Om Ebba Arvén

Ebba Arvén · ‎2023-05-10

Bokföra skattekonto enskild firma? Som egenföretagare är det viktigt att hålla isär företagets och dina privata pengar. Tips! Bokför skatt och moms direkt mot rätt konto istället för att gå via skattekontot. Då får du mycket bättre koll på vad som går in och ut ur företaget. Bokföra betalningar direkt mot respektive konto för skatt Bokföra betalning av F-skatt När du betalar in pengar för skatt till Skatteverket. Konto Debet Kredit 2012 - Avräkning för skatter och avgifter x 1930 - Företagskonto x Bokföra betalning av moms När du betalar in moms till Skatteverket. Konto Debet Kredit 2650 - Redovisningskonto av moms x 1930 - Företagskonto x Bokföra återbetalning av moms När du får moms återbetald till företagskontot Konto Debet Kredit 1650 - Momsfordran x 1930 - Företagskonto x Bokföra betalning av arbetsgivaravgift När du betalar in skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2730 - Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt x 2710 - Personalskatt x Bokföra skatteåterbäring När du får skatt återbetalt till företagskontot. Konto Debet Kredit 2012 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) x 1930 - Företagskonto x Bokföra förseningsavgift från Skatteverket När du betalar in förseningsavgift till Skatteverket. Konto Debet Kredit 6992 - Avräkning för skatter och avgifter x 1930 - Företagskonto x

Ebba Arvén · ‎2023-04-27

Hej @Ekebacks! Tack så mycket för din feedback! Vi uppskattar verkligen ditt engagemang för att hjälpa oss att förbättra vår produkt. Vi tar alla kommentarer på stort allvar och har redan börjat diskutera lösningar internt för att se till att vi hanterar detta på bästa möjliga sätt i framtiden. Vi har också beslutat att just nu ta emot önskemål direkt här i forumet när ni vill lägga till en idé för en produkt som ni inte har idag. Detta gäller alltså när ni inte kan gå den vanliga vägen via produkten för att ni saknar avtal. Jag uppdaterar tråden här när vi har hittat en bättre lösning. Ha en fin torsdag! //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-04-13

Hej @AccountantfromHell_singland! Jag vill börja med att be om ursäkt för att du har fått vänta länge på ditt svar här. Jag hoppas att du redan har hunnit lösa ditt bekymmer gällande säkerhetskopian. Annars så är det så att du får välja vilket företag du vill återställa lösenordet i. Det stämmer också att du behöver välja en signatur och namn. Rutan för e-post kan du hoppa över. Gällande att ni inte kan vara flera stycken inne och jobba i Visma Lön så tycker jag det låter lite märkligt. Det kan vara så att ni inte har tillräckligt med licenser. Kontakta gärna vår support så kan de hjälpa dig att kika på varför ni inte kan arbeta samtidigt, det ska nämligen fungera. I vår molnvärld så går det jättebra att vara flera användare inne i samma företag och jobba samtidigt! Jag kommer att ta ditt ärende vidare internt som ett förbättringsförslag, jag förstår att det är ett bekymmer för er och håller med om att hanteringen inte är optimal. Du får gärna också gå in via programmet och lämna detta som en idé. Ha en fortsatt fin dag! //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-04-04

Hej @AccountantfromHell_singland! Jag förstår din frustration här och vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dig. Vi har lite olika alternativ för hur du kommer runt detta och du får välja vad som passar dig bäst. Vi börjar med lite bakgrundsinfo: Varje år så släpper vi en ny årsversion av Visma Lön. Detta för att lagar/regler och skatt ska bli korrekt i programmet och också produktnyheter. För att du ska kunna öppna ett företag i Visma Lön så kräver vårt program att du har öppnat det minst en gång i varje årsversion. Det är helt enkelt så det funkar idag och jag misstänker att det finns en teknisk anledning till varför det är satt så. Du behöver alltså inte öppna alla dina 135 kundföretag vid varje uppdatering utan en gång per år. Du får hemskt gärna lämna detta vidare som ett förbättringsförslag till våra utvecklare om det är en viktig funktion för dig. Alternativ 1: Är det få anställda samt att ni inte behöver ha kvar den information som eventuellt finns i företaget sen innan. Starta då Lön fristående utanför Byråstöd och skapa företaget – Ta en säkerhetskopia och läs in den på kunden via Byråstöd. Detta alternativet går snabbt och kanske passar dig bäst då jag tolkar dig som att din kund inte tagit ut lön på flera år. Alternativ 2: Vi mejlar ut en eller flera äldre versioner så att du kan uppdatera säkerhetskopian. Du har rätt i att du inte kan ha två olika versioner installerat på samma dator. Om ni råkar ha en extradator på kontoret eller hemma så är mitt tips att göra uppdateringen där. Alternativ 3: Vi kan i vissa fall konvertera din säkerhetskopia, jag mejlar dig mer information om detta. Skulle du vilja ha stöttning i och gå vidare med alternativ 1 så guidar gärna vår support dig. Vi hörs! //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-03-31

