2022-05-11
10:35
1Gilla
Ja jag sitter och klurar på det också, ska kika på det. Tack!
... Visa mer
2022-05-11
10:25
1Gilla
Det beror ju helt på vilket kollektivavtal ni har, titta i det annars kan du inte veta vad som ska betalas ut, dvs vilka tider som gäller för övertid samt hur beräkningsformeln ser ut. Det kan skilja sig mycket mellan olika avtal
... Visa mer
2022-05-11
09:05
1Gilla
Enligt baskontoplanen är det konto 3997 - Sjuklöneersättning. Du kan ladda ner en baskontoplan i pdf eller excel från www.bas.se
... Visa mer
2022-05-11
07:43
1Gilla
Ja varför, det är inte så lätt att svara på förutom att det är så lagstiftningen ser ut. Momslagen är en knepig lagstiftning där det är mycket lätt att göra fel. Om du köper en personbil till din verksamhet så har du inte rätt att göra något momsavdrag på inköpet om du inte bedriver en taxiverksamhet eller bilskola (kan finnas ytterligare någon verksamhet, men det vågar jag inte svara på). Det som styr om man har rätt att göra momsavdrag är hur karossen på bilen ser ut. Det måste finnas en luftspalt mellan hytt och flak/skåp för att man ska få göra momsavdrag vid inköp och fullt momsavdrag vid leasing/hyra. De som stiftat lagarna har då ansett att man kan få rätt att göra momsavdrag med 50 % av momsen vid ett leasing- eller hyresavtal. Nu är inte detta hugget i sten eftersom Skatteverket har börjat titta på finansiell leasing och i vissa fall hävdat att detta är rena avbetalningskontrakt och att man därmed inte ska ha rätt att göra något momsavdrag på den leasingavgiften.
... Visa mer
2022-05-10
13:23
1Gilla
Hej, Kontrollera att du har ingående balanser i Visma, det är inte säkert att dessa har följt med om du har läst in en SIE-fil från Fortnox. Gå därefter igenom dina försäljningskonton och kontrollera att du har rätt momskod i Visma. Momskoderna följer inte med i en SIE-fil. //Carina
... Visa mer
2022-05-10
13:03
1Gilla
Hej, Då har du nog fel momskod på kontot. Påminnelseavgifter ska debiteras utan moms. //Carina
... Visa mer
2022-05-09
15:10
1Gilla
Tack! Trodde nästan det också, men bra att dubbelkolla ibland 🙂
... Visa mer
2022-05-06
14:58
Hela fakturan inklusive moms blir kostnad. Dvs du lägger momsen på samma kostnadskonto som inköpet på fakturan. Det kan vara bra att ha olika kostnadsställen/resultatenheter för verksamheterna. Dvs ett för den momspliktiga verksamheten och ett för den momsfria. Detta för att du enkelt ska kunna ta ut rapporter på respektive verksamhet. Är också viktigt att ha bra underlag för hur man har beräknat moms på gemensamma kostnader.
... Visa mer
2022-05-06
12:12
Det är viktigt att man har koll och väljer rätt löneart vid längre frånvaro. Använder du snabbvalen eller knappar du in lönearterna. Jag använder alltid snabbvalen och då brukar systemet känna av och ändra löneart vid längre sjukskrivning. Jag har lön 600, men snabbvalen borde fungera likadant i 300. Gäller bara att man ställer in rätt under snabbvalen ifall man har någon avvikande löneart för något.
... Visa mer
2022-05-04
08:30
1Gilla
När man gör bokslut i ett aktiebolag och det är dags för skatteberäkning så finns det i stort sätt alltid poster som ska läggas till eller dras ifrån i själva skatteberäkningen. Vinst vid försäljning av onoterade aktier är en sådan post. När man sedan gör deklarationen så ska den stämmas av mot årsredovisningen, man behöver alltså få samma resultat och skatt i deklarationen som man har i årsredovisningen.
... Visa mer
2022-04-28
10:43
Hej på er!
Vi har tagit detta vidare till teamet som ser över möjligheten att lägga till en deklarationskontroll som triggas om man bokfört på konto 3200 och har förenklat årsbokslut samt att det är kopplat till R1.
Jag kan inte säga när eller om detta kommer att förändras utan det får vi överlåta till våra produktspecialister.
Önskar er båda en fin dag!
