh Lena ... Visa mer

Du skriver så här: "Jag har lagt in leverantörsfakturor, kopplat ihop det med rätt bild (scannad med appen), lagt det på rätt konton och sedan bokfört den som betald." Matcha bankhändelse är likställt med betalning. Om du "betalat" redan, så blir det kaka på kaka om du går in på Matcha för att göra det igen. Matchningen ska ske när utbetalningen är reggad på banken och fakturan är obetalad. I det här fallet ser det alltså ut som om du redan betalat på annat sätt men vill göra det igen med Matcha. Eller är det något jag missförstår? Mvh Lena ... Visa mer

Om du busar och byter till månadsmoms tillfälligt, får du till enbart juni månad då? Mvh Lena ... Visa mer