Om Lovisa - 4L Ekonomi AB

Fd medlem · ‎2021-10-08

Tack för svar! 🙂 Men att det "handlar om några månader" hoppas jag verkligen inte... 😐

Fd medlem · ‎2021-10-06

Tack så mycket! Det var min tanke också, ville bara få det bekräftat. 👍

Veronika2020 · ‎2021-10-05

Tack! Som jag grunnat. Löst på direkten.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-21

Svårt att ge de bästa råden här. På skatteverket har du redan en del förtryckt så om du tar ut en resultat- och balansrapport med och utan konton så kan du lägga in dessa siffror manuellt på skatteverket. Den utan konton är lättast att använda när du fyller i rutorna på skatteverket. Om det är så att du redovisar ett positivt resultat sista året så finns det en knapp på skatteverket om att beräkna exakta egenavgifter vilket är bra att göra vid avslut så inte det rullar vidare. Finns även en ruta att bocka i om verksamheten avslutats under året. Året efter kommer skatteverket fortfarande skriva att du ska deklarera din firma men då är det bara att ta bort blanketten och ange att firman avslutades året innan. Om du gör förluster sista året i firman så fyller du också i att firman har avslutats och du får göra avdrag mot kapital i deklarationen du gör 2023. Låt förlusten rulla vidare i vårens deklaration. Det är ytterligare en blankett som ska göras 2023 som du får lägga upp själv som heter typ Övriga avdrag och ligger allra längst ner i specen med bilagor. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-09-20

Tack för svar! Jo bokslutet har passerat så jag får göra en årsredovisning helt enkelt.

AccountantfromHell_singland · ‎2021-09-20

Jag ser att du fått väldigt bra svar redan men vill lägga till en "varning". Det finns stor risk att du påförs bostadsförmån om du köper in en fastighet att ditt bolag, detta då du har dispositionsrätten till bostaden. Att den är under renovering brukar inte heller ha någon större betydelse för Skatteverket och att du sannolikt redan har en bostad brukar inte heller spela någon roll. Renovering och försäljning av småhus förekommer sällan i Sverige, mycket på grund av skattereglerna. Det finns ju rätt många tv-program som visar hur man i andra länder kan köpa in och renovera både småhus och lägenheter men jag förutsätter då att deras skatteregler är helt annorlunda mot för våra. Här är det knappt lönsamt om det blir näringsverksamhet. Tyvärr skulle jag vilja säga... Lycka till iaf...

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-19

Hej! Gör en ny artikel som du döper till Vidarefakturering och koppla den till konto 3590 som är ämnat för detta. Det mest korrekta är att lägga upp det som omsättning. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-19

Ja, konto 2880 är mer ifall du blir återbetalningsskyldig men det får man väl hoppas att du inte fått bidraget på felaktiga grunder :).

Agnes Ohrling · ‎2021-09-17

Hej @Lovisa - 4L Ekonomi AB ! När det kommer till referensen som försvinner från fliken Kassa-och bankhändelser i samband med att man bokfört posten så beror detta på att vi har en standardiserad mall som verifikaten utgår ifrån när de blivit bokföra. De ändras då till att hänvisa till fakturan som blivit betald istället för bankhändelsen i sig. Referensen från bankhändelsen finns fortfarande kvar i listläget om man går in under Kassa-och bankhändelser, men ändras som sagt i beskrivningen på verifikatet. Om det är så att du vill ha kvar referensen på verifikatet kan du efter att du har bokfört posten gå in, redigera och lägga till referensen manuellt i beskrivningen. På så sätt finns referensen kvar på verifikatet också. Detta finns inte heller som en automatiserad funktion i programmet utan måste då läggas till manuellt på varje enskild verifikation. Hoppas det hjälpte dig i din fråga. Återkom gärna om jag missförstått situationen eller om du har någon mer fundering kring detta :). Önskar även dig en fantastisk helg! /Agnes

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-10

AnnicaL har svarat dig korrekt. Du har också rätt att göra avdrag för avskrivningar av byggnaden. Dessa avskrivningar minskar resultatet varje år men ska återföras den dagen du säljer fastigheten. Den löpande redovisningen är inte så svår för en hyresfastighet men om du känner dig osäker med bokslut och deklaration så bör du ta hjälp med detta så att det inte blir fel. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-09

Hej! Från Visma så kommer du få svaret att rensa cacheminnet och det brukar lösa såna felmeddelanden. Lösenord och sånt raderas inte när du rensar cachen. Ett annat tips är att byta webläsare. Visma rekommenderar främst Chrome men Edge går bra också. Mvh Lovisa

AnnicaL · ‎2021-09-09

Ja, det hade verkligen varit bra!