//Tinna
... Visa mer
2022-04-25
16:39
2 Gillar
Du kan boka debet 2099 direkt till kredit 2091 (balanserat resultat). I samband med det så kan du även boka utdelningen direkt dvs debet 2091 och kredit 1930 Man måste inte mellanlanda på andra konton, men om det går lång tid från beslutad utdelning till att den betalas ut så behöver du boka om den till 2898. Något mer ska du inte göra. Du får absolut inte blanda in några resultatkonton i detta. Förra årets resultat är ju bokfört fg år. När du bokar om eget kapital och utdelning så är det ingenting som påverkar något resultat.
... Visa mer
2022-04-25
11:15
1Gilla
Tack Tinna, Jag har fått göra hjälpblanketter i excel för att få rätt underlag till RE-beräkningen. Det är alltid struligt när man har med lantbruk att göra och behöver göra beräkningar på anskaffningsvärden utifrån gamla taxeringsvärden. Den möjligheten finns inte i programmet. Den deklaration jag har gjort nu har jag problem med eftersom jag inte har lyckats identifiera var det inte stämmer. Har enligt INK1:an ett belopp att få tillbaka exkl inbetald F-skatt. Eftersom resultatet är negativt så ska beloppet att få tillbaka vara belopp enligt INK1:an + inbetald F-skatt, men det saknas ca 10 tkr. Hade man kunna koppla från NE-blanketten så hade man till att börja med kunnat säkerställa att beräkningen i programmet är samma som Skatteverkets innan korrigeringar. Jag hoppas verkligen att utvecklingsavdelningen tittar på detta och hittar en lösning. //Carina
... Visa mer
2022-04-25
10:06
1Gilla
Tack snälla @Tinna Gunnarsson Önskar dig detsamma ☀️ //Carina
... Visa mer
2022-04-22
07:26
2 Gillar
Hej, Känns som detta är en fråga som du får ta med din bank. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
08:11
1Gilla
Hej, När det gäller komptimmar så är det inget som med automatik bokas upp vid lönekörning. Du får helt enkelt ta ut en semesterskuldlista där du inkluderar kompsaldo och därefter boka upp löneskuld utifrån saldot du får fram. Finns det kompsaldo sedan tidigare så får du fördela beloppet på antalet timmar i kompbanken och fördela kostnaden på projekt/icke projekt. Tänk på att skulden för kompsaldo inte inkluderar arbetsgivaravgifter, det får man lägga till själv. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
07:55
2 Gillar
Hej, Använder du ett löneprogram? I så fall så ligger det troligtvis två lönearter på själva övertiden. Dvs ordinarie timlön + övertidstillägg. I så fall ska du ta 40 timmar på ordinarie tid och därefter 5 tim övertid. Det innebär att det kommer bli 45 timmar med ordinarie timlön och 5 tim med övertidstillägg, men det visas på 3 olika rader eftersom timlönen till övertiden är kopplad till övertidstillägget. //Carina
... Visa mer
2022-04-20
07:49
1Gilla
Har du gjort en nedskrivning vid ett bokslut där värdet har gått tillbaka till ursprungligt värde eller högre vid nästa bokslut så återtar du tidigare gjord nedskrivning. Du ska ALDRIG skriva upp värdet till högre än anskaffningsvärde även om börsvärdet är högre. Tänk på att nedskrivningar och återläggning av tidigare gjorda nedskrivningar ska återläggas som ej avdragsgill kostnad / ej skattepliktig intäkt när du gör skatteberäkningen.
... Visa mer
2022-04-04
13:50
1Gilla
Man ska alltid göra en individuell bedömning av tillgångarna man införskaffar. Bara för att man får kostnadsföra inköp av anläggningstillgångar som understiger ett halvt basbelopp så är det inget som säger att det är så man måste/ska göra. Vid varje inköp så gör man en bedömning där man beslutar om avskrivningstid (den ekonomiska livslängden) mm. Det innebär också att avskrivningstiden kan vara längre än 5 år om man bedömer att den ekonomiska livslängden överstiger 5 år. Man behöver se över sina redovisningsprinciper så att man inte har skrivit i årsredovisningen att man använder sig av förenklingsreglerna som är tillåtna i K2 när det gäller avskrivning eftersom man ju måste använda sig av de principer som man redovisar i ÅR.
