Nja, tror inte det stämmer att det är per registrerad tid som den avrundar 0,5 upp. För om vi registrerar samma aktivitet för kund så blir det rätt. T.ex:   Kund A Uppdrag A Aktivitet A = 0,1 h   + nästa tidsreg: Kund A Uppdrag A Aktivitet A = 0,2 h   Advisor känner av att det var samma Aktivitet och resultatet blir 0,3 avrundat till 0,5. Alltså inte per tidsreg för då hade det blivit 0,5 + 0,5 = 1. Men det blir 0,5.   Detta är dock bra/rätt att den avrundar sist efter att slagit ihop samma aktiviteter.   Men då vi debiterar 0,5 per startar Uppdrag... Så hade det varit bättre/bra om den kunde se det på den nivån istället.   Största problemet är vid deklaration som Uppdrag. Då vill man 1) inte ta 0,5 per Aktivitet = moms, agi, rut, rot etc. Som separata avrundning utan faller i samma Uppdrag och slutavrundning... eller 2) det betyder att Aktivitet är meningslöst för oss. Då Aktivitet endast får vara 1 per Uppdrag så den inte räknar fel..    Tex: Uppdrag bokföring Aktivitet bokföring   Uppdrag deklaration  Aktivitet Moms, agi, rot/rut etc (allt på en Aktivitet)   Alternativt får vi bara ha ett uppdrag med många aktiviteter t.ex:   Uppdrag: Debiterbartid Aktivitet Deklarationer Aktivitet bokföring Aktivitet Lönehantering   Och dock då måste vi visa aktivitetsnivå på fakturor och inte endast uppdrag som nu...      Dock krånglar det istället till bevakningspunkter som är kopplade till uppdrag...den strukturen... Då får man dölja det uppdraget Debiterbartid och skapa uppdrag som endast innehåller bevakningspunkter och "dummy" Aktivitet som ska får det att bli bra struktur i bevakningspunkter...   Hmm... samt att man får skapa om hela prislistan ... för den "debiterbartid" och dess aktiviteter...   Dock blir problemet uppdrag per kund... Då måste man lägger till uppdrag "Debiterbartid" men då kommer alla aktiviteter med... även de som kunder inte ska ha.. så då kan man inte styra uppdrag för olika kunder...   Hmm nej, enda sättet blir att vi endast kan köra en Aktivitet per uppdrag om vi ska få avrundning att fungera..   Och för deklarationer (bland annat) så får det bli en Aktivitet som heter "skriv deklaration i faktura text rutan"   Så visar vi bara uppdrag på faktura och våra anställda får då lägga till "Moms" eller "Agi" som faktura text...   Syvenässist så är dessa funktioner - pris, BP, uppdrag, tidsreg ganska stelt.. känns som att set egentligen bara är Byggt på ett sätt "hur det ska funka" men jag kan inte riktigt förstå hur man ska lista ut det sättet...    Tänk om visma hade lagt lite tid på att utveckla små saker som att kunna avrundar på uppdragsnivå istället för design och namn.  ... Visa mer

Lite märkligt krav, utvekling av Visma, att man måste ångra alla innan då momsredovisningar inte är beroende av varandra ... ?  ... Visa mer

Toppen tack!   Sista frågan, får man ner den som skv/sru  fil eller endast som pdf fil? ... Visa mer

Ja, detta upptäckte jag med idag. inte bra utvecklat.. bättre om man kan lägga upp delaägare i AB:ts skatt och bokslut pro och få till deras K10 blanketter i AB formen istället för att lägga upp nya kunder som privatpersoner - mycket admin.. ... Visa mer

Hej @Tinna Gunnarsson  Tack för svar, dock så är det inte bara mig det inträffar för utan även mina kolleger på just denna kunden.  Gissar att det får bli ett samtal till teknisk support då ?  ... Visa mer

Strålande tack för ditt stöd som alltid! ... Visa mer

Tack Tinna för dina snabbasvar! Ah, då är jag nästan 99% med. En sista checkfråga då. I feb lägger jag då till en rad med 1185 provision som "nollar" ut de negativa förskottsvärdena. Vilket innebär: 1. Att nu förskottet tillslut hamnar som kostnad på 7210 2. Och att jag MISSTÄNKER att negativa 1142 OCKSÅ medför negativ skatt så att nu det positiva 1185 även nollar ut SKATT effekten på den negativa beloppet eftersom skatt togs i Januari när 1142 användes. = Skatt bli 0  Om det stämmer så är jag med! Då minskar 1610 och lön nu kostnadsförs på 7210 samt att skatte effekt hanteras och bli 0 då skatt betalades i jan med förskottet. = Allt är frid och fröjd igen 😄  Tänker jag rätt då ?    ... Visa mer