Fd medlem · ‎2021-09-07

Genialt - och lite pinsamt att jag inte kom på det själv 🙂 Tack för hjälpen!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-06

Hej! Om du gjort en korrigeringsverifikation så går det tyvärr inte längre att ångra den. Lös de som gick att fixa enligt min instruktion. Den som inte gick att fixa men som du korrigerat manuellt gissar jag nu att du har en diff på konto 2440? Isf kan du bokföra den riktiga bankhändelsen mot konto 2440 så borde allt lösa sig. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-09-06

Hej Vi har avbrutit ett leasingavtal på företaget och har därför fått en avbrottsavgift på 19440kr, vi har även fått ett avdrag pga undermil på -1500kr (vilket resulterat i -375kr moms) jag är lite fundersam hur jag ska bokföra detta. Är det korrekt att bokföra enligt nedan?: Debet (5615) 17940kr Kredit (2440) 17565kr (2641) 375kr Mvh Mimmi

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-09-01

Hej! En liten detalj du missat bara. Gå tillbaka till Inställningar - Företagsinställningar och sista fliken Övriga uppgifter. Scrolla lite längre ner till Fakturabakgrund. Där kan du ändra till Logotyp och sidfot. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-08-29

Tack för hjälpen @AnnicaL det funkade! /Fredrik

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-08-24

Så här står det när jag loggar in på en kund: Faktura till e-postadress Nu kan ni få er faktura från Fora via e-post i PDF-format. Genom att välja e-postfaktura levereras er faktura snabbare samtidigt som pappersandvädningen minskar. Anmäl er till e-postfaktura genom att registrera en e-postadress under Administration/Företagsuppgifter på Mina sidor.

Soul7yes · ‎2021-08-23

Oki. Det verkar landa i att man får bygga en lite excelsnurra vid sidan av för kunna få en bild av det egentliga utrymmet för löpande löneutbetalningar. Ngn här som gjort en dylik redan och vill dela med sig?

Fd medlem · ‎2021-08-19

Hejsan! Ja men det stämmer precis som @Lovisa - Revidera i Bohuslän skriver, tack för det! 🙂 Det går bra att lägga in anläggningstillgångar som tidigare avskrivits, vi har väldigt bra skrivna hjälpavsnitt som både beskriver steg för steg hur du gör men som också visar exempel på just din situation. Först och främst kan du kika i avsnittet Lägg till en ny anläggningstillgång, under fältförklaringar i dokumentet finns förklaringar för varje ruta du behöver fylla i och mer detaljer kring vad som ska fyllas i. När du fyller i datum och belopp i de olika fälten så kommer programmet automatiskt känna av att du registrerar en anläggningstillgång som du tidigare gjort avskrivningar på och du kommer se texten Specificera tidigare avskrivningar, om du klickar på länken får du där en förklaring på hur du gör detta och lite längre ner i dokumentet finns exakta exempel som är jättebra att gå igenom. Ha en fin dag! /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-08-17

Hej! Ja, det är lite klurigt detta när det görs korrigeringar i bokslutsprogrammet och manuellt på skatteverket och sedan att få det att bli korrekt i efterhand i eEkonomi. Mitt tips är att du i korrigeringsverifikationerna som du lagt in nu tar bort alla momskoder eftersom du rättat dem manuellt. Då kommer de posterna inte med i momsrapporter på nya året. Mvh Lovisa

Soul7yes · ‎2021-07-17

Klockren hjälp! Tack så mycket!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-07-16

Det gamla namnet ska inte vara med alls! Du kan skriva om namnbytet i förvaltningsberättelsen. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-07-05