... Visa mer
2022-04-04
08:01
1Gilla
Hej, Oavsett om ni får självfaktura eller fakturerar leverantören själva så bör konteringen av garantiärendena var samma. Mvh Carina
... Visa mer
2022-03-29
15:51
1Gilla
Det finns olika saker som genererar skatt även om man har ett negativt resultat utöver det som @Roffakab nämner i sitt svar 1. Tjänstepensionsförsäkring i den enskilda firman, löneskatt ska betalas. 2. Har du ISK-konto? Schablonintäkter ger skattekostnad 3. Äger du en fastighet? Fastighetsavgiften/-skatten ska betalas. 4. Har du sålt värdepapper eller fått utdelning på värdepapper som inte är registrerade på ett ISK-konto? //Carina
... Visa mer
2022-03-28
13:59
1Gilla
Det är klart att du inte får, det är jag som snurrat till det. Det ska vara debet på konto 2012. Endast själva ränteintäkten som ska vara i kredit, dvs 1 056 kr.
... Visa mer
2022-03-17
11:29
1Gilla
Hej, En intrångsersättning är en typ av fastighetsaffär, dvs ingen moms. Vi har samma när vi gräver ner elledningar, detta läggs på investeringen, dvs läggs ihop med övriga inköp som gjorts för investeringen som en anläggningstillgång. Om det är så att ni säljer fibern när den är nedgrävd, eller ni utför grävningen åt någon annan så blir det en kostnad och bör då hamna på ett konto i klass 4.
... Visa mer
2022-03-11
09:23
1Gilla
Hej, Du borde kunna använda frånvarolistan och ange tidsperiod. Du får visserligen upp samtliga frånvarotyper om du väljer den. Ett annat alternativ är ju att välja lönehistorik, lönearter och välja den löneart som registrerar den frånvaro du är ute efter. Samtliga utskrifter går att få till excel och där kan man själv skapa de diagram man önskar, för jag tror bara det är lönetermometern som innehåller tabeller. Föreslår att du även tittar på lönetermometern för den kanske innehåller den information du vill ha då tid och frånvaro visas i rapporten. //Carina
... Visa mer
2022-03-10
12:57
1Gilla
Tack för bollen @Josefine Johansson 🙂 Jag har inget att tillägga kring det utöver det som du skriver. Man bestämmer vilken plan man ska använda på tillgångarnas avskrivning och bokar det som årets avskrivning (alternativt löpande var månad). Sedan har man möjlighet att göra överavskrivningar om tillgångarnas bokförda restvärde och bolagets resultat tillåter det. //Carina
... Visa mer
2022-03-09
22:24
1Gilla
TACK för all hjälp! //Maggie
... Visa mer
2022-02-28
10:52
1Gilla
Hej, Du tänker helt rätt. Är inte hemma på funktionerna i programmet, men det brukar vara en inställning på kontot i kontoplanen där man kan ange hur man får boka på kontot. //Carina
... Visa mer
2022-02-28
10:47
Hej Erik!
Skönt att du fick ordning på det och tack för att du återkopplade till oss.
Ha en fin vecka
Tinne
... Visa mer
2022-02-25
15:54
1Gilla
Hej!
Jag håller med CarinaEsps svar kring 11 månader och vill bara tillägga att det inte finns något krav på att du skall flytta saldot på 2518 till 2510 vid bokslutet utan det går utmärkt att fortsätta så som du gjort tidigare. Inget av sätten är mer korrekt än den andre, utan det är en smaksak.
Ha en fin helg!
/ Josefine
... Visa mer
2022-02-25
14:52
1Gilla
Du bokför hela beloppet på fakturan på konto 4056 och beräknar momsen på fakturans totalbelopp.
... Visa mer
2022-02-25
08:48
1Gilla
Ja, skatteskillnaden ska bokas upp där man är när slutskatten regleras på skattekontot.
... Visa mer
2022-02-23
09:23
2 Gillar
Ok, kollade med FK, och det stämmer det som du säger, hen ska personligen ansöka om sjukpenning hos FK, tackar ditt svar.
... Visa mer
2022-02-22
11:48
1Gilla
Hej, Om tjänsteresan varar över helgen så bör traktamente betalas ut även för dessa dagar även om det inte utförs något arbete. //Carina
... Visa mer
2022-02-21
16:54
Hej!