Hej Tinna, stort tack för svaret!  Tror jag har förstått det rätt men tycker resultatet ser konstigt ut.  Lönekörning Jan: 1142 lönart = 5000 kr   (1610 debet + skatter)   lönekörning Feb 1142 lönart = -5000 kr (se bild) 1610 kredit och inga skatter eller blir de negativa? 1185 Provisions lön = 2287,5  Varför blir "utbetalas" nu NEGATIVT ?  Det som skett är i detta fallet att personen har nu arbetat in sin provision och med den återbetala skulden.  Verkar som att systemet tror att personen ska "inbetala" i netto då "utbetalas" nu är negativt ?  + 2287,5 i "summa" bör väl bli 2287,5 i utbetalas - ser inte heller varför systemet säger brutto 2712 ? (ingen prel skatt är dragen i exemplet) Denna ska ju direkt efter gå till bank för utbetalning och då måste banken betala ut 2287,5 (eller minus lönskatten) Får du ihop detta ? har endast gjort så enkelt som beskrivet ovan med Lönekörning Jan och Lönekörning feb..  ... Visa mer

p.s vi förstår att kostnader för digitala underlag har ökat på vismas sida. Dock tror jag ett bättre drag hade varit att prissätta visma scanner istället.  Vi förstår också att ni försöker konkurera mot t.ex Fortnox och att möjligen då efterlikna deras prismodel/strutkur och att "micro transaktions" har gjort många företag rika (den nya prismodellen = betala inget för entrén men sedan för allt innanför tältet..) dock är det synd att alla bolag ska gå åt det hållet då det är ett mycket dåligt sätt att uppnå kundnöjdhet på (offra kundnöjdhet kontra vinst) eftersom man alltid kommer känna sig "lurad" när transaktionskostnader smyger på.  VI förstår också att en rörlig prismodell "pay for what you use" kan argumenteras som positivt för kund men ibland är man bara nöjd med att köpa en license per månad som är rimlig. T.ex. Visma scanner kan absolut kosta 30, 40, 50 kr per månad.  med tanke på att "ladda upp knappen" är gratis och fota fysiska är gratis är det 100% bara en tidsfråga innan det ändras då det inte rimmar med det nya och dessa sätt driver också digital sparning av underlag på er sida... Inte rimligt att t.ex ladda hem fil på mobil och ladda upp i scanner inte kostar när det kostar att mail:a samam digitala fil. Eller att kunder som har en printer och betalar 10 öre per papper kan printa ut de digitala och fota dem via visma scanner och få det gratis.. ett sätt att driva tillbaka det "odigitala". Absolut.. tar tid men men, osnyggt att det går.  Vilket gör oss byråer än mer nervös vad nästa drag är för dessa "strömmar" av inskick.  Därmed får ni gärna annonsera relativt snart hur era framtidsplaner ser ut överlag och hur ovan nämnda behov av funktionalitet som försvunnit kan åter "utvecklas"..  eftersom detta påverkar oss (byråer) en hel del vad vi lovar våra (era indirekta) kunder.. börjar vi utveckla egna "sidolösningar" nu och investerar i det (diverse automations flöden) och ni ändrar "ladda upp filer" knappen till transaktionskostnad så har vi även investerat i nya processer som kastas i sjön..  ... Visa mer