Hej! Gången är att du antingen har bankkoppling eller kopierar in ditt kontoutdrag. Därefter fotar du ditt kvitto i Scanner-appen. Gå till kassa- och bankhändelser och leta upp transaktionen på kontot. Matcha - och nu kommer förhoppningsvis Visma att koppla ihop ditt kvitto med automatik med bankhändelsen och du kan välja hur den ska bokföras. Jag gissar att du istället har bokfört kvittot under Inköp - Bildunderlag? Om du har bankkoppling så kan du inte välja att den betalts via banken där utan du har då valt fel betalsätt. Mitt råd är att ångra eller korrigera verifikationen helt och sen bokföra den korrekt via banken enligt ovan. Kanske att du måste fota kvittot igen då den troligen kommer att ligga kvar på gamla verifikationen. Lycka till och återkom om du inte lyckas lösa det 🙂 Mvh Lovisa

Agnes Ohrling · ‎2021-06-24

Hej! Tack för att ni uppmärksammat detta här i tråden, vi ber om ursäkt om rutan har orsakat förvirring. Vi jobbar i dagsläget på att ta bort den. Vi återkommer här i tråden när det har åtgärdats. Önskar er en fin midsommarhelg! 🙂 /Agnes

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-15

Det går att importera bara avdragen skatt och sociala avgifter bakåt i tiden för det blir ingen verifikation av dessa men när det gäller övriga transaktioner så kommer det skapas en verifikation och det är inte så bra om det gör det på gamla år som är stängda utan det får man rätta på nuvarande år. Jag skulle råda dig att ta hjälp av en konsult för stor risk att man snurrar in sig helt om det ligger ingående fel. Det löpande framöver tror jag du klarar med denna instruktion 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-10

Hej! Jag tolkar det som att du redan gjort avskrivningar för 2019+2020 för byggnaden? Då måste du lägga upp en anläggningstillgång till för tillägget. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-10

Hej! När det gäller avvikelsen "Avvikande datum" så kan du se det bara som en information. Du kan godkänna momsdeklarationen så kommer den avvikande posten med på april 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-04

Tillägg till Roffakab är att du ändrar i kontoplanen så att konto 3010 har momskod 05(25 % moms) och därefter måste du gå in på varje transaktion och lägga till denna momskod på alla transaktioner som redan är gjorda. Du gör det lättast i kontoanalysen och söker på konto 3010. Hoppas det inte är allt för många transaktioner 🙂 Mvh Lovisa

Anna__70 · ‎2021-06-04

Tack Lovisa för hjälpen

Fd medlem · ‎2021-06-04

Hejsan @Fd medlem Anledningen till att denna inte syns hos dig är för att periodisering av kundfakturor är en funktion som finns i vår variant Visma eEkonomi Pro, det är helt enkelt en större variant av eEkonomi Smart som du använder idag. Precis som nämnt ovan så kan du boka om periodiseringen manuellt istället, som en manuell verifikation när fakturan bokförts men finns det ett större behöv av att periodisera kundfakturor skulle jag rekommendera en uppgradering till eEkonomi Pro. Är du intresserad av att veta mer om de olika varianterna kan du läsa mer på vår hemsida om Visma eEkonomi, du är också varm välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer kring funktioner och priser. Önskar dig en fin fredag och trevlig helg! 🙂 /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-02

Lägg upp en ny artikel i tidsregistreringen som du kallar för "Kund A". Registrera tiden på kund B och skicka fakturan som vanligt. Eller skapa ett nytt uppdrag som du kallar "Kund A" och aktivera uppdraget på kund B. Sen hade jag personligen bara tidrapporterat på kund B och fakturerat som vanligt. Överenskommelse om vilket bolag som ska faktureras gör man vid sidan om 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-01

Om du använt reskontran i programmet så kommer intäkten komma in på förra året i samband med att du bokför inbetalningen på den. Visma kommer alltså med automatik göra två verifikationer, en på gamla året D1510, K3041 (?) och K2611 och sen på nya året blir det K1510 mot D1930. Om fakturan är betald till banken så matchar du beloppet mot denna faktura så kommer du se att det skapas två verifikationer, ett på varje år. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-06-01

Hej! Det korrekta är i detta fall 210614 som datum. Det är då det dras från 1630 Skattekontot. I övrigt är ditt bokföringsförslag korrekt. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-05-31

Tack snälla för hjälpen. 🙂

Marina68 · ‎2021-05-31

Tusen tack för hjälpen. Jag tror och hoppas att det blev rätt nu. Jag har gått igenom alla fakturor men det var endast denna som var fel. Tack igen.

