Om Joachim E

Joachim E · ‎2025-04-23

Hej Du gör en ombokning av de 25 000 via bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 1930 kredit 25 000 1940 Debet 25 000 /Joachim

AndEng · ‎2025-04-23

Tack för snabb återkoppling.

Elisabet Halin · ‎2025-04-23

OK! Tack för svar! 😍🙏 Elisabet

Joachim E · ‎2025-04-23

Hej Detta måste jag be dig ringa in till supporten för hjälp med det är inget jag kan svara på i forumet då jag inte kan se ditt system. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Ingegerd · ‎2025-04-22

Ja så är det , tack så mycket för svar

Anna H1 · ‎2025-04-22

Tusen tack!

LW -60 · ‎2025-04-22

Hejsan, Emmali! Vad som är av vikt, är att skattekontot 1630 stämmer överens med de siffror som Skatteverket har när du tar fram siffrorna där. De hänger ingen för en eller två felbokade kronor, jag lovar! Se till att 1630 har samma summa som Skatteverket har på samma datum. Är det ränta det handlar om, boka det mot räntekontot 8314. Det som är viktigt är att balanskontot 1630 stämmer. Om 8314 diffar på en krona hit eller dit är inte lika viktigt just nu. Mvh Lena

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Den beslutade utdelningen bokför du på följande sätt. Du måste ha med de tidigare balanserade vinsterna och förlusterna i konteringen också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Du bokför det på konto 5613 repraration och underhåll bilar och 2641 ingående moms. /Joachim

TO2024 · ‎2025-04-22

okej, tack!

Ervis · ‎2025-04-22

Hej, Nej det finna ingen moms på försäkringen. För mobilabonemang är rätt konto 6216? Tack snälla.

Ervis · ‎2025-04-22

Tack snälla. Hälsningar, Ervis

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Presentkort hanterar du på detta sätt när det bokförs. 1. När du säljer ett presentkort. 1580 eller kontot för det betalsätt kunden använt. Debet 2421 presentkort Kredit 2. När kunden sedan löser in presentkortet så blir det betalsättet och då blir konteringen på detta sätt 2421 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit När det gäller returer lägger du in dem motsatt mot försäljningen. Visar med ett exempel där du haft försäljning via kort på 1 000 kr och samtidigt haft en retur på 500 kr. 1580 Debet 1 000 3051 Kredit 800 2611 Kredit 200 1580 Kredit 500 3051 Debet 400 2611 Debet 100 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Du kan gå in under Försäljning > Kundfakturor, klicka på raden med fakturan kunden inte skall betala in och använda knappen åtgärder. Under knappen åtgärder har du valet registera inbetalning som du väljer. I Popuprutan som öppnas väljer du sedan annat konto och konto 2420 så kommer boköringen bli rätt dels mot 2420 och dels mot försäljningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Orsaken till detta är att du har ett negativt belopp i bokföringen på ett konto som börjar på siffran 1. För att kunna svara på hur du skall rätta till detta behöver jag bilder/Skärmdumpar på hur din balansräkning ser ut. Återkom med dessa så kan jag ge dig tips på hur du kan rätta detta. Alternativts så justerar du detta manuellt i själva deklarationen inne på skatteverket. Flytta beloppet från ruta B8 till ruta B16 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-22

Hej Du kan antingen avnända konto 5800 resekostnader eller 5810 Biljetter för parkeringskostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-20

Hej Det är inte den automatiskt skapade verifiaktionen som är fel utan den egna konteringen. Den skall bokföras på följande sätt> 1930 Debet 6 000 1580 Kredit 6 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-20

Hej Du skall kreditera 2018 och debitera kontot för hyra 5011. Du kommer ha ett högre eget kapital men då konto 2018 egen insättning och konto 2013 båda tillhör eget kaptial och som skall man rekommenderas att tömma varje år och bokföra om till konto 2010 eget kapital så kommer det inte påverka något mer än att hyreskosntaderna blir högre. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-20

Hej Då momsdeklarationen har påverkats så skall du lämna in en ny redovisning till skatteverket. Jag rekommenderar att du tar kontakt med skatteverket och frågar dem hur de vill att du hanterar detta eftersom det är så pass länge sedan. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-20

Hej Det är helt korrekt att den särskilda löneskatten på 8 976 kr skall in i ruta 1.4 i inkomstdeklarationen. /joachim

Joachim E · ‎2025-04-20

Hej Du har i stort varlt rätt konto Byt dock ut konto 2091 till 2067 och 2098 till 2068 så samlar du allt som handlar om eget kapital under kontoklass 206X 2091 och 2098 är avsett för aktiebolag och ekonomiska föreningar framförallt. /Joachim

jornil81 · ‎2025-04-18

Okej. Tack så mycket för din hjälp!