Tack @Helene Struthers för ett bra svar som visar tydligt att ni förstår de nya utmaningarna vi hamnat i.  Vi har även märkt att kunder nu skickar in MULTIPLA filer av samma underlag då de nu är väldigt osäkra på om det kommit in eller inte då de tappat insyn (för de kunder som inte har licens, vilket är många oftast fåmansbolag, konsulter etc som inte behöver det = MÅNGA i antal!) Vi har nu set många fall där filer skickats in minst 3 gånger! Vilket då kostat 10.5 kr för endast EN FIL! Om vi förstått det rätt hur ni debiterar... även om vi sedan tar bort duplikaten som kommit in i bildunderlag så har det antagligen drivet nya kostnader... trevliga intäkter för visma såklart.. Detta "duplikats / multipla filer av samma underlag problem" kommer absolut leva kvar sporadiskt bland många kunder och kommande nya då många inte är tekniska och som företagare "oroliga själar" som vill vara säkra att det blivit gjort...  Vi skickade ut detta mail till våra kunder igår så ni förstår (får insyn) hur denna förändring på RIKTIGT påverkat vardagen för byråer.....  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bästa kund,   Vi vill tacka för er förståelse och tålamod gällande de förändringar som Visma infört för hanteringen av kvitton och fakturor i vårt bokföringsprogram Visma eEkonomi.   Efter noggrant övervägande och i linje med vår filosofi att erbjuda enkla och transparenta priser, har vi beslutat att Bokföringskompaniet kommer att stå för den nya transaktionsavgiften.   Detta innebär att ni inte behöver betala någon ytterligare avgift för att skicka in digitala filer, utöver vårt tidigare annonserade timpris och den prisjustering som redan har kommunicerats för 2025.   VIKTIGT: Notera dock att om ni skickar in samma fil flera gånger sker transaktions avgiften varje gång! D.v.s skickar ni samma fil 3 gånger kostar det oss 3 * 3,5 = 10,5 kr för en enda fil att komma in då vi raderar duplikaten! Därmed: Försök att BARA skicka filer 1 gång!  När det gäller Fakturor som skall betalas så kommer vi inom kort utöka denna säkerheten för er som kund. Vi återkommer om detta.  När det gäller andra dokument som kvitton på fil etc så kommer vi alltid återkoppla om vi ser en banktransaktion som saknar underlag. Därmed behöver ni inte oroa er om kvitton kommit in på fil då vi alltid återkopplar om det saknas.    En metod vi uppskattar att ni gör istället: Det går att skicka in filer fortfarande via Visma Scanner om ni som kund laddar hem filen på mobilen och laddar upp i Visma Scanner i mobilen! Då blir det kostnadsfritt och fungerar som tidigare! Vi återkommer med en liten kort guide hur man gör om man inte redan klurat ut det.    En viktig anledning till att vi inkluderar Visma-avgiften i vårt pris är för att ge oss ett incitament att arbeta för att pressa våra leverantörers priser, i syfte att hålla kostnaderna så låga som möjligt för er, våra kunder. På så sätt ser vi till att representera era intressen gentemot leverantörer som Visma, för att fortsätta erbjuda en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.   Vi kommer att bevaka kostnaden löpande för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda er en prisvärd tjänst. Även om vi i nuläget inte planerar några ytterligare prishöjningar, kan vi inte helt utesluta framtida justeringar om omständigheterna förändras. För tillfället är dock vår intention att hålla 2025 års priser som annonserats.   Som en påminnelse: Visma Scanner kan fortfarande användas kostnadsfritt för att skanna och överföra fysiska kvitton och fakturor. Avgiften på 3,50 kr per fil gäller endast digitala filer som e-postas direkt till eEkonomi.   Vi utforskar även alternativa lösningar som kan undvika transaktionsavgiften, och vi kommer att hålla er uppdaterade om eventuella nya möjligheter. För närvarande kan ni fortsätta att e-posta filer till enligt den vanliga rutinen, och ni kommer inom kort att få en ny e-postadress för inskick av underlag.   Tack för ert förtroende och samarbete. Har ni frågor eller behöver ytterligare vägledning kring dessa förändringar är ni varmt välkomna att kontakta oss.   Med vänliga hälsningar, BokföringsKompaniet Tack, Bokföringskompaniet-teamet ... Visa mer

tillägg som alternativ och svar på det:    "Jo du kan dra in dom eller scanna in dom via tfn då är det ingen kostnad. Ska du vidarebefordra in en pdf från mailen är det en kostnad men då har du en bättre tolkning med" Ja men det är ingen bra lösning. Få som är så tekniska + är ganska ovanligt moment att behöva ladda hem filer på mobil (för de flesta) = ingen bra UX på den metoden. Knappt så jag själv kan / orkar göra så som är teknisk, samt att det begränsar att endast göra allt på mobil. Även om mobil är vanligt i dagsbruk är det säkerligen många som ändå mailar vid en dator för just inkomna PDF mail och även då hanterar inkomna pdf mail och skjuter iväg dem till scanner (från dator) som sitt dagliga arbete. Men det hänger heller inte ihop med något... SÅ t.ex: om jag nu är vid dator och har eekonomi licens själv... varför maila in mailet och betala för det när jag lika gärna kan spara filen och ladda upp den gratis i eekonomi med samma tolkning? (jag testade 10 olika dokument via nya mail funktionen samt ladda upp via grön uppladnings knapp (gratis) den tolkade allt likadant.. Så där är ett scenario för gemene kund som har egen licens där det inte är någon fördel utan likabra att spara fil på dator och ladda upp till eekonomi.. gratis och samma funktion. För oss som byrå med kund som inte har licens ska vi nu behöva antingen be dem att sköta allt på mobilen (nämnd metod) - svår! De tappar även insyn vad leverantörer har skickat in när de använde den funktionen med mera.. tyvärr men det är svårt att se vad de har fått bättre med detta... kostnaden på 3.5 är kanske inte viktigast förutom för oss byråer som har som priserbjudande/model att vi står för kundens alla transaktionskostnader som in har i systemet som nu inkluderar t.ex nedan kostnads exempel för en byrå... Har vi 100 kunder där de snittar 20 digitala underlag (eller mer) * 3,5 = 7000 kr i extra kostnad för byrån varje månad.. * 12 månader = 84 000 kr ska vi som byrå nu kanske behöva stå för.. ... Visa mer

