Hej!  I dagsläget är det så att det bokförs direkt mot företagskontot om du inte har bankkoppling. Är det så att du önskar att det bokförs mot 2910 först så tar vi gärna in det som ett önskemål. Önskemål lämnar du enklast direkt i ditt eEkonomi nere i vänstra hörnet - knappen Feedback och förslag.  Önskar dig en fin eftermiddag och återkom gärna om du har några följdfrågor.  /Ebba  ... Visa mer

Hej igen,  Tack för detta! Jag tar det vidare och återkopplar så snart vi kan.  Ha det fint så hörs vi.   /Ebba ... Visa mer

Hej!  Tack för att du ställer din fråga i vårt forum!  Vi har ännu ingen steg för steg beskrivning för processen ute (det kommer längre fram) men jag ska göra mitt bästa för att beskriva flödet.  Så här ser flödet ut:  1. Kortet dras och transaktionen går igenom 2. Du får direkt en notis i mobilen från eEkonomi appen 3. Du går in på notisen och får välja transaktion i listan av transaktioner som ej har ett underlag kopplat 4. Ta fotot (du är fortfarande kvar i eEkonomi appen) 5. Skicka in underlag. 6. Bokför sedan händelsen inne under kassa och bank i eEkonomi via webbläsaren (eEkonomi kommer ha tolkat underlaget och du behöver bara trycka på Bokför) Angående din fråga om hur du ska hantera PDFen väntar jag fortfarande svar internt, jag kommer återkoppla så fort jag har ett svar.  Jag hoppas att detta hjälpte dig en bit på vägen. Jag hör av mig snart igen. ☀️ /Ebba  ... Visa mer

Om jag vore dig hade jag krediterat enligt instruktionen ovan. Sedan hade jag skapat upp den nya korrekta fakturan och registrerat betalningen precis som du fått den. Det kommer då ligga kvar ett saldo som du sedan registrerar igen när du väl får in det.  Hänger du med på hur jag tänker? 😊 /Ebba  ... Visa mer

Hej!  Tack för din fråga. När jag tittar närmre på detta kan jag inte hitta information om att det skulle vara 19,40%. Kikar jag på Skatteverkets hemsida så står där även 20%. Vårt program ska alltid följa aktuella lagar och regler. Skicka gärna med en länk eller ett underlag till varför du tycker det bör vara 19,40% så kikar vi gärna vidare på det.  Ha det fint så hörs vi!  /Ebba  ... Visa mer

Hej @Fd medlem!  Precis som Carina skriver så funkar det att lägga in som ingångsvärden. Här har jag en bra manual för hur du gör detta i Visma Lön 600. Det låter som att era anställda har semestervillkor 10 i programmet. I länken ovan kan du klicka dig ner till Fliken semester > Semestervillkor 10. Här står det hur du gör med den semestergrundande lönen.  Om ni har många anställda som flyttar över hjälper vi gärna till att flytta över era anställda in till Visma Lön 600. Läs mer här om du är nyfiken.  Hör gärna av dig om fler frågor dyker upp. Annars önskar jag dig en fin vecka!  /Ebba  ... Visa mer

Hej @SBJ111! Det låter som att din fråga gäller Visma eEkonomi. Om det stämmer funderar jag lite på om någon behörighet har ändrats i Advisor eller specifikt på din användare i Visma Online. Du skulle kunna börja med att kika i Advisor så du tycker samarbetet ser riktigt ut där. Jag önskar att jag hade en lösning att leverera till dig men detta är aningen klurigt att lista ut via vårt forum. Därför är min bästa rekommendation att du kontaktar oss via telefon så hjälper vi gärna till den vägen.  Ha en härlig vecka och varmt välkommen tillbaka. /Ebba  ... Visa mer

Hej!  Jag instämmer med Annicas svar och bekräftar att vi inte har några kända fel i programmet gällande detta. Om du trots detta upplever att det är fel så är det bäst du kontaktar oss via telefon så hjälper vi dig gärna vidare.  Önskar er båda en härlig måndag.  /Ebba  ... Visa mer

Hej!  Jag ville bara säga tack för ert engagemang och för att ni delar den här informationen med oss. Jag kommer att ta det vidare och vi ser till att uppdatera här så snart vi kan!  /Ebba  ... Visa mer