Joachim E · ‎2025-04-17

Hej Det är för att beloppen summeras ihop till detta och det beror på det jag har nämnt tidigare. 854 090 - 54 734 - 49 980 + 159 511 - 123 628 - 196 314 = 588 945 Skillnaden mellan undvik statlig skatt och egen justring är just det jag nämnt innan att Avsättningen till periodiseringsfonden framförallt är högre under undvik statlig skatt. Det är exakt samma siffror under egen justering förutom på periodiseringsfond och egen avgifter. 854 090 - 54 734 - 38 000 + 159 511 - 123628 - 199 309 = 597 930 Sedan hur uträckningsformeln ser ut för just de olika valen vågar inte jag ge mig in på men det är inget som bara är påhittat utan framtaget med hjälp av redovisningskonsulter/revisorer. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-17

Härligt att det ordnade sig och tack för återkopplingen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-17

Hej På tjänster du kan nyttja när du är i Sverige (Olika programvaror eller andra digitala tjänster) skall också redovisas med en moms. Så kallad omvänd skattskyldighet skall då bokförs precis på samma sätt som med google ads. Skatteverket skall ha information om alla handels som sker oavsett om det är inom Sverige, Inom EU eller utanför EU. Om det står moms på underlaget eller ej spelar ingen roll. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om handel med andra länder /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-17

Hej Ena sättet är att stämma av huvudboken mot Leverantörsreskontran. Gå in under bokföring > Kontoanalys > Huvudbok. Välj period du vill stämma av och skriv in konto 2440. Sedan får du jämföra den rapporten du får ut med leverantörsreskontran. Min gissning är att något bokförts manuellt mot 2440 utan matchning mot en faktura. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-17

Hej Inköpet är helt korrekt och momskoden skall vara 21 (25%) När det gäller försäljningen så beror det på om den sker till ett momsregisterat företag inom EU, Ett momsregistretat företag utanför EU eller privatperson inom eller utanför EU. Samtliga dessa varianter bokförts på olika sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-17

Hej Tack för den uppdaterade informationen. Då bokförs den återbetalda momsen via en manuellt inlagd kontering på följande sätt Datum - Utbetalningsdatumet Text - Återbetald moms till skattekontot. 2013 Eget uttag Debet 2650 Redovisningskonto för moms kredit. /Joachim

LinnéaBäckström · ‎2025-04-17

Tack så mycket för din hjälp. Jag ringer supporten och ser vad de säger. 😄

Joachim E · ‎2025-04-16

Hej Du får gärna bifoga skärmdumpar/Bilder på hela balansräkningen från eEkonomi så jag får se hur det ser ut i den. vilken bolagsform gäller detta? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Sista bilden är från rätt "program" Du skall i det gå in under Bokföring och kontoanalys och sedan välja balansräkning. Det är en skärmdump av hur det ser ut under eget kapital jag är intresserad att se. /Joachim

jonas_karman · ‎2025-04-16

Ok tack!