Var som jag misstänkte, Strålande, tack! ... Visa mer

Kanske går att använda kompsaldo på något vis för detta då anställda inte får övertid så kanske det kan nyttjas i ovan koncept (på något sätt). Får försöka kika på hur Kompsaldo mekanismen funkar och där verkar det även finnas kalenderöveriskt per anställds balanser eller något (vad jag ser på vismas guider - men de förklarar inte riktigt allt ..) ... Visa mer

Ok, de verkar tråkigt nog vara väldigt bokade, 3 veckor fram 😞  Får se hur jag gör ... Visa mer

Tänker mig att när man använder (kanske egen skapad om behövs?) Löneart så konteras det rätt direkt på förskott eller efterskott/hands konton.   Exempel: Anställda har rörlig lön men via för- & efterskott betalningar kan man då erbjuda den ansrällde en snittlig fast lön (om anställde vill)   Exempel: T.ex: Person A har tjänat in 32 300 (rörligt) men har beslutats att ge fast lön på 30 000. Har personen tjänat in mindre så blir det en förskottsbetalning (skuld till företaget, fodran på anställd) och dragit in mer en efterskott betalning (till godo för anställd och företaget en skuld).   Så t.ex i fallet med 32 300 har den as tällde 2 300 är kvar till godo och dras bort från lönespec (på en rad) och bokas bort som skuld i bolaget till den anställde.   Lönespec skulle då först visa: Fulla rörliga del på 32 300 Effekt löneart efterskott: - 2300 (till godo) Total bruttolön 30 000   Nästa gång kanske den anställde tjänat in 27 700 kr men har som sagt fast lön på 30 000 och då får den en förskottsbetalning på 2 300 eller snarare nu då kvittar mot den tidigare skulden OM "tillgodo" finns att ta ifrån (konto?) Annars hade det blivit en fodran till bolaget på den anställde.     Lönespec skulle då visa: Fulla rörliga del på 37 Effekt förskott löneart +2300 (skuld/kvittning från tillgodo) Total bruttolön 30 000   Något sånt. Går det att skapa någon sådana lönearter och hur skulle konteringsupplägget se ut som förslag ?   Går det även i lön se varje enskilds individ "balanser"  De ska ju ha egna "potter" så de inte tar av varandras tillgodo etc.   Är en typ av "kompsaldo" antar jag? Fast inte i tid utan i pengar. Har inte koll på om kompsaldo i pengar kanske redan finns i lön och går att nyttja till detta? ... Visa mer

Tack för svar! ... Visa mer

Ja såklart, detta var en dum fråga får jag erkänna nu i efterhand. Tack @Roffakab !!  ... Visa mer

Typiskt uppkom en praktikalitetsfråga till...  All text jag läser om avskrivningar nämner att man gör det i slutet av året i princip i samband med bokslutet och därmed bokför detta/dessa manuella verifikat med avskrivningar en gång på året. Men här blev jag fundersam gällande matchningsprincipen - rätt kostnad i rätt period.  Fråga 1. Gör man alltid avskrivningar i slutet på ett år? Eller gör man det i början av ett år för hela året och sedan eventuellt justerar om det skulle ske inköp eller försäljning av tillgångar? Fråga 2: kan man sätt allt en gång på 12X9 och 783X i t.ex. December om svaret ovan är att man avskrivningsbokningen/förfarandet en gång i slutet på året ? Eller behöver man periodisera ut (ett måste?) avskrivningarna per månad?  D.v.s lägger man upp hela årets belopp på 12X9 konto (Avskrivningar) i förväg / början på året men periodiserar ut det beloppet sedan varje månad på 783X kontona ?   Fråga 3: Vad för underlag behöver man bifoga till dessa manuella verifikat ? (Kvitto faktura) Tack! ... Visa mer

Tusen tack för all hjälp och beskrivning. Toppen! ... Visa mer

Tack! Förlåt en fråga till! Eftersom det borde vara en vanlig beräkning för företagare att ta sig an gällande 30 regel och 20 regeln. Har inte visma den typen av beräkning inbyggd så att man bara kan klicka "beräkna tillåten avskrivning" och Visma kan kolla i anläggningsregistret och hämta anskaffningsvärden etc och räkna ut vad det tillåtna värdena blir och sedan bara klicka på en knapp om man vill nyttja det eller inte ?  Känns som att det borde finnas någon "snurra" för detta... lite förlegat att sitta med papper och penna och manuellt behöva kolla upp tillgångar etc och göra beräkningen ?  ... Visa mer

Aha! Då tror jag att poletten trillade ner.  Sista frågan. Ska man deklarera något av ovan scenario på ett speciellt sätt / speciellt fält i Inkomst Dek 2 eller är det som "allt annat" att det man gjort, och ska vara rätt, i bokföringen är det som deklareras och följer med årsbokslutet / årsredovisningen in till Inkomst Dek 2 när man deklarerar genom t.ex Vismas Årsdeklaration / skatt pro tjänst? (så har man en av de tilläggen så hänger bokföringen med gällande detta också) ... Visa mer

Tackar RoffaK AB! Ett steg närmre men inte helt i mål ännu.  Skulle behöva få stå det lite i ett exempel. Kan förbereda ett exempel som underlag för denna frågan:  AB Bolag köper in 10 datorer á 30 000 = 300 000 som är tänkt att ha 5 år avskrivning Anskaffningsvärdet 300 000 bokförs på 1250 (Datorer) och avskrivning per år 60 000 som kommer läggas på 1259 Ackumulerade och 7835 (avskrivningar enligt plan - datorer) Men i skattemässiga används huvudregeln som säger 300 000 * 0,3 = 90 000 Tillåten avskrivning 20 regeln hade gett 300 000 * 0,2 = 60 000 tillåten avskrivning Båda fallen är då likamed eller högre än i bokföringen.  1. Måste man välja vilken räkenskapsenlig metod man väljer (Ska det stå med i noterna?) och detta får INTE bytas mellan åren, korrekt? 2. Om man väljer huvudregeln så har man då 30 000 "tillgodo" OCH man väljer att INTE nyttja det är det då du menar man "håller koll" genom att bokföra detta på 8850 och 2150?  (Obeskattade Reserver) 3. OM man nyttjar det så kallas de Överavskrivning. Dv.s. planen var att skriva av 60 000 men skattemässigt gav utrymme för 90 000 så man överavskriver med 30 000 ? Och då lägger man helt enkelt bara in detta värde istället på avskrivningskontona? Sista fallet antar jag är om man skrivit av mer planenligt än skattemässigt medger.  4. Men vad händer år 3 då man enligt plan kör 60 000 varje år men har man börjat använda huvudregeln så är inte 60 000 tillåtet år 3 (endast 44 100) - se nedan. Vad händer då ? Hur bokförs det? År 1: 300 000 = 90 000 Tillåten avskrivning År 2: 210 000 = 63 000 Tillåten avskrivning År 3: 147 000 = 44 100 Tillåten avskrivning Ledsen för att ställa dessa frågor i de olika fallen. Behöver bara koppla detta lite bättre.. Hoppas jag är hyfsat rätt på det så du inte tycker det låter som ett hopplöst fall.  ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Ok, Synd att Scanner inte både kan skicka en faktura till underlag samt lägga upp den som en faktura. Fråga, kostar det även 3 kr om jag själv från min egna mail skulle använda "e-faktura" för att skicka in fakturor till systemet eller gäller det bara om leverantörer gör det direkt? Antar att det även gäller mig själv om jag skjuter in dem. Så enda sättet att göra det gratis är att klicka "ny faktura" manuellt och koppla med underlag.  ... Visa mer

Tack Tinna!  Såg att på sidan du länkar till behöver man fylla i ett formulär / bli kontaktad gällande överföring av register och få hjälp av er internt.  Är det endast Företaget själv som vill göra processen med byte som kan sköta detta? Om jag är en liten bokföringsbyrå som tar över kunder och vill byta över dem till Visma Eekonomi kan jag då vara "agent" för företaget (Min nya kund) och med filerna jag fått från företaget skicka/bli kontaktad av er och få in det i Smarta Byrå programmer med Advisor etc ?  ... Visa mer

Tack för all din hjälp @Roffakab !! Det blev tillslut att jag beslutade för 300' utd. Dels 195 250 - 132 000 = 63250 + att i 2024 tog jag huvudregeln 500' bruttolön * 50% = 250' i utrymme och jämnade ut det till 300 000 jämt. Borde vara rätt tänkt.  men fråga. Då det ska flyttas från 2099 - 2098 - 2091 & 2898 så undrar jag om det är rätt / okej att göra allt i ett svep i en verifikation + bifoga Årstämmoprotokollet som underlag? Se bild på verifikationen som planeras:    ... Visa mer

Som nedan utklipp. Därmed förstår jag inte hur 2024s utrymme på 204 325 är aktuellt /tillgängligt nu ? Det är väl först nästa år i 2025 som de får användas när årsbokslut för 2024 är klart..?   "Så säg att du startar ditt aktiebolag i december 2023, då avslutas ditt första räkenskapsår i december 2024. Det innebär att du kan besluta om utdelning först 2025 – men med bonusen att du då har samlat ihop två kalenderår som du kan tillgodoräkna dig utdelningsutrymme för enligt förenklingsregeln.    Skulle du däremot starta ditt nya aktiebolag i januari 2024, så har du bara ägt aktierna vid ingången av ett kalenderår när det blir dags för utdelning och får därmed bara ett års schablonbelopp att tillgodoräkna dig. Och du kan inte besluta om utdelning tidigare än 2025 ändå." Källa: https://www.wint.se/blogg/experten-tipsar-darfor-bor-du-starta-ditt-nya-bolag-innan-arsskiftet#:~:text=Det%20%C3%A4r%20efter%20det%20f%C3%B6rsta,betala%2020%20%25%20skatt%20p%C3%A5%20summan. ... Visa mer

Hmm, men 2024 års utrymme kan jag inte använda i år ?   Det blir väl endast utrymme från 2022 (startade AB då med förkortat år - vanligt kalender år) Och 2023 så 187 550 + 195 250 - 132 00 = 250 800 i utrymme kvar nu i 2024 att ta ut.   För jag menar att de som har e.g. förlängt räkenskapsår säg 2022+2023 kan väl endast ta utrymme för de två åren i 2024. Annars hade det varit vanligt att man får 3 utdelningsutrymmen efter första bokslut vid förlängt. Men två är det väl ändå?   E.g i botten längst ner i nedan länk. https://www.google.com/amp/s/blogg.ekonomi-bolaget.se/ekonomibloggen/n%25C3%25A4r-kan-du-tidigast-ta-utdelning-fr%25C3%25A5n-aktiebolag%3fhs_amp=true ... Visa mer

Du är fantastisk hur mycket eloge du ska ha för att du hjälper folk här ! (Real Champion)  Inser nu att efter förra årsbokslut i 2023 så kommer "endast" Visma deklaration att flytta 8999 till 2099 (trodde det var klart sen) men ser nu att det sedan direkt när ett nytt räkenskapsår börjats flyttas en gång till från 2099 till 2098...  Och där är det endast "parkerat" tills bolagstämman beslutat vad man gör med vinsten. Om allt stannar i bolaget bokas det om igen frå 2098 till 2091 (där det tillslut "stannar" - lämnas vilande)  Alternativt då om utdelning beslutats Så tas det antingen direkt från 2098 (om det är årsbolagstämman) men som i mitt fall när det var efter utdelning via extra bolagstämma så skulle det ha legat på 2091 varpå därifrån jag skulle flyttat det från 2091 till 2898... sen vidare ut när betalt kredit företagskontot 1930 och då minskat "skulden" på 2898 med debet.  (pardon my french men det är et "helsikes" flyttande av vinsten mellan konton... 8999 till 2099 kan jag förstå.. resultatet till balansen. Men att blanda in 2098 steget känns lite väl.. och även 2091...  Därav min "shortcut" från 2099 till  2898... men hoppas inte detta är allvarligt ?  Extra fråga gällande utdelningsutrymme. (jag är ensam I mitt AB - Konsult - tar upp till brytgräns i lön)  Enligt förenklingsreglen 2022 låg utrymmet på 187 550 varpå jag tog 132 000 = 55 550 Kvar i utrymme (sparat) det året, om jag förstår det rätt. 2023 är utrymmet nu på 195 250 + 55 550 vilket skulel tyda på att jag kan ta utdelning på 250 800 ? (Stämmer det, tänker jag rätt då?) och i så fall fyller jag i det i Resultatdisposions avsnittet under utdelning, korrekt ?  Tack för alla svar ! (hoppas detta även hjälper andra i framtiden som söker fram det) 🙂  ... Visa mer

Hej RoffaK, uppskattar verkligen din hjälp! I förra året (2023) när jag gjorde extra utdelningen (vid sommaren) gick det mellan dessa konton.    När jag är inne på Deklaration/Årsredovisning för 2023 så har jag detta angivet (nedan bild).  Är det raden "utdelning" i förändring i eget kapital som jag behöver lägga in de 132'?   Samt bilden längst ner inne på Resultatdisposition och efterutdelning som jag igen fyller i 132' ?      ... Visa mer

@Tinne Lestrin Tack för ditt svar och ursäkta att jag är långsam! Ja, jag tror tidigare när jag började med eekonomi så hade jag Visma Lön anställd med men sedan gick det över till Vima lön direkt och de fungerade lite annorlunda. Se bild på dessa två hur det ser ut nu när jag loggar in. Då med visma anställd lön så stod det både mitt namn på bankhändelser raden och det kom en egen rad för hyra (Inser nu att det kanske är något via banken jag gjort annorlunda vid betalning för atyt det ska bli två rader. Men på något sätt innan förstod den att det fanns en hyra och en lön och då kunde jag matcha lönkörningen i visma med lön bankhändelsen och sedan hantera hyran med egen matchning och bildunderlag på kvittot (Se bild längst ner där jag markerat i grönt) Nu med visma lön direkt så blir det endast en rad i händelser med både lön och ersättning hyra i samma och då kanske jag ska göra som du nämner att bara bifoga in kvittot på hyran till denna "lön" händelsen.  (se bild längst upp där jag markerat i rött) Tyckte det var bra som det var innan när det separerade men vet inte ritkigt hur det gick till om det är på grund av visma lön anställd vs visma lön direkt som påverkar detta... var min teori i alla fall.. men nu blev jag osäker då jag klistrar in bankhändelserna från banken.. så det måste vara något när jag gjorde lön betalning från bank som är annorlunda kanske.. blir lite snurrig nu då jag inte minns...   ... Visa mer

TACK @CarinaEsp och @Joachim E  ! Det här forumet är bäst! Så bra folk. Uppskattar hjälpen en massa! Hoppas detta blir en hjälp för fler som söker samma fråga! Tyvärr kan jag bara trycka godkänn svar på en då ni båda delat på svaret. Blev Carina denna gången. ... Visa mer

Hej, Tack för påbörjan på svaret! Behöver fortfarande hjälp om hur bokföringen skulle se ut i fråga 1. och 2. i själva visma.  Jag hittar bara dessa punkter som behövs på bolagsverket https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/drivaaktiebolag/vinstutdelning/beslutomvinstutdelningpaextrabolagsstamma.695.html Men jag hittar inga mallar eller dokument.. Hur skriver man ett protokoll ? Någon som har en lagom enkel mall?  Bilagor till förslaget ett motiverat yttrande från styrelsen om hur den föreslagna dispositionen förhåller sig till den så kallade försiktighetsregeln17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen (2005:551)Länk till annan webbplats.(försiktighetsregeln innebär att vinstutdelningen ska framstå som försvarlig med hänsyn till dels de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på det egna kapitalet, dels företagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). en kopia av den senaste fastställda årsredovisningen en kopia av den senaste revisionsberättelsen styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för företagets ställning som har inträffat efter att årsredovisningen lämnades, inklusive uppgift om värdeöverföringar som har skett efter balansdagen, underskriven av styrelsen revisorns yttrande över styrelsens redogörelse om aktiebolaget har krav på revisor, underskrivet av revisorn med uttalande om huruvida bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget. ... Visa mer

Tack för svaret. Ja det var ju väldigt enkelt och bra! Tog lite tid innan jag hittade var, inne på kontoutdrag / där man kan välja period, som man laddade ner filen men är som excel och som man sedan laddar upp. Tack för hjälpen ... Visa mer

Det ät för min egen profil. Men som VD och ägare i syfte att både kunna nätverka, skicka premium mail och eventuellt rekrytera eller leta talanger så måste jag kunna aktivera premium på min profil för företagetskostnad?    Måste kunna ses som en mjukvara lika väl som Microsoft office eller andra licenser för företagsmjukvaror som är personliga (Name call licenser).   Varför skulle detta inte kunna ses som ok? ... Visa mer

Kanon tack! Strålande ! ... Visa mer

Perfekt! Jag såg nu också att på företags kontot på banken så hamnade hyresersättningen som en egen transaktion och lönen som en egen (även om de var i samma underlag löneuppdrag) vilket gjorde det enkelt att matcha hyres-fakturan med den egna transaktionen.   ... Visa mer

Tack Josefin! Utforskar detta vidare lite till. 🙂  ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Tack så mycket!   Då har jag låst t.o.m oktober.  Ok, får köpa till den modulen imorgon och se hur det går till.    Men jag antar att man endast använder den modulen en gång om året om man är ett litet AB som mitt som utför konsult uppdrag åt endast en kund.   För det blir väl bara e.g. I januari som man får nytta och kör den modulen deklaration och årsredovisning fast den tickar per månad?   Eller förenklar den även moms deklaration och arbetsgivardeklerationer med mera ?    Dock är dessa två regelbundna deklarationer väldigt lätta för mig. Så hade tänkt att man kunde klara årsredovisningen etc en gång om året ganska enkelt också.   Jag har i princip endast en faktura i månaden och en lönekostnad per månad som sker i bolaget (i princip).   Men kanske är såpass värdefullt ändå med den modulen för att få det rätt. Vad tycker du? ... Visa mer

Tack för svar!   Och går man via bankhändelser och kopplar bild så får man inte hjälp av den infon man lagt in via visma scanner? (Där lägger man ju in moms värde bland annat)   Så ska man få hjälp av visma scannern går.man då koppla bild hållet ? Och hur gör man med bankhändelsen då om inte den används? ... Visa mer

Kanon och tack till er båda! ... Visa mer

Yes, pratade med skatteverket idag.  Så länge allt är grönt gällande de krav som nämns på denna länk: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/kostnadsersattning.4.18e1b10334ebe8bc80005623.html Så nämner bara skatteverket att på deras sida ska Hyres beloppet tas upp i ARBETSGIVARDEKLARATIONEN under Kapital inkomst på den anställde som hyr ut i fält 0.39 (eller dylikt).  Detta betyder att privatpersonen / anställde som hyr ut till Aktiebolaget (I detta fallet jag till mitt aktiebolag) får ut hela beloppet som hyra till min bank men i min privata inkomst deklaration sedan kommer 30 % krävas som inbetalning.  D.v.s e.g. 1000 kr / månad betalas ut till mig 300 kr / månad kommer behöva betalas i inkomst deklaration (privat) MEN! Hur sker detta rent praktiskt i bokföringen och transaktionsmässigt ? (det kunde inte skatteverket svara på, inte deras område) 1. Eftersom privatperson inte får skicka faktura... så måste jag istället skicka ett kvitto varje månad, eller? Korrekt? Någon verifikation måste aktiebolaget väl ha?  2. Betalningen rent praktiskt blir en enkel banköverföring från aktiebolag till privatperson, tänker jag? korrekt? Denna bankhändelse som man lägger upp i visma, hur bokför man detta bland valen och plockar upp kvittot som skickats in till visma? (som jag antar jag måste skapa till bolaget) ... Visa mer

Ok, så det betyder att hela beloppet tas upp i privat deklaration?   Betyder detta att det helt enkelt inte är fördelaktigt att ta hyra på detta sätt vs att ta beloppet i lön eller utdelning ?    Eller är det fortfarande bättre att ta ut hyra också kontra lön och utdelningsvägen?   Och hur bokför man detta I så fall? ... Visa mer

Tack för svar!  Då missade jag såklart uppge VAT på EUR beställningen och får nu avbryta den och göra om den.  Hur gör man med bankhändelserna i detta fall? Ska jag först matcha direktköpet (som var fel) med orderbekräftelsen och sedan när jag fått pengarna tillbaka (avbruten order) lägga till den bankhändelsen (jag kör manuellt) och vad registrerar jag den mot ? som en insättning ? Eller hur blir det stegen för detta ?  Tack så mycket! ... Visa mer

Återigen, stort tack RoffaK !! ... Visa mer

Tusen tack! ... Visa mer

Förresten, hur gör jag med bankhändelsen ovan som är på 22 500 kr ? Det behöver väl komma i "fas"?  D.v.s behöver jag lägga in någon typ av bankhändelse på 25 000 kr ?eftersom jag lägger in en bankhändelse på -2500 kr ? så att bankhändelserna kommer i fas till 22 500 kr ?  (Jag har gjort IB 25 000 på 1930 och -25000 på 2081 och levfaktura mot konto 6750 samt fåtag i underlaget. Så tänker att jag behöver regga en manuel bankhänselse på 25 000 också så det är i fas med 22 500 ?) Eller kommer IB registreringen lösa det så att bankhändelserna är i fas? ... Visa mer

Tack RoffaK! ... Visa mer

ok, tack! Så när jag matchar den ska jag skapa en leverantörsfaktura med 6750 Bankkostnad och matcha den mot den skapade fakturan?  plus: behöver jag be banken om fakturan på detta att verifiera det mot ?  ... Visa mer