Jag skulle boka manuellt via Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation Efter det, ta bort matchningen   Man kan göra det mesta på olika sätt och funkar inte ett tar man ett annat.   Mvh Lena ... View more

Tillgången var helt avskriven 2021. Men jag utrangerande den inte förrän 2024.  Jag har beloppen "26 396" på både "ingående anskaffningsvärde" och "ingående avskrivningar". Det är dessa jag har kvittat mot varandra när jag gjorde min verifikation för utrangeringen.   Skall jag kanske inte fylla i några värden alls i årsredovisningen under "Inventarier, verktyg och installationer" ?   Som svar på din fråga: Konto 7832 är tomt. Konto 7835 har saldo 1033, vilket är korrekt och gäller avskrivning för något annat. ... View more

Hej och tack för ditt svar! Då fyller jag i detta. Finns det någon anledning till att detta inte populeras automatiskt? ... View more

Hej inte mer än att man bör kontakta skatteverket gällande frågan om självrisken. Se svaret från min kollega Josefine från tidigare. /Joachim ... View more

Hej Den korrigerade kostnadsräntan kan du använda det förinställda bokföringsförslaget på eftersom det är ett negativt belopp. På den korrigerade intäktsräntan så går det dock inte att använda något förinställt förslag då den också är negativ dvs det är en justering av tidigare räntor som varit för höga. Så den får du välja att matcha manuellt och manuellt kontera mot 8314. Joachim ... View more

Tack för detta, hade missat soptunnan. Funkade bra.   mvh   ... View more

Hej,   jag har med försökt hitta information om detta, men hittar inget bra exempel. Man pratar enbart om lön, men det definieras inte tydligt exakt vad det är så tänkte det var någon här som visste. Jag får ringa Skatteverket om ingen annan har ett bra svar på denna fråga.   mvh ... View more

Ah, du har helt rätt. Det måste varit något fel och sedan har det även rättats till. Jag kan kvitta dem mot varandra. Bra, tack för hjälpen! ... View more

Hej @Prefect1 ,   Vi har just nu ett problem med att skicka betalningar via bankkopplingen. Vi har skapat en forumtråd där du kan följa problemet, HÄR.   / Hanna B  ... View more

Hej   Nej din bokföring är korrekt så än så länge gäller manuell ifyllnad, så vitt jag vet i alla fall.   Vänliga hälsningar RoffaK ... View more

Hej!   Tack för dina frågor.    Ja det stämmer fortfarande att detta inte görs automatiskt då det som min kollega Moa sade är en smaksak mot vilket konto man bokför skulden gällande särskild löneskatt. Vissa bokför den mot 2732 löpande under året och gör en omföring till 2510 i bokslutet för att samla alla skatteskulder på ett och samma konto. Andra bokför den särskilda löneskatten mot ett specifikt 25XX konto som heter 2514 för att hålla sina skatteskulder separat och gör ingen omföring i bokslutet. Det finns även de som enbart bokför upp sin särskilda löneskatt vid bokslutet och inte gör det löpande och bokför det mot ett 25XX.    Om man bokför mot 2732 under året så rekommenderar jag att du gör en omföring i bokslutet till ett 25XX konto, tex 2510 för att det skall hamna rätt i årsredovisningen och visa den korrekta skatteskulden, så att konto 2732 enbart visar vad man beräknar löpande och är 0 inför varje nytt räkenskapsår.    Ha det fint, hoppas detta gjorde det klarare för dig! Josefine ... View more

Det ser helt rätt ut.  ... View more

Så är det ju, smart! ... View more

Hej Prefect, Om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - så kan du ställa in hur ofta avskrivningar ska göras. Det programmet gör är att lägga upp verifikationer för avskrivningar på den sista varje månad om du inte har bytt inställningen i ditt företag till årsvis. Du kan genomföra avskrivningarna och se verifikationerna som programmet "förberett" genom att gå till Bokföring - Inventarier - klicka på inventariet i listan - Åtgärder - Gör avskrivning. Det går även att se alla verifikationer tillhörande avskrivningarna om du går till Bokföring - Verifikationer - klickar på pilen i den gröna rutan uppe till höger - Bokför avskrivningar - välj fram till vilket datum avskrivningar ska göras så får du fram alla verifikationer i listan.  Det går att läsa mer om det i tråden Bokföra avskrivningar i Visma eEkonomi. Ha en fin dag! /Theodor ... View more

Hej Moa, du har förstått rätt. Jag var i kontakt med er support via chat, men de kunde inte lösa problemet åt mig. Ett ärende är nu skapat hos er och jag har skickat in några skärmdumpar så skall de kolla på vad som har gått fel och, antar jag, lösa det åt mig. mvh ... View more

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Sjukvårdsförsäkring, betala av förmån. Jag har precis fått en årsfaktura på min sjukvårdsförsäkring. Det är första gången med de nya reglerna för sjukvårdsförsäkring och eftersom jag är ensam i mitt AB så tänker jag betala av förmånen direkt. Fakturan tror jag bör bokföras som : 7261D 9500 2440K 9500 70% av kostnaden är förmån enligt försäkringsbolaget. = 6650 Bolaget "är skyldig mig pengar" sedan tdigare på 2893 ( skulder till närstående) och med dessa vill jag "betala av förmånen netto" på 6650:-  Mot vilket konto bör jag bokföra detta? Det jag hittat på forumet om AGI tyder på att den förmån jag betalar av netto inte ska redovisas till skatteverket.. Har jag fattat detta rätt? Tack på förhand! ... View more