Fd medlem · ‎2021-05-31

Tack!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-27

Licens nummer 2 är billigare och det är väl det man rekommenderar då man i efterhand kan se vem som gjort vad. Men det går att logga in med samma inloggningsuppgifter från olika datorer och arbeta. Tror inte att det finns något stopp för att jobba samtidigt heller. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-25

Det ska vara ett kugghjul på fliken Månad där man kan lägga till fler kolumner. Du måste läsa in 2019 om inte det gjorts innan. Gör så att när du ska exportera som vanligt så ändrar du till perioden 2019 och december. Läs in och när det är klart så stänger du ner Ekonomiöversikten igen och går in igen och läser då in 2020 igen. Då har du bägge åren. Hoppas du lyckas lösa detta 🙂

Hadil Salem · ‎2021-05-25

Tack för alla svar.☺️

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-25

Om kunden har flera licenser så kan de vara inloggade allihop samtidigt och jobba. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-18

Tror kanske att du får ta detta med supporten? Kan det vara så att kunden har många bolag och lyckats få avtal som byrå hos Visma? Om kunden redan använder eEkonomi så behöver du inte importera siefil utan då kan man bara fortsätta bokföra i samma program. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-18

Troligtvis har Visma lagt till en kontroll och du har haft fel momsregistreringsnummer inlagt alla år. Kolla att momsregistreringsnumret är korrekt. Det ska vara SEorgnr01. Inga bindestreck eller mellanrum. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-17

Tyvärr så går det inte att skriva en minusrad just på rotfakturor. Men det går att använda rabattrutan på materialraden så jag tipsar att använda den i alla fall och kanske ta med en textruta om du vill vara lite extra tydlig. Tänk på att aldrig ge mer rabatt än inköpskostnaden för om skatteverket gör en granskning så kommer de inte godkänna att rabatten bara ligger på materialet. Du bör vara beredd på att visa skatteverket att du trots rabatten ligger plus på materialet. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-05-17

Hej! I aktiebolag bokförs insättningen på 1630. I enskild firma mot eget kapital, förslagsvis 2012, då man inte bokför skattekontot i enskilda firman. Med vänlig hälsning Lovisa

Fd medlem · ‎2021-04-26

Hej, Om jag nu inte under tidigare år har tömt mina konton och bokfört mellanskillnaden på 2010, kan jag göra det för alla de genom åren ackumulerade beloppen så att jag kan få lite enklare överblick på mina konton? Med vänlig hälsning, Arne

h-matson · ‎2021-04-25

Hej Jag har också letat som en tok för att få aktuella uppgifter på detta. Det verkar som att alla rör till det mer än nödvändigt då det alltid är privatpersonen bakom en enskild firma som är betalningsansvarig, finns inte någon annan juridisk enhet än du själv. Sen hittade jag på Verksamt.se om 35% och 10 PBB. Men också: Privat sparande kan sänka din allmänna pension Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande så sänker du ditt överskott som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Du sänker den med beloppet för pensionssparandet plus den så kallade särskilda löneskatten på pensionssparbeloppet på 24,26 %. Om du vill ha full intjäning till din allmänna pension och ha tillgång till sociala förmåner såsom sjukpenning bör du undvika att göra avdrag för privat pensionssparande, så länge du har ett överskott i näringsverksamheten under cirka 45 000 kronor i månaden (2021). Så jag skippar att bokföra detta.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-03-11

Hej! Låter jättemärkligt! För mig stämmer alltid skatteberäkningen på kronan. Svårt att säga vad du missat men det är väl från och med det år man fyller 66 år som det blir med automatik lägre egenavg. Nu kan det ju varit så att din kund har börjat ta ut den allmänna pensionen i förtid för hela året och då måste man fylla i det bland inställningarna att han tagit ut pension för hela året. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-03-09

Hej Julia! Jag har skapat ett ärende och mejlat, vi ska såklart kunna hjälpa dig med detta. 🙂 /My

BosseS · ‎2021-03-07

Visst ja, så är det. Tack för hjälpen.