Tack för din fråga. Vanligtvis så brukar man inte bokföra upp sådana små belopp mot ett tillgångskonto utan bokföra det som kostnad direkt. Om man ändå vill göra det så bör man göra så som Erik föreslog i och med att man skall vid teckningen av avtalet bokföra upp hela värdet av telefonen och skulden, för att sedan minska skulden vid varje avbetalning tills värdet är noll. Man kommer då behöva tänka på att göra planenliga avskrivningar vid varje bokslut för att minska värdet på telefonen som ligger på 1221. Även om man inte vill att resultatet skall påverkar med hela beloppet så tycker jag att man skall ta hänsyn till det merjobb det krävs att hantera inventarier och avskrivningar också.
Om du väljer att bokföra hela beloppet som en kostnad direkt så kan du kika i denna tråden där det finns bra förklarat hur avbetalning hanteras. Det blir i princip på samma sätt, den enda skillnaden är att man väljer ett kostnadskonto i steg 1 istället för ett tillgångskonto. Man bokför oavsett upp det som en total skuld först, och delbetalningarna minskar skulden för varje gång man betalar.
Ha det fint!
/ Josefine
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-10-12
... Visa mer
2022-02-21
15:51
1Gilla
Tack för svar! Har inte haft denna fråga tidigare eftersom de flesta har en anställning.
... Visa mer
2022-02-17
12:37
1Gilla
Hej, Det finns många olika saker som kan göra att en klarmarkering på en lönekörning tas bort. Det absolut vanligaste är att man har ändrat något av följande:
ett belopp/beräkning på en löneart i löneartsregistret
mall för lönespecifikation under personal - flik 3 lön
ändrat i företagsinställningarna
ändrat något på anställningskortet
när det finns en daglön på lönekörningen
En klarmarkering försvinner när något på lönebeskedet vill räknas om till standard. Tex. kan det försvinna om du har lagt in ett eget à pris på en löneart, vid upplåsning vill då programmet räkna om sig till standard igen. Vi rekommenderar alltid att man tar en säkerhetskopia av sitt företag innan man eventuellt låser upp en lönekörning. Skulle man däremot uppleva att klarmarkering släpper ofta och att det inte bör bero på någon av följande saker jag har tagit upp här så är min rekommendation att man tar kontakt med vår support och att vi kan ta in en säkerhetskopia över bolaget för att kika på varför detta sker och ge oss en möjlighet att förbättra hanteringen. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2022-02-17
07:57
1Gilla
Hej, Om du bedriver någon typ av lantbruksverksamhet med djurhållning så är det här en kostnad som hör hemma på ett 4-konto. Har i en tidigare tråd hänvisat till branschkontoplaner som finns här https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/ladda-ner-kontoplaner.htm Det finns en kontoplan som heter LRF:s jordbrukskontoplan som är väldigt bra att utgå ifrån. //Carina
... Visa mer
2022-02-16
12:02
1Gilla
Då är det rätt, jag tänkte att det skulle vara samma belopp på karensen som på sjukfrånvaron
... Visa mer
2022-02-15
17:12
Hej, Ja det var ju lite så jag tänkte också först men ville gärna se hur andra resonerade först. Tack för ditt svar! Med vänlig hälsning, Christoffer
... Visa mer
2022-02-15
13:22
2 Gillar
Hej, Du stämmer av slutskattebeskedet mot skatteberäkningen vid bokslut. Det är också väldigt viktigt att stämma av skatten när man gör deklarationen, den ska ju bli samma som den man räknade fram vid bokslutsarbetet. Blir den inte det så får man reda ut varför det uppstått en differens. Skulle det vara en differens så bokas den mot konto 8920 Skatt pga ändra beskattning. Har du löneskatt och/eller fastighetsskatt i ditt bolag så redovisas även den i slutskattsedeln och skulden ska bokas bort när slutskatten regleras på skattekontot. Dessa skulder ligger vanligtvis inte på 2510, de kan ligga på 2513/2514 eller på 29-konto. //Carina
... Visa mer
2022-02-13
10:59
2 Gillar
Hej Sofia För att du bättre ska kunna förbereda dig inför dina dragningar under 2022 - rekommenderar jag 1. Valfritt och lämpligt för din verksamhet - Visma bokföringsprogram 2. Automatisk koppling till din bank 3 och att du löpande sköter din bokföring eller tar hjälp av en redovisningsbyrå 4. Vid avstämning som jag rekommenderar att du gör ofta, finns en funktion som heter konto analys (under rapporter) Där du kan se exakt hur läget ser ut just nu/konto nr i din bokföring. 5. I din kontoplan rekommenderar jag således att du lägger upp ett konto för facebook annonsering konto 5981 marknadsföring EU (momskod)21 Vid varje transaktion bokför du Hela beloppet på 5981 D 2645 (25%) K 2614 (25%) På så sätt ser du enklare hur läget är just nu och kan förbereda dig. Via VISMAS programvaror kan du som kund välja om både du och din önskade redovisningsbyrå ska kunna arbeta i programmet. Hör gärna utav dig till mig eller VISMA för fler frågor. Vi hjälper dig så gärna - från dröm till verklighet!