Joachim E · ‎2025-04-16

Hej Är det företagets paypal konto eller ditt privata? är det företagets så skall du använde konto 1960 för detta är det privat så skall du istället använda 2013 eget uttag. Du bör hantera det i två steg så du får in din försäljning på rätt datum. Det som säljshanterar du på detta sätt 1. Förts en manuell kontering per försäljningdag Datum = Försäljningsdatumet (inte datumet du får in pengarna på banken) 1580/1960/2013 Fordran debet (Totalt försäljningsbelopp den dagen) 3051 Försäljning Kredit (Nettoförsäljning) 2611 utgående moms Kredit (Moms) 2. När du sedan får in pengarna på banken så bokför du insättningen på detta sätt. 1930 Bank debet (Insatt belopp) 1580/1960/2013 Fordran Kredit (Totalt försäljningsbelopp innan avgifter är dragna) 5710 Frakt Debet (Nettobelopp på frakten) 2641 Ingående moms (Momsbeloppet på frakten) Sedan hanterar du Onestop shop försäljningen på samma sätt men försäljnings och momskontot skall vara ett annat så det inte kommer med i momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hej Det skall redovisas och bokföras i SEK och man skall redovisa en fiktiv moms (Omvänd skattskyldighet) så skatteverket får information om att det skett handel med ett land utanför EU. Visar med ett exempel på ett belopp på 500 kr hur det skall se ut. Observera momskoden jag markerat med gult den måste du lägga dit manuellt och den måste vara med för att det inte skall bli fel i momsredovisningen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hej Att byta underlag är en komplettering och kräver ingen ny kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hi Both transactions should be accounted for against the same account use accountnumber 2999 OBS konto. The totala will be zero and these two transactions will have no effect on your accounting. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hi The entire amount should be accounted for on account 5612 Tax and insurance of cars 1930 Kredit 5612 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hi Use account 6590 other external services and 2641 Incoming VAT 1930 Kredit 5 000 6590 Debet 4 000 2641 Debet 1 000 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-16

Hej Utan att kunna se själva fakturan/Underlaget så ser konteringen rimlig/Rätt ut. Löneskatten skall beräknas på 2 934 kr. /Joachim

pauladehollanda · ‎2025-04-15

Tack snälla för snabbt svar 😊

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Jag har dessvärre ingen lösning åt dig. Börja som jag skrivit förut att kontakta skatteverket och hör vad de säger. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Jag skulle personligen rekommendera att göra det löpande varje månad. Dels får du en bättre kontroll och risken för att du skulle missa det är mindre. men så länge rätt belopp bokförs upp så är det inget som hindrar att du gör det årsvis. /Joachim

Gottfrid · ‎2025-04-15

Tack!

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Låter märkligt att konto 2731 är noll. Kan du kontrollera vilket konto lönebokföringen lägger arbetsgivaravgiten på. Det kan även vara så att du bokfört både lönen och skattekontotransaktionen när lönen bokförs och sedan bokfört händelserna från skatteverket också dvs att det blivit bokfört dubbelt men inte mot samma konton. Rimligen borde saldot på 1630 inte stämma med saldot på skattekontot hos skatteverket heller då. Skulle det vara det senre alternativet så skall du i så fall vända tillbaka dessa konteringar dvs bokför det på detta sätt i stället. 2510 Kredit (Summan du räknat fram) 1630 Debet (Samma beloppp) 2940 Kredit (Summan du räknat fram) 1630 Debet (Samma belopp) /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Skatteverkets hemsida skulle jag rekommendera att läsa mer om detta. https://skatteverket.se/egenavgifter Rekommenderar även att du tar kontakt med skatteverket gällande detta de kan guida dig mer i vad som gäller och exakt hur det görs i deklarationen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Då OSS försäljningen inte skall vara med i den vanliga momsredovisningen så skall båda konto 3005 och 2671 lägga upp helt utan momskoder. Momsen redovisas sedan separat för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-15

Hej Det finns fyra händelser som avser samma sak ser det ut som 2 som bokför upp den och 2 som sedan vänder bort dem så du kan bortse från varningen skulle jag säga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-14

Hej Intäkten för hyran bokför du på 3911 Hyresintäkter och eventuellt 2611 om du betalar moms på hyran. När de betalar dig för hyllor mm så kan du bokföra det på konto 3990 övriga intäkter och 2611 Utgående moms. /Joachim

TO2024 · ‎2025-04-14

Hej igen, Okej, så den jag laddar upp ersätter den andra automatiskt, går liksom inte att ta bort den andra? Okej, jag ringer och kollar. Tack Tommy

Joachim E · ‎2025-04-14

Hej Ett event är en tjänst som säljs så du väljer artikelkonteringen för tjänster med den momsats som gäller för detta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-14

Hej Jag kan inte hitta något maxbelopp men rekommenderar att du kontaktar skatteverket och ställer frågan direkt till SKV. Om det är moms på fakturan/kvittot så får den dras av. /Joachim

Hadil Salem · ‎2025-04-14

Tack så mycket.