AnnicaL · ‎2021-02-14

kan det vara så att även hela bokföringsåret är låst? Inte bara månaderna alltså

Fd medlem · ‎2021-02-12

Hej Jonas, Det ska fungera även om byrån inte är kund hos Visma och det känns som att du gjort rätt hela vägen. 1. Du bjuder in byrån under Appar och tillval inne i Visma eEkonomi 2. Byrån ska få ett mejl till den mejladress du angett, byrån accepterar inbjudan och kompletterar vissa uppgifter. 3. Byrån får en inloggning till mina tjänster och ett nytt mejl om att välja lösenord 4. Byrån läggs upp som konsult. Det verkar som att det någonstans på vägen inte gick som det skulle och det ska vi såklart kika på. Eftersom det finns en del uppgifter vi behöver ta del av som vi inte vill att du delar här i forumet så får du gärna kontakta oss på supporten via telefon eller chatt, så ska vi hjälpa till med felsökningen den vägen. Ha en trevlig helg! 🙂 /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-11

Ja, om det är en enskild firma så kan du bokföra så 🙂 Mvh Lovisa

SofieHedberg · ‎2021-02-11

Tack snälla för tydligt svar! Jag får tagga ner till nästa bokslut och inte vara för snabb 😂 Ha en fin dag! Mvh Sofie

hocke_ · ‎2021-02-08

Tack för hjälpen alla

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Märkligt. Jag tror du måste ringa supporten isf så att de kan koppla upp sig mot din dator. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-08

Nej, du behöver inte använda Visma Sign om du inte vill. Du kan skriva ut årsredovisningen på papper och skriva under istället. Sen får du spara originalet i 7 år 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-02-05

Hej! När det gäller bilagan Sammanställning årets skatteskuld/fordran så specas först årets alla skatter, skatt på resultat, fastighetsskatt, löneskatt osv. Därefter kommer du till stycket Skatteskuld/fordran. Jag brukar fylla i konto 2510 i rutan där och sen är det normalt sett 11 prelskatter som ska fyllas i rutan eftersom den tolfte hamnar på nya året (kan vara annat antal vid brutet räkenskapsår). Om du scrollar lite längre ner så kommer stycket Föregående beskattningsår. Där fyller du i slutskatten för föregående år och avdrag för prelskatten som bör vara 12 månader förstås. Om det är så att bolaget skulle få pengar tillbaka på skatten föregående år så blir den reglerad i december och ska således inte vara med i bilagan men nu låter det som att det var en skuld i ditt fall och den ska betalas i mars 2021 och således specas som skatteskuld i bokslutet. Hoppas att bilagan stämmer efter att du fyllt i ovan. Annars har du nog gjort något fel. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-02-01

Hejsan! Om jag gör en leverantörsfaktura i eEkonomi och lägger in till exempel konto 4535 för inköp av tjänster inom EU så känner programmet automatiskt av att detta är ett inköp inom EU och konterar allt korrekt utefter det. Programmet känner av det eftersom kontot automatiskt har momskod 21 kopplad till sig vilket är ett krav. I ditt fall kunde inte programmet känna av att det var omvänd moms per automatik eftersom det inte fanns en momskod på det inköpskontot du använde, vilket i sin tur gjorde att SKV reagerade. Jag förstår därför din tanke med en markering som berättar att det är omvänd moms för att på så vis få en varning om att momskod fattas på kontot redan när du skapar fakturan, jag lyfter det vidare som en idé. 🙂 Jag testade också att återskapa din situation hos mig men fick en varning när jag skapade min momsdeklaration, så det ska fungera. /My

AnnicaL · ‎2021-01-28

Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.