... Visa mer
2022-02-11
11:29
Hej Hyacinth!
Bra jobbat av dig att du själv hittade problemet och lyckades åtgärda det. Som du upptäckte går det bra att göra som @CarinaEsp skrev eller via genvägen du hittade.
Varmt välkommen tillbaka till forumet.
Trevlig helg!
/Tinne
... Visa mer
2022-02-10
15:32
2 Gillar
Hej, Utgå ifrån vad keramiken ska användas till. Är det något som ska säljas vidare så lägg det som hemtagningskostnader på ett 4-konto. Är det något ni ska ha för eget bruk så väljer du det konto som du skulle ha bokat inköpet mot om du hade betalat för det. //Carina
... Visa mer
2022-02-09
08:10
Hej på er!
Jag kan också hålla med om det ni skriver men som Carina skriver så är det enligt GDPR inte tillåtet att skicka känsliga uppgifter som lönebesked och personuppgifter via okrypterad e-post. Av den anledningen kan man därför inte skicka lönebesked automatiskt via e-post från Visma Lön. Vi rekommenderar att du skickar digitala lönebesked till Visma Min Lön/Kivra. Läs mer i avsnittet Kom igång med Visma Min Lön/Kivra. Du kan också skriva ut lönebeskeden och skicka dem per post.
Ha en fin dag! Tinna
... Visa mer
2022-02-08
13:37
1Gilla
Hej, Tycker att du kan ha den kvar på 1684. Det är ju att se som ett förskott till Leverantör och du har ju en fordran på leverantören på bokslutsdagen. //Carina
... Visa mer
2022-02-07
11:13
1Gilla
Hej Therese,
Ett litet tillägg till Carinas fina svar är en instruktion för hur du lägger till ett nytt bokföringskonto i Visma eEkonomi.
Ha en härlig dag
Tinna
... Visa mer
2022-02-07
09:39
1Gilla
Hej, Vill tipsa dig om att se över vilka elektroniska dokument du har på banken. Flera banker skickar numer inte ut underlag på avgifterna utan de finns att hämta som elektroniska dokument på internetbanken. Du kan även kolla med din bank hur de gör med underlagen vad gäller avgifter som dras från kontot. //Carina
... Visa mer
2022-02-04
14:20
Bra då vet jag. Stort tack. 🙂
... Visa mer
2022-02-01
15:35
1Gilla
Hej, Om kiropraktorn är ansluten till Försäkringskassan och det därmed är vård som till viss del är statligt finansierad så kan företaget betala avgiften, men det är då en skattepliktig förmån för dig. //Carina
... Visa mer
2022-02-01
09:17
1Gilla
Tack för hjälpen 🙂
... Visa mer
2022-02-01
08:41
2 Gillar
och sedan skall du även göra planmässiga avskrivningar på bilen. Bokas kredit 1249 och debet 7834. Beloppet beror helt på vilken avskrivningstid du bestämmer men du kan aldrig skriva av till noll på kortare tid än 5 år skattemässigt. Vilket ställer till det en hel del...
... Visa mer
2022-01-31
15:39
2 Gillar
Hej William, Det här problemet är lika gammalt som när Debet & Kredit uppstod på 1300-talet:) Här är lösningen: Ta bort semester uppbokningen under fliken "bokföring" i företagsinställningar. Boka sedan semesterskulden manuellt varje månad enligt semesterskuld listan så kommer du få gåshud när du ser hur det stämmer på nano öret varje månad. Tyvärr är det intekrångligare än så:) Kenneth
... Visa mer
2022-01-26
12:21
1Gilla
Hej Davor!
Jag vill gärna flika in och tipsa om programhjälpens avsnitt Byte av Semestervillkor där vi beskriver vad du ska tänka på vid ett byte.
Ha det fint!
Tinna
... Visa mer
2022-01-26
11:31
1Gilla
Ja det klart, det blir ju bättre så. Tack för hjälpen! /Ida
... Visa mer
2022-01-26
11:26
2 Gillar
Hej Sofie, Ja precis, du deklarerar inkomst från FK det år du får den utbetald. //Carina
... Visa mer
2022-01-05
10:33
Hej Danne!
Här i forumet har vi dessvärre ingen möjlighet att svara på frågor rörande programmet Visma Enskild Firma men här kan du skapa ett supportärende till våra kollegor på supporten som gärna hjälper dig.
/Tinna
... Visa mer
2022-01-04
11:54
2 Gillar
Har du ett AB ska du beräkna skatten och kostnadsföra den innan du avslutar året. Du får fram en skattekostnad och tar då hänsyn till vad som har betalats i preliminärskatt, mellanskillnaden blir en skuld eller fordran i bokslutet. Glöm inte att även beräkna löneskatt om du har betalat in premier på tjänstepension, även den ska ligga som en skuld i bokslutet. Skulden på moms, slutskatt och ev löneskatt ska ligga kvar tills det regleras på skattekontot.
... Visa mer
2022-01-04
10:05
2 Gillar
Hej, Förenklingsregeln i K2 är inte knuten till belopp utan hänger på hur du normalt hanterar din fakturering. Om du alltid fakturerar månadens arbete med fakturadatum på nästkommande månad så kan du låta bli att periodisera intäkten, men om det sker någon enstaka gång och du normalt fakturerar med fakturadatum den sista i månaden så får du periodisera intäkt som får fakturadatum på nästkommande månad eftersom du då avviker från hur du brukar göra. Oj, det blev en lång mening. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
13:17
1Gilla
Hej, Boka mellanskillnaden manuellt på Fordran leverantör, konto 1680 eller 1684. Får du en återbetalning från Visma så bokar du bort fordran i kredit mot banken när pengarna kommer. Om du drar beloppet på en framtida faktura så får du tänka på att boka bort hela fakturan fastän du i pengar inte har betalat hela beloppet. Du krediterar då banken med det belopp du har betalat i pengar och krediterar resten mot 1684 så fakturan i reskontran blir fullt betald. //Carina
... Visa mer
2021-12-30
12:52
1Gilla
Hej Pontus, Själva deklarationen ska inte generera någon bokning utan det är datumet för själva betalningen som borde styra. Det borde därför vara januari som är det rätta 🙂 I bokslutet ska skulderna på 2710 och 2731 ligga kvar så att det matchar det som ännu inte har hänt på skattekontot. //Carina
... Visa mer
2021-12-29
11:58
1Gilla
Stort tack för förklaring/tålamod. Alla mina inbetalningar till SKV är bokförda. Men INTE konto saldot hos SKV, inte heller deras dragningar. Nu blir det så mycket för hela året så jag får nog be min redovisningbyrå fixa detta så det blir rätt. Jag vågar nog inte ge mig på det här så här i efterskott. Men jag vill börja rätt på det nya året, eller efter Årsred/Bokslut är gjort. Mvh P
... Visa mer
2021-12-28
07:39
1Gilla
Hej, I samband med bokslutsarbete så bokar du upp intäkten. För att inte få fel i momsrapporten så skapar jag ett periodiseringskonto på intäktssidan som jag inte lägger någon momskod på. Om jag t ex normalt bokar intäkterna på 3150 så skapar jag 3159 och döper det till Periodiserad intäkt. Du bokar upp intäkten exkl moms i debet på 1790 och kredit på periodiserad intäkt. I samband med att du bokar upp provisionen (som vanligt) så vänder du på periodiseringen som är gjord i bokslutet, dvs debet periodiserad intäkt och kredit 1790. På det sättet så får du en intäkt i kredit enligt det vanliga underlaget och samtidigt så tar du bort den intäkten genom att debitera periodiserad intäkt. Hoppas du är med på hur jag menar. //Carina
... Visa mer
2021-12-27
16:17
1Gilla
Hej, Du har ingen omsättning att beräkna den bokförda utgåendemomsen på. Kontrollera vad du har för momskod på dina försäljningskonton. Du bör ha en omsättning på ca 304 340 kr på 3-konton. //Carina
... Visa mer
2021-12-22
09:18
1Gilla
Arbetet är en konsultjänst och redan utförd i Dec. Betalning i efterskott. Så då går den med på årets resultat. Ok, tack. Mvh P
... Visa mer
2021-12-21
16:07
1Gilla
Aktiekapitalet ska ligga som en minuspost på konto 2081. Det är ingenting som ska flyttas på eller bokas om i samband med bokslut. Du kan se aktiekapital, balanserat resultat och årets resultat (eget kapital) som en skuld till ägarna. Skulder ligger i kredit (minus) på balansrapporten.
... Visa mer
2021-12-17
10:12
2 Gillar
Hej, Det är det här som är knepigt att försöka förklara. Pengar på kontot är INTE lika med resultatet i bolaget eftersom du har skulder och tillgångar som kan förändras utan att det har någon påverkan på resultatet. Om du betalar ett lån så rör du bankkonto och skuldkontot. Det blir därmed aldrig någon bokning på ett resultatkonto och får alltså ingen påverkan på resultatet. UB i en likviditetsbudget/prognos är beräknad summa i likvida medel och är INTE detsamma som resultatsumman i resultatrapporten. Försöker med följande förklaring och hoppas att du förstår: Du gör flera inköp eller har andra kostnader som påverkar resultatet genom att du bokför leverantörsfakturor. Leverantörsfakturorna ger en kostnad i debet på resultatkontot och genererar en skuld i balansrapporten (leverantörsskuld). Kostnaden får du när du bokför fakturan, men pengarna för att betala fakturan har du fortfarande kvar på ditt bankkonto eftersom du har bokat upp en skuld. När du betalar den skulden så minskar dina pengar på banken samtidigt som du även minskar din leverantörsskuld. Själva betalningen påverkar alltså inte ditt resultat.
... Visa mer
2021-11-29
11:07
1Gilla
Hej, Det var ju trist. Trodde att man kunde få hjälp där. Är ni med i någon arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv? Ta kontakt med dem. Vi har i alla fall väldigt mycket hjälp av vår arbetsgivarorganisation. Fantastiskt hjälpsamma jurister. //Carina
... Visa mer
2021-11-26
13:40
1Gilla
Hej, Det betraktas som otillåtet lån så det är inte tillåtet. Företagets pengar måste stå på konton där företaget är kontoinnehavare. /Carina
... Visa mer
2021-11-25
15:44
1Gilla
Hej, Det är också programvaror. //Carina
... Visa mer
2021-11-24
13:23
2 Gillar
Hej, Kika på dina företagsinställningar för utskrifter.
... Visa mer
2021-11-17
08:11
1Gilla
Hej, Jag förstår inte varför du inte skulle kunna avsluta året innan betalning från Skatteverket kommit. Eftersom du bokför enligt faktureringsmetoden så får du intäkten när du fakturerar och du får en fordran i kundreskontran. Om betalningen kommer efter årsskiftet så ska det ju ligga en fordran i reskontran på bokslutsdagen. Alltså påverkar inte betalningen efter årsskiftet ditt bokslut. //Carina
... Visa mer
2021-11-09
13:32
1Gilla
Stort stort tack för hjälpen !!!! Nu slipper jag ha ont i magen för att det var ngt fel!!!
... Visa mer
2021-11-08
10:21
1Gilla
Då bokför jag det på konto 2393 som en långfristig skuld då eftersom jag inte vill ha tillbaka pengarna inom ett år?
... Visa mer
2021-11-05
16:07
1Gilla
Trevlig helg till dig också 😊
... Visa mer
2021-11-03
10:40
Hej, Du behöver inte lägga betalningsanmodan som leverantörsfaktura, men om du skickar betalningarna via fil till BGC så kan det vara en fördel att ha den i reskontran eftersom den då kommer med i filen. Om du sedan får en faktura som visar 0 kr att betala så blir det tokigt att lägga in den i reskontran. Du bokar istället i debet mot de konton du ska använda (troligtvis 1720 på första förhöjda leasing) och krediterar 1684 direkt. Det är alltså bara två steg. Om du istället får fakturaspecifikationen på din första leasingfaktura så bokar du fakturan i reskontran. Beloppet att betala ska då vara din första leasingavgift och eventuellt några uppläggningsavgifter. Därutöver ska det vara specificerat det som du redan har betalat: K2440 / Fakturabeloppet D2640 / Momsbeloppet (hela momsbeloppet, inte bara på månadens leasing), tänk på att du endast får dra av 50 % av momsbeloppet om bilen saknar luftspalt mellan hytt och flak/skåp. D5615 / Månadens leasingkostnad (ev +50% av momsbeloppet) D1720 / Första förhöjd leasing, dvs det som du har betalat tidigare med avdrag för den moms du har rätt att göra avdrag för, se ovan. Eventuell uppläggningsavgift kan du köra mot ett 8-konto eller mot bankkostnader 6570 (debet). Nu ska det vara en differens på verifikationen, den differensen ska vara samma som det belopp du redan betalat. Det bokas i kredit på 1684. //Carina
... Visa mer
2021-11-03
08:46
1Gilla
Tack för bra svar 🙂
... Visa mer
2021-11-01
12:29
1Gilla
Jag kan bara tacka och bocka för hjälpen 🙂 Hade jag bara öppnat upp ögonen lite bättre så borde jag ha sett det själv hahaha
... Visa mer
2021-10-26
10:17
1Gilla
Hej, Tillskotten bör räknas till anskaffningsvärdet, vilket då ger en förlust vid försäljning av dotterbolag. Eftersom vinst vid försäljning av dotterbolagsaktier är en skattefri intäkt så bör förlusten vara en ej avdragsgill post. Detta under förutsättning att det rör sig om aktieägartillskott och inte lån från moderbolaget, dvs i dotterbolaget ska beloppet ligga mot eget kapital och inte mot ett skuldkonto. //Carina
... Visa mer
2021-10-16
13:34
2 Gillar
Hej Det ska vara samma värden som uppnås (två av tre) två år i rad för att kravet på revisor ska uppstå. I annat fall kan du fortsätta att välja bort revisor. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2021-10-06
11:32
2 Gillar
Hej, Fint @Josefine Johansson att du hoppade in då jag varit lite frånvarande 🙂 //Carina
... Visa mer
2021-09-29
13:29
2 Gillar
Arbetskläder i en enskild firma är rätt begränsat när det gäller avdrag, även om det nu för tiden kan förekomma. Så se upp med vad du köper, gör du felaktiga avdrag och får en förfrågan så blir det skattetillägg... Dom flesta regler gäller anställda så har du sådana i din EF så gäller dom reglerna men åt dig själv så är det värre. Så här skriver Skatteverket på sin sida: Arbetskläder Du får bara göra avdrag för arbetskläder som inte ses som lämpliga att använda privat. Kläderna ska även ha speciella egenskaper som har ett klart samband med din verksamhet. Det kan till exempel vara arbetsbyxor för hantverkare med särskilda fickor för förvaring av verktyg och insydda knäskydd med mera. Lycka till!
... Visa mer
2021-09-26
20:19
1Gilla
Hej, Löneutbetalning till bankkonto kan endast ske på vardagar. Det vanligaste är att lönen ska utbetalas närmaste bankdag före den 25:e om den dagen infaller på en helg. Naturligtvis kan du kräva att få ut lönespecifikation på tidigare löneutbetalningar. Arbetsgivaren måste tillhandahålla det, hur ska annars den anställde kunna säkerställa att erhållen lön är den korrekta. Du ska ju även kunna kontrollera dina löneutbetalningar och avdragen skatt på dessa mot de uppgifter som visas i din deklaration.
... Visa mer
2021-09-24
15:43
2 Gillar
Om du gör din skatteberäkning i deklarationen så räcker det. Du får då alltså göra deklarationen innan du fastställer resultatet i bokslutet.. Men det har du säkert koll på. Lycka till!
... Visa mer
2021-09-24
12:04
2 Gillar
Nja. just datorer har ju en väldigt kort livslängd så det är nog inget jag skulle rekommendera. Beror så klart på vad det är får något men gamla datorer är som sagt gamla....
... Visa mer
2021-09-24
11:54
1Gilla
Hej, Följdfråga: Vad är det för traktor ni har flyttat och varför? Vem äger traktorn? Ska kostnaden debiteras vidare till någon annan? //Carina
... Visa mer