Ja, nu är det dags igen att ändra momssatsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaro, kläder och hushållslinne. Den 1 juli 2022 sänktes momsen på reparationer av ovannämnda varugrupper från 12 procent till 6 procent. Nu den 1 april 2023 kommer denna momssats återigen att höjas från 6 procent till 12 procent. Detta innebär alltså att för omsättning som sker innan 1 april 2023 gäller 6 procent och efter 1 april 2023 blir det 12 procent. Skälet till höjningen är att få en mer enhetlig mervärdesskatt. Vill du läsa mer om definitionen av de varor som kan repareras och vilka åtgärden som räknas som reparationer kan du göra det på Skatteverkets hemsida.

Ebba Arvén · ‎2023-03-28

Bokföra försäljning och inlösen av presentkort kan ibland kännas krångligt. Det finns två typer med olika momsregler: Bestämd vara/tjänst (enfunktionsvoucher) Obestämd vara/tjänst (flerfunktionsvoucher) Här visar vi hur du bokför båda typerna, steg för steg. Försäljning av presentkort gällande en bestämd vara eller tjänst (enfunktionsvoucher) Detta gäller när presentkortet bara kan användas till något specifikt, till exempel ett yogapass. Momsen redovisas direkt vid försäljningen eftersom du redan vet vilken momssats som gäller. Bokföra presentkort - Försäljning av enfunktionsvouchers Du säljer ett presentkort för 1000 kr som bara kan användas för varor med 25% moms: Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 1000 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 200 2421 - Ej inlösta presentkort 800 Bokföra presentkort - Inlösen av enfunktionsvoucher När kunden använder presentkortet på 1000 kr bokför du bara intäkten (momsen är redan bokförd): Konto Debet Kredit 2421 - Ej inlösta presentkort 800 3000 - Presentkort 800 Försäljning presentkort när det inte är en bestämd vara eller tjänst (flerfunktionsvoucher) Detta gäller när presentkortet kan användas till olika varor eller tjänster. Momsen redovisas först när kortet används, eftersom du inte vet i förväg vilka varor eller vilken momssats som kommer gälla. Försäljning av flerfunktionsvouchers Du säljer ett presentkort för 1000 kr som kan användas på flera olika varor/tjänster. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 1000 2421 - Ej inlösta presentkort 1000 Inlösen av en flerfunktionsvoucher När kunden använder presentkortet för varor med 25% moms redovisas den utgående momsen tillsammans med intäkten. Konto Debet Kredit 2421 - Ej inlösta presentkort 1000 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 200 3051 - Försäljn av varor 25% moms 800 Jobbar du i Spiris? Missa inte tipset Bokför försäljning av presentkort.

Ebba Arvén · ‎2023-03-24

Hej @Fd medlem Edoff ! Jag hoppar in i tråden då jag såg din fråga och ville verkligen dela med mig av något som jag tror kan hjälpa dig. Har du hört talas om Visma eEkonomi? Visma eEkonomi är vårt webbaserade ekonomiprogram som jag verkligen kan rekommendera dig. Det är enkelt att använda och du kan sköta din bokföring och fakturering på ett smidigt sätt. Dessutom kan du koppla Danskebank direkt till programmet så att dina transaktioner läses in automatiskt - så bekvämt! Och om du behöver hjälp med att flytta din data till eEkonomi så kan vi naturligtvis hjälpa till med det också. Hoppas att detta hjälper dig! // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-27

Hej @lars_r! Tack för värdefull feedback. Nu har jag gjort en ändring så att NY MEDLEM inte ska visas felaktigt på alla er medlemmar som inte är nya. Som Tinna nämner så ligger det på vår att-göra-lista att uppdatera benämningarna på rollerna i forumet. Vi kommer framöver att få in lite roligare och fler benämningar som styrs av aktivitet och engagemang i forumet. Har du tips på namn/benämningar så tar vi gärna emot förslag. Gällande mejlet du fick "grattis till mitt första Gilla!" så kan jag inte annat än att hålla med dig om att det blir fel. Jag undersöker detta vidare och hoppas på en lösning framåt. När jag kikade på din profil kunde jag se att du hade 1 godkänd lösning, skulle det kunna varit den du fick mejl om? Om du upplever att du får fler felaktiga mejl, kommentera gärna här så får vi gräva ännu djupare. Önskar dig en fin måndag! // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-27