Fd medlem · ‎2021-01-23

Hej. Jag har nu löst det och hoppas det kan hjälpa andra. Jag gick in på historik, tittade vilket belopp som skrivits av tidigare och sedan ändrade jag specifikationen tidigare avskrivning tills jag fick samma belopp. Utifrån det justerade jag med några kronor upp eller ner och när det matchade försvann det röda utropstecknet. Har man gjort 100% rätt från början så uppstår aldrig detta problem givetvis men blev det så här och nu stämmer det... Belopp vid nästa avskrivning syns nog inte förens nästa år. Tack för allt engagemang i frågan.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-15

Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-08

Ver 107 och 109 tar bara ut varandra. Och de kommer att ligga kvar. Men om du ångrar denna faktura så ligger bara en faktura på 4320 kr som en skuld och den mindre krediten. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-08

Jag gissar att du bytt program från Visma Enskild firma till Visma eEkonomi? Jag är inte säker på att periodiseringsfonderna du satt av i det gamla programmet kommer med automatik över till deklarationsdelen i eEkonomi. Så jag föreslår också som Roffakab att du avvaktar till deklarationen från skatteverket kommer alternativt själv går igenom gamla deklarationer. Mitt tips är att undvika periodiseringsfonder om du inte har full koll på vad som ligger där. Risken är att du bygger upp en rejäl skatteskuld. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2021-01-07

Hej Tack för svar och jo, jag har stenkoll på min bolagsskatt. 2510 används ju vid bokslutet i samband med avstämningen av slutskatt / prel skatt . Jag misstänker att någon tidigare korrektions trans har blivit lite fel, kan ligga flera år tillbaka. Jobbigt att rota i gamla redan avslutade bokslut. Men kanske låter jag bara dessa få tusenlappar stå kvar som kortfristig skuld i bokföringen.... skatteverket har ju fått sitt redan. Tack för era synpunkter.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-07

Kolla skatteberäkningen! Ligger som en egen flik i menyraden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Hej! Bokför hyran som tillhör 2021 i kredit på konto 2971 och samma summa i debet på det intäktskontot du i vanliga fall använder för hyra. Ta bort eventuell momskod i denna verifikation. Denna transaktion daterar du 201231. Gör sedan samma transaktion tvärtom på 2021, förslagsvis daterad 210101. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-05

Hej! Jätteviktigt när du köper från utlandet att du köper som företagare och att du anger ditt momsregistreringsnummer (VAT). Då ska säljaren skicka en faktura utan moms. Momsen i Tjeckien är inte avdragsgill som moms i Sverige så därför måste du lägga hela beloppet som en kostnad och inte göra något momsavdrag. Lägg hela inköpet på ett kostnadskonto kopplat till ruta 20 om det är en vara och konto 21 om det är en tjänst. Sen ska du lägga på så kallad omvänd moms på kontona 2614 i kredit och 2645 i debet. Är det kanske valutan du har problem med? Om du lägger upp det som en leverantörsfaktura så ska du ställa in leverantören på rätt valuta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Hej! Tror att det är lätt att missuppfatta din fråga. Är det så att du ställt ut en faktura som du skickat till det amerikanska bolaget eller är det så att du fått ett belopp utbetalt och själv gjort en faktura i efterhand som inte skickats? Jag skulle krediterat den fakturan och gjort en ny för försäljning till land utanför EU. Rätta momsdeklarationen för januari om du skickat in den. Och du bör ha rätt att dra av ingående moms för de kostnader du haft. Jag råder dig att ta hjälp med detta så att det blir rätt. Om det är ett vilande bolag så är det inte mycket jobb men du kan förlora pengar på att göra fel. Jag kan hjälpa dig om du vill. Mejla till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag titta på det 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2021-01-02

Hej! Du kan bokföra den i reskontran som vanligt i rätt valuta på fakturadatum. Sen kopierar du in kontoutdraget från banken om du inte har bankkoppling. Klicka på raden som avser betalningen. Välj Ändra bankhändelse. Fyll i att det är utlandsbetalning, rätt valuta och beloppet med minus framför. Spara. Därefter kan du matcha mot din levfaktura. Programmet räknar ut kursvinst eller förlust med automatik. Du behöver inte använda just din banks kurs utan ta den som Visma har och den uppdateras med automatik och är tillräckligt korrekt. Mvh Lovisa

