Hej Pamela! Tack så mycket för svaret. Det finns står inget VAT nummer, står endast VAT Declared by Amazon.com Services Inc och sedan VAT Import-0SS   Jag ska höra med tullverket.    Vänliga hälsningar, Kenna  ... Visa mer

Hej Toppen att du återkopplade med inköpsvärdet. 1. Du bokför försäljningen på följande sätt om du lyckas sälja den och få betalt i sin helhet för hela datorn direkt.   2. Om det inte skulle gå att få betalt för den i sin helhet utan att du vill sälja den genom hyrköp eller delbetalningar så behöver ovan kontering justeras på följande sätt. I Mitt exempel använer jag att kunden betalar 2000 kr per avbetalning.   När kunden sedan avbetalar på datorn så bokför du de kommande inbetalningarna mot konto 1682 för att reducera din fordran. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim   ... Visa mer

Hej Adde, Såg Annikas förslag nedan, men du kan även använda 4600 Legoarbeten och underentreprenader om inköpet till fullo kan kopplas till din intäkt. Det blir då en kostnad som påverkar bruttovinsten.   //Carina  ... Visa mer

Hej   Du har helt rätt att inventarier av mindre värde kan direktavskrivas och då bokföras på konto 5410 Förbrukningsinventarier.   Det hindrar dock inte att även sådana inventarier registreras i sidoregistret Anläggningstillgångar. Där får man då använda Anläggningstypen Korttidsinventarier.   Vänliga hälsningar RoffaK AB ... Visa mer

Ett tillägg till ovan. Om medlemskapet är personligt för dig så kan det anses vara lön även om ditt syfte med medlemskapet är för att främja framtida affärer. ... Visa mer

STORT TACK Joachim! Detta var oerhört väl uppställt och förklarat. 🙏   ... Visa mer

Nej,  goodwill som bokförs på det kontot är en helt annan sak än en rabatt.  ... Visa mer

Tack så mycket för hjälpen @Thomas51 ! Önskar dig en riktigt God Jul & Gott Nytt när det väl gäller. 😉  ... Visa mer

Hej!   Tack för din fråga. Det skall stå på underlaget du fått vad som är avdragsgillt eller inte, men dessa kostnader skall redovisas i det köpta bolaget och inte i det bolaget som köper lagerbolagen skulle jag säga. Jag rekommenderar dig dock att kontakta en konsult för hjälp med detta, då det kan vara mer komplicerat när ett AB köper ett annat AB och antingen ingår i en koncern alternativt planerar att absorbera bolaget. Jag kan tyvärr inte hitta några bra vägledningar kring vilket företag som skall ta upp kostnaderna, och hur det skall bokföras i det köpande bolaget beror på just detta.   Om det är lagerbolaget som skall ta upp kostnaderna så bör själva köpet bokföras mot ett 13XX konto för det köpande bolaget, och för lagerbolaget mot ett 23XX konto för själva skulden och mot 6991/6992 beroende på vilka kostnader som är avdragsgilla och inte.    Du får gärna återkomma i denna tråden om du får ett svar som kan hjälpa andra användare med liknande funderingar.  Ha det fint!   Josefine ... Visa mer

Tack @Josefine Johansson !   Fick följande svar från en kunnig i ämnet från ett renomerat bolag: "Ägarbolagen står fritt att låna ut pengar till det samägda bolaget. Däremot kan det samägda bolaget inte hur som helst låna ut pengar till ägarbolagen."   Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det råder annorlunda regler om det är ett koncernbolag där moderbolag äger dotterbolag, vilket inte var det som jag efterfrågade i den situationen jag frågade om.   Samt, det är alltid viktigt att själv säkerställa hur det kan förhålla sig i den egna givna situationen man står i och även om lagar och regler ändras.   Må gott! //Adde ... Visa mer

Tack så mycket @Tinne Lestrin för snabbt svar. Du skjuter snabbare med svar än Lucky Luke. 😉  Härligt med sådan service. Du gav även svar på något som jag själv inte ens tänkt på. Att jag måste lägga på min momssats även på försäkringen. Leverantören jag köpte den av, hade nämligen inte moms på försäkringen till mitt bolag. Det är inte mitt egna försäkringsbolag som täcker den, utan det var ett tillägg som jag tog när inköpet skedde av SmartTVn.   Har skickat en förfrågan till det säljande bolaget och hör mig för.   Håller er uppdaterade när jag fått svar, så fler kan dra nytta av detta, med en brasklapp om att det självfallet kan vara fel i vissa andra situationer.   //Adde ... Visa mer

Hej @Tinne Lestrin, tack för din snabba respons. Jag får ta kontakt med Skatteverket å höra mig för vad de säger i frågan.   Önskar dig en fortsatt fin måndag och resterande vecka. //Adde ... Visa mer

Hej @Adde12   Självklart är du välkommen att lämna ett önskemål om en sådan rapport men jag vill vara ärlig med att det är precis som du själv misstänker väldigt olika vilka konton våra kunder väljer att bokföra på. Kan du inte fundera lite på om du istället kan börja lägga fasta kostnader på specifika konton och sedan skriva ut en huvudbok för dessa konton?    För att lägga ett önskemål direkt till våra produktspecialister så gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.      Hoppas du får en finfin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver.  //Tinna ... Visa mer

Tack så mycket @Roffakab för du tog dig tid att svara och kom med lösningen. Gör det till en fenomenal vecka! Vänliga hälsningar, Adde ... Visa mer

Det går utmärkt att göra som du föreslagit.  ... Visa mer

Hej,  först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran.    Lycka till!  ... Visa mer

Tack så jättemycket @Josefine Johansson för ditt svar! 🙏 ... Visa mer

Tack så mycket för ditt svar och bekräftande på min analys och slutsats @Tinna Gunnarsson. 🙂  ... Visa mer