Hej @Mattias Backman! Det låter som att något har blivit tokigt eftersom du inte får upp rutan där du kan bekräfta att du inte vill prenumerera på inlägget/området. Du nämner dock att du inte får några aviseringar alls, så jag skulle vilja att du börjar med att kika på dina aviseringsinställningar. Gå via "Mina prenumerationer" och "Inställningar för informationsmeddelanden" för att se om allt ser rimligt ut. Om du vill ha hjälp med att gå igenom dina inställningar eller om du vill att jag ska felsöka varför du inte kan ta bort prenumerationer, så kan jag kontakta dig så tar vi det vidare! Ha det bra så länge och hör av dig och berätta hur det går! 🙂 //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-23

Hej @Ulf Jonsson! Tack för din fråga och jag ska försöka leverera ett klokt svar! Om det är så att du uppdaterar beloppet på löneart 1232 så kommer inställningarna i Visma Utlägg att skriva över detta. Det skattefria beloppet för milersättning år 2023 är 25 kr/ mil och går inte att ändra i Visma Utlägg precis som du själv redan upptäckt. Det hade ju varit super om vi kunde löst ditt problem med en “speciallöneart” men riktigt så enkelt är det inte idag. En tanke ifall du behöver komma runt det är att göra detta som en manuell justering direkt på lönekörningen i Visma Lön. Detta är då efter du importerat utläggen från Visma Utlägg. Jag hoppas du känner att du blev aningen klokare av mitt svar även om det kanske inte riktigt var det svaret du hoppades på. Har du fler funderingar så är det bara att hojta så hjälper vi gärna till. Trevlig eftermiddag! // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-23

Snyggt @Khedron Wilk och får be om ursäkt till @MatsEngström att jag inte tänkte på att tipsa om att vi kan ta in det som ett önskemål tidigare. Jag kan inte annat än att hålla med dig i alla punkter du tar upp Khedron. Varje önskemål, stort som litet går våra produktägare igenom och utvärderar. Vi önskar såklart att vi kunde genomföra alla önskemål vi får in. Vi tar med oss feedbacken och ska se över om vi kan bli duktigare på att dela med oss om varför vissa önskemål inte är genomförbara/ prioriterade. Tips framåt! Vi har faktiskt precis satt upp en struktur för att när vi släpper våra nyhetsartiklar här i forumet så ska vi även berätta vilka av nyheterna som varit kundönskemål. Detta har varit efterlängtat. Vi kommer även att i fliken nyheter på respektive produkt att be om input lite då och då på olika funktioner. Har ni fler tips eller synpunkter tar vi tacksamt emot det. Gäller det produktönskemål så lämnas önskemålen i respektive produkt. För eEkonomi så är det längst nere till vänster i programmet Feedback och förslag. Önskar er en fin eftermiddag! // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-23

Hej @anna__44! Jag ville bara hoppa in här och säga att vi har sett din fråga! Vi har lite sjukfrånvaro denna veckan och därför längre väntetider, vi gör vårt bästa för att svara dig så fort vi kan. Kanske att @AnnicaL har möjlighet att se över din senaste fråga? 🙂 Ha en fortsatt fin torsdag så hör vi av oss snart igen. // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-22

Hej @FutureMechanic! Absolut! Du tänker helt rätt. Ett tips är att i beskrivningen ange vad verifikationen avser. Du behöver inte skriva ut något och sätta i din pärm om det inte är så att du själv vill och att det underlättar för dig. Har du fler funderingar så är du varmt välkommen tillbaka. // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-22

Hej Elizabeth! Något måste ha blivit tokigt i ditt fall! Jag testade precis att återskapa hela scenariot i mitt program och lägga in egen 30% först, för att sedan betala ut slutlönen. Hos mig så ändras det inte. Jag vet inte vad som kan ha blivit fel men jag skulle vilja att vår support får kika på detta för vidare felsökning. Engångsskatten ska inte ändras från egen till beräknad i olika scenarion och precis som du säger ska du inte behöva sitta och ha koll på det. Välkommen att kontakta vår support. Ha en härlig onsdag. // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-22