AnnnaP · ‎2020-12-30

Tack snälla, rara du! Det löste sig genast 😊 Fantastiskt att få så bra hjälp så här precis före nyår. Önskar dig en riktigt fint nyår och - framför allt - ett gott nytt år!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Hej! Jag skulle bokfört första betalningen som ett förskott på ett 16-konto. Förskottet måste vara en slags bokningsavgift eller kanske ett arbete som utförts och tolkar det därför som att momsen bör vara avdragsgill på 2020. Eller får du pengarna tillbaka om du avbokar? Andra fakturan och leveransen som kommer 2021 får tas upp på 2021 och då bokar man även om förskottet till inventarie. Avskrivning kan inte göras förrän tillgången är er tillhanda. mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Ja, det är inte lätt men du har fattat rätt nu iaf! HB är knivigt... Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-28

Tror inte att det är så svårt att få till detta så att det blir rätt framöver men känner att jag kanske bara trasslar till det för dig när jag inte ser alla siffror framför mig. Det gäller nog bara att ändra så att det står rätt redovisat värde i anläggningsregistret. Att kolla att rätt siffra står som historisk avskrivning mm. Om du vill så kan du mejla mig ditt bolagsnamn och orgnr till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag hjälpa dig direkt i programmet. Mvh Lovisa

LW - In Blue Accounting · ‎2020-12-28

Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år. Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd. Lycka till! Mvh Lena

HernöRum · ‎2020-12-28

Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

En inventarie betalas normalt via faktura. Programmet kan ju inte veta vilket motkontot är när du lägger upp inventarien utan du bokför den på 1220 på leverantörsfakturan och så bokförs den antingen som leverantörsskuld eller i samband med betalning om du har kontantmetoden. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Förslagsvis 1680 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-15

Hej! Importera skattekontoutdraget. Fastighetsskatten bör ligga på konto 2513 om du tagit upp det korrekt i förra bokslutet? Stäm av alla konton som har med skatter att göra 🙂 Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-11

Åh, nej, det går inte att ångra en korrigeringsverifikation. Hur ser korrigeringsverifikationen ut? Om du har kontakt med en redovisningsbyrå som kan logga in direkt i ditt program så går det på nolltid att fixa till detta när man ser vad som gjorts. Troligtvis är det bara att matcha bankhändelsen mot ett av kontona i korrigeringsverifikationen. Men när man väl börjat göra en massa korrigeringar så är risken stor att man snurrar in sig än mer... Om du vill kan du skicka företagsnamn och orgnummer till lovisa.ljungvall@revidera.se så kan jag skicka inbjudan till samarbete. Då kan jag hjälpa dig att justera detta. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-12-07

Hej! Man kan göra lite olika här. Om det är så att det ligger 12 preliminärskatter på konto 2518 avseende 2019 så bör dessa krediteras. Sen om du har löneskatt från 2019 så ligger det troligtvis på konto 2514 så den får debiteras. Skatten på resultatet borde ha bokats på konto 2510 så det får också debiteras. Så när du är klar borde konto 2510+2514 vara 0. Konto 2518 borde endast ha prelskatter betalda februari-november (10 månader) om allt gjorts rätt. Mvh Lovisa

Jocke - JP Ekonomiservice · ‎2020-12-07

Hej My, får det inte att funka, jag tar kontakt under dagen med eran support.

HenrikB · ‎2020-12-02

Tack, jag har fått hjälp.

Fd medlem · ‎2020-12-02

@Fd medlem Vad jag kan se på ditt kundnummer så ska du ha behörigheten att ändra din egna mejladress. Självklart ska vi kika på det men det är lite svårt för mig härifrån, du är välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så ska vi hitta en lösning tillsammans med dig. 🙂 /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-30

Testa att lägga dem som korttidsinventarier? Jag har inte använt den funktionen själv men kan nog vara bra och där kanske man kan skriva 1 kr om man måste skriva belopp?