Hej @Fd medlem! Tack för ditt tålamod! Vi behöver felsöka via telefon vad som hänt istället. Enklast är om du ringer in till oss när det passar, du når oss på 0470-70 62 00.  Jag håller tummarna att det löser sig snabbt.  Önskar dig en fortsatt skön sommar! ☀️ /Ebba ... Visa mer

Hej!  Den gamla kopplingen kommer tids nog att stängas ner. Just nu har jag inget datum att ge, men vi kan uppdatera här så snart vi har mer information. Bankkopplingen är kostnadsfri från vår sida, därför rekommenderar jag er att kontakta Swedbank för en korrekt prisbild för uppgraderingen.  Det låter som att @Bemell redan har pratat med banken och att de priserna gäller, jag vågar inte bekräfta detta, men jag ska kolla om det är något vi kan uppdatera vår text med.  Ha en fortsatt härlig sommar så hörs vi! ☀️ /Ebba  ... Visa mer

Hej @Marzena! Tack för att du ställer din fråga i vårt forum!  Om du jobbar i Visma Lön så kan jag rekommendera funktionen Digital signering i programmet. Du hittar den genom att stå i den aktuella lönekörningen och titta uppe i menyn. Du kan läsa mer om tjänsten och vad det innebär här.    Alternativt kan du spara lönebeskeden som PDF på din dator och använda en extern tjänst (som är GDPR-säker) för att lagra och dela filerna. Jag har inget bra tips på vilken tjänst men det har säkert Google! 😃 Önskar dig en fortsatt skön sommar och varmt välkommen tillbaka. ☀️ /Ebba ... Visa mer

Hej @Fd medlem!  Jag har undersökt din fråga djupare nu och inställningarna i programmet har utgått från de vanliga bestämmelserna kring kundfordringar vid kontantmetoden. Vilket inte är korrekt för just medlemsavgifter som du nämner. Jag kommer ta detta vidare internt och hoppas det är något vi kan förbättra. Jag uppmuntrar dig också till att lägga det som ett förslag via Feedback och förslag som ligger till vänster i ditt eEkonomi.  Du har själv hittat en bra workaround för att lösa detta och vi har inget att tillägga där. Bra jobbat! Förstår såklart att det är frustrerande men jag hoppas som sagt att vi kan förbättra detta framöver.  Du är varmt välkommen tillbaka om du har fler funderingar.  Jag önskar dig en fortsatt skön sommar! ☀️ /Ebba ... Visa mer

Hej @Manuela !  Ja det går jättebra! Du kan gå via Inköp - Leverantörsfakturor. Klicka på fakturan det gäller och sedan Kopplade bilder. Här ser du alla underlag som ligger okopplade i programmet och du kan välja rätt underlag. Gäller det inte en leverantörsfaktura kan du istället gå via den bokförda verifikationen. Gå då till Bokföring - Verifikationer. Välj rätt verifikation och sedan kommer du se knappen Kopplade bilder där du väljer rätt underlag att koppla.  Hör av dig om fler funderingar dyker upp!  Annars önskar jag dig en fortsatt skön sommar. ☀️ /Ebba  ... Visa mer

Hej @SBJ111! Jag kan verkligen relatera till din känsla när jag själv var ny i eEkonomi. Jag håller med Annica om att flödet hon beskriver är det bästa men jag hoppas  också kunna bidra med lite tips på vägen som jag tror kan hjälpa dig.  Först och främst har vi en grym kom igång film på vår YouTube som jag verkligen rekommenderar om du inte redan kikat på den.  När du hanterar fakturor oavsett om det är kund eller leverantörsfakturor rekommenderar vi att fakturan skapas via den programdelen i programmet. När den sen ska betalas hanteras betalningen via Kassa och bankhändelser. Eftersom du har aktiverat bankkoppling så läses ditt kontoutdrag automatiskt in via Kassa och bankhändelser och kopplas här samman med fakturorna. Programmet kan automatiskt koppla ihop fakturor med betalningar om OCR, datum och belopp stämmer till 100%. Om något avviker kan programmet ändå föreslå vilka belopp som tillhör vilken faktura.  Vi har en kort film om hur du hanterar betalningar via Kassa och bankhändelser. Gällande din fråga hur du ska hantera inköp som gjorts innan du aktiverade din bankkoppling så håller jag också med Annica. Det är viktigt att transaktionen du lägger in har ett datum före bankkopplingen blev aktiv, annars säger programmet ifrån att det inte går. Hör gärna av dig om fler funderingar dyker upp!  Annars önskar jag dig en fortsatt skön sommar! ☀️ ... Visa mer