Hej @Naslin! Om jag förstår din fråga rätt så har det blivit tokigt i själva journalen och att det bokförts mot konto 4010 när det skulle varit 4990. Det finns lite olika alternativ men jag listar de två alternativ jag tror blir enklast för dig. 1. Skapa en ny verifikation där du flyttar det felaktiga saldot från 4010 till 4990. 2. Stryk de felaktiga raderna i din journal och ersätt de med nya rader på 4990. När du går in på din journal så finns knappen Ta bort rad högst upp som stryker den rad du har valt. I båda alternativen finns det en liten kommentarsruta där du kan fylla i varför du gjort ändringen. Det kan vara bra om du behöver göra en uppföljning och undrar varför du justerat. 🙂 Hoppas du fick svar på din fråga. Känns något otydligt så förklarar vi gärna igen. Ha en härlig onsdag! // Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-17

Hej @MatsEngström! Tack för din förfrågan! Tyvärr kan vi inte ge extern tillgång till databasen för eEkonomi på grund av säkerhetsskäl och företagets policy. Detta löser troligtvis inte ditt problem men om du skulle du vara intresserad att bli utvecklarpartner till oss så kan du kika in på vår hemsida. Trevlig helg! //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-17

Hej @Tom Carlson! Jag flikar in lite här också. Om du klickar dig in på din kundgrupp så kan du radera den nere till höger på knappen Ta bort. Hela kundgruppen tas bort och de kopplade kunderna. Hoppas det hjälpte dig annars är du varmt välkommen att kontakta supporten. Ha en fin helg när det är dags! //Ebba

Ebba Arvén · ‎2023-02-17

Hej @AndEng! Vad jag kan se så verkar ni ha en aktiv bankkoppling. Om det är så att du har bankkoppling så kommer ditt kontoutdrag från banken att läsas in via Kassa- och bankhändelser i eEkonomi. Här inne kopplar du ihop dina fakturor med respektive bankhändelse. I de flesta fall kommer programmet vara så pass smart att de känner vilken betalning som hör ihop med vilken faktura. Då kommer det endast stå "Bokför" på bankhändelsen och när du klickat på knappen så är fakturan bokförd och klar. Om det istället står "Matcha" så klickar du på den knappen för att para ihop betalningen med rätt faktura och sedan klickar du bokför. Vill du veta mer om matcha bankhändelser så kan du läsa mer här. Känns det klurigt så förklarar vi gärna igen. I avsnittet Arbeta med bankkoppling så kan du fördjupa dig ännu mer och läsa om vad som är möjligt för just din bank. Ha en härlig helg när det är dags!

Ebba Arvén · ‎2023-02-09

Hej! Jag flikar in lite här i tråden också. Ja det stämmer! Det skapas ingen verifikation när du skapar din faktura eftersom du har kontantmetoden. Själva konteringen förbereds i bakgrunden och först när du väljer att registrera fakturan som betald så bokförs den och verifikationen skapas upp. Det går alltså inte att ändra konteringen efteråt precis som du säger. Däremot kan du alltid välja att ångra/ kreditera fakturan i efterhand om du upptäcker att konteringen blivit fel. Känns något klurigt så bara säg till så förklarar jag gärna igen. Annars får jag önska dig en härlig torsdag!

Ebba Arvén · ‎2023-01-27

Hej @C J V E! Fråga 1: Detta är faktiskt inget problem utan det går bra att matcha och bokföra som betalt på rätt utbetalningsdatum ändå. Du behöver alltså inte göra några ändringar utan det räcker att du matchar mot rätt utbetalningsdatum. Fråga 2: Titta på bokföringsunderlaget som skapats upp på lönebeskedet. Kika vilket bokföringskonto som hyresersättning är bokförd mot. Vårt förslag är sedan att matcha din bankhändelse mot egen kontering. Då väljer du samma konto som bokades upp i samband med lönebeskedet. Hör av dig om något känns oklart så förklarar vi gärna igen. Önskar dig en trevlig helg!

Bokföra skatt och moms i en enskild firma

Svar: Bygglösen

Svar: Finns det något sätt att lösa problemet med ...

Svar: Finns det något sätt att lösa problemet med ...

Ny momssats - igen!

Bokföra försäljning och inlösen av presentkort

Re: XML filer till Danskebank ifrån administration...

Svar: Medlem

Re: Ta bort prenumeration

Svar: Milersättning skattefri

Re: Svar: Tillgång till databasen

Re: Svar: Kundfakturor över årsbokslut

Re: Bokföra felaktig dragning från kontot

Re: slutlön och en gång skatt blir ju fel

Re: Lagerförändringskonto som blivit fel

Re: Tillgång till databasen

Re: Svar: Radera eller slå samman kundgrupper

Re: Fakturor som anges förfallna i Visma, men...

Re: Svar: Markera faktura som betald

Re: Ändra utbetalnings datum ? Samt kvitto hyreser...

Abonnemang

Utbildningar

Forum

Spiris