Fd medlem · ‎2020-11-30

Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i din resultaträkning, där får du fram om företaget gått med vinst eller ej. I dessa kostnader ingår skatt så ni ska alltså gå efter resultaträkningens belopp från Beräknat resultat när du bokför årets resultat som sista transaktion på året. Som tidigare nämnt så kan ni ta hjälp med bokslutet om ni känner att ni behöver det. Vad jag kan se så använder ni Visma eEkonomi och då kan ni använda Bokföringsförslaget Bokföring av årets resultat. Det gör du genom Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och letar upp det i listan över Bokföringsförslag. Programmet hämtar då korrekta siffror automatiskt på respektive konto utefter din resultaträkning och bokföring du gjort löpande under året. /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-27

Jag tycker det är bra att antingen ha bankkoppling eller klistra in bankkontot under kassa- och bankhändelser för att säkerställa att man har koll på transaktionerna och inget missas. Om man gör löner i eEkonomi så tycker jag det är smidigt att använda funktionen att läsa in skattekontoutdraget också. Men det viktigaste är att banken och samtliga konton avseende skatter stämmer i slutändan oavsett om du använder finesserna i programmet eller inte. Om du inte bokfört betalningen från bankkontot till skattekontot så antar jag att både skattekontot och bankkontot diffar så då får du lägga upp en händelse för detta. Gå gärna till kontoanalysen och stäm av kontona 1630, 2710, 2731 samt 2650 så att du har koll på vad som ligger där. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-26

Ser bra ut. Eventuell utdelning blir mot konto 1930 alternativt ditt avräkningskonto om du inte vill ta pengarna direkt. Mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-25

Nej, det är varor som redovisas i den rutan...

Fd medlem · ‎2020-11-17

Ja nu fungerade det utmärkt! Stort tack för hjälpen.

Fd medlem · ‎2020-11-13

Ok Tack för svar!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-13

Du har rätt. De vänder sig till företag med och såg på deras sida att de förtydligade att man måste räkna ut den utgående momsen själv. Bara jag som tycker att den utgående momsen bör specas :). Men så länge du bara säljer till privatpersoner så är det ju inget problem! Du har gjort helt rätt med din verifikation och var försiktig med momskoderna för det kan bli väldigt tokigt om man lägger till momskoder. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2020-11-11

Då är det klart, dem ska nu vara borttagna. /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-09

Om det bara är bilförmån som du gör på detta sätt så kan du styra om kontot 2790 till 5619 under Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter i Visma eEkonomi. mvh Lovisa

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-11-02

Låter som att du missat att bokföra den som betald? Om du har bankkoppling så borde betalningen ligga under Kassa- och bankhändelser som omatchad. Om du inte har bankkoppling så råder jag dig att kopiera in kontoutdraget från banken och matcha betalningen mot fakturan. Mvh Lovisa

Fd medlem · ‎2020-10-13

Precis, alla tre verifikationerna borde datumsättas vid kvittningen, inte som nu då alla ges det datum som fakturan skapades. Tack för hjälpen, /awwd

Fd medlem · ‎2020-10-06

Hej! Ok, Stort tack för hjälpen. 🙂 Då underskottet minskade trodde jag att mitt egna kapital också skulle förstärkas. Men som ni säger så om det istället hade varit en ej avdragsgill kostnad så hade jag ändå fått samma resultat, vilket betyder att det egna kapitalet inte hade gått upp. Bara det att jag skulle skatta mer, vilket medförde att underskottet minska. Stämmer det så? jättestort tack så mycket. 🙂

Fd medlem · ‎2020-09-28

Hej @Jonas Wennerberg Jag har sparat ett ärende på detta och kontaktar dig via mejl. Du ska få komma i kontakt med vår supportavdelning för vidare felsökning, detta för att undvika delning av känsliga uppgifter här i forumet. 🙂 Svara på mejlet så kommer du få hjälp den vägen! /My

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-09-24

Hej! Jag vet inte om du är helt medveten om skillnaden på de olika metoderna men du skriver att du vill ha kvar kontantmetoden men vill bokföra enligt faktureringsmetoden. Du kan inte ha bägge metoderna samtidigt. Antingen får du välja att ha kvar kontantmetoden eller så byter du till faktureringsmetoden. Du skriver att du använder Period & År men det är väl bara för byråer? Svårt att få rättvisande resultat månadsvis när man använder kontantmetoden eftersom fordringar och skulder bokförs först vid betalning. Jag skulle rekommendera dig att byta till faktureringsmetoden om du känner att du vill ha bättre löpande rapporter under året. Glöm inte att meddela skatteverket om du ändrar. Skulder och fordringar bokas upp i bokslutet precis som My skriver. Det brukar ske i samband med att sista momsrapporten skrivs ut för året alternativt när du bokför den som betald på nya året. Mvh Lovisa

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs