2 timmar sedan
Hej! Ok! Så det ska stå kvar 2024 som beskattningsår när man kollar på bilen i lön? Se nedan bild. (Osäker om upplösning böev bra) vi hämtat skv förmånsvärdet via visma lön så då borde värdet uppdateras då.. fast beskattningsår säger 2024 (hyundai i ena bilden)
... Visa mer
8 timmar sedan
Hej, Vi driver en byrå och därmed löner åt många kunder. Vi levde i tron att när man lade upp en förmånsbil så uppdateras beskattningsåret med tiden när ett nytt år börjar men icke? Är det meningen att man ska behöva lägga om alla förmångsbilar hos alla kunder med nytt beskattningsår varje år? Varför kan den inte göra det själv ? Vänliga Hälsningar /Johan
... Visa mer
2025-06-06
00:34
Nja, tror inte det stämmer att det är per registrerad tid som den avrundar 0,5 upp. För om vi registrerar samma aktivitet för kund så blir det rätt. T.ex: Kund A Uppdrag A Aktivitet A = 0,1 h + nästa tidsreg: Kund A Uppdrag A Aktivitet A = 0,2 h Advisor känner av att det var samma Aktivitet och resultatet blir 0,3 avrundat till 0,5. Alltså inte per tidsreg för då hade det blivit 0,5 + 0,5 = 1. Men det blir 0,5. Detta är dock bra/rätt att den avrundar sist efter att slagit ihop samma aktiviteter. Men då vi debiterar 0,5 per startar Uppdrag... Så hade det varit bättre/bra om den kunde se det på den nivån istället. Största problemet är vid deklaration som Uppdrag. Då vill man 1) inte ta 0,5 per Aktivitet = moms, agi, rut, rot etc. Som separata avrundning utan faller i samma Uppdrag och slutavrundning... eller 2) det betyder att Aktivitet är meningslöst för oss. Då Aktivitet endast får vara 1 per Uppdrag så den inte räknar fel.. Tex: Uppdrag bokföring Aktivitet bokföring Uppdrag deklaration Aktivitet Moms, agi, rot/rut etc (allt på en Aktivitet) Alternativt får vi bara ha ett uppdrag med många aktiviteter t.ex: Uppdrag: Debiterbartid Aktivitet Deklarationer Aktivitet bokföring Aktivitet Lönehantering Och dock då måste vi visa aktivitetsnivå på fakturor och inte endast uppdrag som nu... Dock krånglar det istället till bevakningspunkter som är kopplade till uppdrag...den strukturen... Då får man dölja det uppdraget Debiterbartid och skapa uppdrag som endast innehåller bevakningspunkter och "dummy" Aktivitet som ska får det att bli bra struktur i bevakningspunkter... Hmm... samt att man får skapa om hela prislistan ... för den "debiterbartid" och dess aktiviteter... Dock blir problemet uppdrag per kund... Då måste man lägger till uppdrag "Debiterbartid" men då kommer alla aktiviteter med... även de som kunder inte ska ha.. så då kan man inte styra uppdrag för olika kunder... Hmm nej, enda sättet blir att vi endast kan köra en Aktivitet per uppdrag om vi ska få avrundning att fungera.. Och för deklarationer (bland annat) så får det bli en Aktivitet som heter "skriv deklaration i faktura text rutan" Så visar vi bara uppdrag på faktura och våra anställda får då lägga till "Moms" eller "Agi" som faktura text... Syvenässist så är dessa funktioner - pris, BP, uppdrag, tidsreg ganska stelt.. känns som att set egentligen bara är Byggt på ett sätt "hur det ska funka" men jag kan inte riktigt förstå hur man ska lista ut det sättet... Tänk om visma hade lagt lite tid på att utveckla små saker som att kunna avrundar på uppdragsnivå istället för design och namn.
... Visa mer
2025-04-06
10:47
Hej, Vi tar betalt per påbörjad 30 min PER uppdrag. Men vi använder oss dock av aktiviteter i Advisor eftersom vi får bättre spårning på vad som gjorts. m.m. DOCK verkar det som att inställningar "min fakturerbartid" 30 min tänker per "loggad" aktivitet och inte per UPPDRAG.. Se bild Dv.s. Uppdrag: Deklarationer Aktivitet: AGI = 15 min Aktivitet: Moms = 15 min Därmed ska faktureringen bli 30 min för uppdraget. Istället räknar advisor 30 + 30 min då den tittar på aktivitet.... mycket dumt om det inte går att välja vilken nivå den ska räkna på.. Går detta lösa eller MÅSTE / är vi begränsade till att endast logga EN aktivitet per UPPDRAG för att Advisors fakturering ska fungera för uppdragen? Extra fråga: Bild nederst gällande #date# kan man skriva t.ex: #month-1# eller dylikt för att den ska förstå att om vi fakturerar i april men det alltid avser föregående månad så tar den månad minus 1 ? Alternativt med #date# som är snyggare om man kan ta det minus 1 månad ? Annars är vi även här begränsade att skriva fast text: "Avser föregående månad" vilket inte är lika proffsigt eller tydligt.. Kan man inget av ovan i advisor så lägg det på förbättringar..
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Advisor
2025-03-31
22:44
1Gilla
Lite märkligt krav, utvekling av Visma, att man måste ångra alla innan då momsredovisningar inte är beroende av varandra ... ?
... Visa mer
2025-03-30
01:52
Hej, Hur rättar man en gammal momsredovisning i Visma eekonomi som t.ex är 4 måander sedan? Om det är den senaste så finns "ångra" knappen men hur gör man då om det är en momsredovisning flera månader bakåt som behöver rättas ? Det är belopp som är tillräckligt stora för att rättas och inte rulla på nästa moms. Mvh /Johan
... Visa mer
2025-03-22
10:56
Toppen tack! Sista frågan, får man ner den som skv/sru fil eller endast som pdf fil?
... Visa mer
2025-03-21
00:17
Efter en del om och men så hittade jag tillslut hur man gör K10 för sina kunder. 1. Man får lägga upp kund som ny men som privatperson 2. Starta upp skatt och bokslut pro 3. Välja nuvarande året 2025 - dock begränsat till "kalkyler" ? Jag skapade en Kalkyl för K10 som inte heter K10 ens.. utan endast Kvalificerade aktier i fåman.. Lade in alla uppgifter och tror mig har fått till det med den vanliga förenklingsregeln (se bilder) men nu hittar jag INGENSTANS att klarmarkera det med gröna bockar eller kunna ladda ner detta som en SKV fil för kunden att importera in.... ?! Hur får man ut blanketten !? Måste vara att man väljer 2025 för väljer man 2024 är det fel IB år med mera..
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt & Bokslut Pro
2025-03-21
00:12
Ja, detta upptäckte jag med idag. inte bra utvecklat.. bättre om man kan lägga upp delaägare i AB:ts skatt och bokslut pro och få till deras K10 blanketter i AB formen istället för att lägga upp nya kunder som privatpersoner - mycket admin..
... Visa mer
2025-03-18
20:27
Hej @Tinna Gunnarsson Tack för svar, dock så är det inte bara mig det inträffar för utan även mina kolleger på just denna kunden. Gissar att det får bli ett samtal till teknisk support då ?
... Visa mer
2025-03-17
19:37
Hej, Någon som vet varför vi inte kan skicka lönebesked när man får felet som i bilden ? Vi är en byrå med smarta byrån som använder Lön åt kunden.
... Visa mer
2025-02-21
00:15
Hej! Är det någon Visma modul som kan upprätta en simpel eller bra kontrollbalansräkning ? Jag har Visma Smarta byrån, går det i eekonomi Pro licens? Eller Visma Skatt och Bokslut Pro ? Eller någon annan modul som ingår i smarta byrån ?
... Visa mer
2025-02-21
00:13
Någon som vet hur man får bort decimaler på antal på lönebesked ? Lön.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön
2025-02-20
00:20
1Gilla
Strålande tack för ditt stöd som alltid!
... Visa mer
2025-02-13
13:35
1Gilla
Tack Tinna för dina snabbasvar! Ah, då är jag nästan 99% med. En sista checkfråga då. I feb lägger jag då till en rad med 1185 provision som "nollar" ut de negativa förskottsvärdena. Vilket innebär: 1. Att nu förskottet tillslut hamnar som kostnad på 7210 2. Och att jag MISSTÄNKER att negativa 1142 OCKSÅ medför negativ skatt så att nu det positiva 1185 även nollar ut SKATT effekten på den negativa beloppet eftersom skatt togs i Januari när 1142 användes. = Skatt bli 0 Om det stämmer så är jag med! Då minskar 1610 och lön nu kostnadsförs på 7210 samt att skatte effekt hanteras och bli 0 då skatt betalades i jan med förskottet. = Allt är frid och fröjd igen 😄 Tänker jag rätt då ?
... Visa mer
2025-02-12
23:30
Hej Tinna, stort tack för svaret! Tror jag har förstått det rätt men tycker resultatet ser konstigt ut. Lönekörning Jan: 1142 lönart = 5000 kr (1610 debet + skatter) lönekörning Feb 1142 lönart = -5000 kr (se bild) 1610 kredit och inga skatter eller blir de negativa? 1185 Provisions lön = 2287,5 Varför blir "utbetalas" nu NEGATIVT ? Det som skett är i detta fallet att personen har nu arbetat in sin provision och med den återbetala skulden. Verkar som att systemet tror att personen ska "inbetala" i netto då "utbetalas" nu är negativt ? + 2287,5 i "summa" bör väl bli 2287,5 i utbetalas - ser inte heller varför systemet säger brutto 2712 ? (ingen prel skatt är dragen i exemplet) Denna ska ju direkt efter gå till bank för utbetalning och då måste banken betala ut 2287,5 (eller minus lönskatten) Får du ihop detta ? har endast gjort så enkelt som beskrivet ovan med Lönekörning Jan och Lönekörning feb..
... Visa mer
2025-02-12
08:34
Hjälp med Lön. Förskott...
Har anställd som arbetar på provision.
Antal = fakturerat
a' = provision %
Vänligen se bilder.. Förskottet lades på 1610. MEN vilken löneart använder jag nu för att räkna av förskottet när personen arbetar in ? Se andra bild.. negativa värden för att kreditera 1610 känns inte rätt då det inte blir några sociala avgifter & personal skatt ?!?!
Vilken löneart ser till att dra det från 1610 och lägga det som typ 7210 kostnad + skatter ? I sista bilden har jagt lagt "minus" provision som tanke för att kunna dra bort från 1610.. ej klarmarkerad, bara tanke. Läste något om att det bör "auto" komma någon löneart på 9 något som skulle vända förskott men har inte sett denna löneart dyka upp och hittar den inte heller när jag söker i lönearts listan.
Hjälp
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön
2024-12-20
16:41
Jag hänger inte med på hur man i Visma eekonomi har löst när man vill göra förskottsfaktura till sina kunder (t.ex om de har låg kreditvärdighet och inte får betalvillkor... vilket är vanligt i dåliga tider..) Här är min tankegång.. kanske fel.. Visma Eeekonomi kan skapa vanliga Kundfakturor och konteras enligt nedan exempel: 1510 +1000 2611 -200 3xxx -800 Vid betalning 1930 1000 kr 1510 -1000 kr Inget konstigt.. MEN! ___________________________________________ hur gör man en förskottare?! Då bör det bli såhär man vill kontera... FÖRSKOTT FAKTURAN - BOKFÖRS INTE ? (Proforma) Hur skapar man PROFORMA eekonomi? Proforma skickas ut och bokförs / konteras inte (en kundfaktura... helt enkelt men med namnet proforma som inte bokförs...) VID BETALNING - PROFORMA 1930 företagskonto +1000 2611 Utgående moms -200 2420 förskott kund -800 VID "arbete" Faktura varje månad - t.ex 2 månader MÅNAD 1: 2420 DEBET 400 kr 3XXX KREDIT 400 kr MÅNAD 2: 2420 DEBET 400 kr 3XXX KREDIT 400 kr Nu är förskottet SLUT = 2420 = 0 och omsättning klar.. Men, HUR... gör man detta i visma eekonomi.. det går inte tvinga kundfakturor att kontera på ett eget sätt för en viss faktura? Hur löser man detta ? Har man helt missat att Förskottsfakturor finns ? Ganska stort område och vanligt..
... Visa mer
2024-12-12
17:27
Hej! Hur har ni löst det i eekonomi med 0 konton och 9 konton som är konton man kan lägga som hamnar utanför bokföringen BR och RR ? Har t.ex en import av SIE fil där de bokfört på 9999 ? Vad blir motsvarigheten i visma eekonomi för att ladda in det ?
... Visa mer
2024-12-05
23:37
Hej, Vi får via bank integration in bankgiro betalningar i klump bank/händelse och den innehåller både dagskassa itbetalning från kassaleverantören samt in bet av kundfakturor. Men hur ska man då matcha bankgiro händelsen när man inte i Visma kan välja att både välja "kundfakturor" OCH egen kontering för dagskassan på samma verifikat ? jag behöver ju matcha med kundfakturor så att kundfakturorna blir satta om betalda i kundreskontra... men behöver ju även få in konteringen för dagskassan.. se bilder
... Visa mer