Joachim E · ‎2025-04-14

Heh Anställningskatt skall du får från din arbetsgivare. Kommer även förtryckt i din deklaration. F skatten baseras på ditt resultat och räknas ut utifrån resultatet. Det räknas ut av systemet i Visma deklaration/årsredovisning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-14

Hej Du bokför det på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-13

Hej Jag är inte alls insatt i reglerna för detta med förmåner när man inte är anställd så jag vågar inte svara på om det är samma sak eller inte. Verifiera att du kan göra så med skatteverket så har du fått svar svart på vitt om det är ett godkänt sett att hantera det på. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-13

Hej Du bokför det inköpet på följande sätt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-13

Hej Du bör få dem värderade till vad de kan vara värda idag oavsett det slitage som blivit på dem och bokföra det som ett eget varuuttag ur företaget. Rekommenderar även att du kontaktar skatteverket och hör vad de säger om detta. /Joachim

ricric · ‎2025-04-13

Tack för hjälpen!

Leifg36011 · ‎2025-04-12

Stort tack för hjälpen Joachim!

TobeBj · ‎2025-04-12

Tack så mycket för svaret!

kajo46 · ‎2025-04-12

Tack !

Juliaa · ‎2025-04-11

Tack så mycket för din hjälp!

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Kontot i sig är inte otroligt viktigt i detta fallet (Båda avser frakt) men 6250 är det mest korrekta då du betalar för porto och förpackning inte en ren frakt. Du behöver inte korrigera detta om du lagt det på 5710 utan moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Det ser korrket ut Saldot på 1930 har ökat med de 3 000 som betalats in . /Joachim

Spyflugan · ‎2025-04-11

Ah, ok, tack så mycket för all hjälp så här långt!

Joachim E · ‎2025-04-11

Då detta gäller en enskild firma så behöver konto 2012 inte stämma med saldot på skattekontot. Detta för att det kan blandas privata och företagsrelaterade poster på skattekontot. Det privata behöver inte bokföras. Det viktiga är att saldot på kontona för respektive skatt t ex 2650 stämmer i bokföringen. /Joachim

Jenny Rodewald · ‎2025-04-11

Tack så jättemycket! Ha en fin helg 🌞

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Redan aktiverade konton skall fortsätta vara aktiva i åren efter så det skall inte vara något man behöver göra igen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Du skall bokföra återbetalningen av frakten mot samma konto/Konton som du bokförde inbetalningen från kunden. Så bokfördes inbetalningen från kunden där den dubbla frakten var inkluderad på detta sätt 1930 Debet 3051 Kredit 2611 Kredit Så bokförs återbetralningen mot samma konton men tvärtom när det kommer till debet och kredit 1930 Kredit 54 3051 Debet 43,20 2611 Debet 10,8 Då det avser tradera vet jag inte om du bokfört detta direkt mot 1930 bank eller om du använt ett fordrans konto så kan vara så att 1930 skall bytas ut i din konteirng. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Jag förmodar att du boför enligt kontantmetoden i din enskilda firma. Då skall inbetalningen från kunden och inbetalningen från skatteverket bokföras på exakt samma sätt. Inbetalninen från kunden 1930 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit Inbetalningen från skatteverket 1930 Debet 3041 Kredit 2611 Kredit De två händelerna blir då tillsammans totalt sett rätt utifrån din försäljning. inte helt med på hur du menar med att det hamnat på kassa kontot. Kan du bifoga en bild på hur konteringen ser ut? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-11

Hej Då skatten inte är en kostnad och du får lov att använda privata eller företagets pengar för att betala vad du vill så spelar det inte någon roll vilken summa du betalar från företags eller privata kontot. Du betalar in det du behöver och bokför den inbetalningen till skatteverket mot konto 2012 bara. Det finns ingen skuld för skatten att kvitta bort i en enskild firma vilket det gör i t ex ett aktiebolag /Joachim

jornil81 · ‎2025-04-10

Tack!

Joachim E · ‎2025-04-10

Hej Ok men du köper in domäntjänster som du sedan faktuerar dina kunder? Jag skulle fortfarande lägga dina kostnader för inköpen på 6540 då det kan anses som domäntjänster. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-10

Hej 2650 redovisningskonto för moms skall det bokföras på om det avser moms. /Joachim

Joannis · ‎2025-04-10

Hej igen Joachim, Mm enklast hade ju varit om allt hade kunde bokföras i 2023. Beslutet från skatteverket är daterat i februari i år 2025 och 2023 är som sagt stängt, och den årsredovisningen inlämnad sedan länge. 2024 finns det fortfarande möjlighet att göra justeringar på. Tänkte att det bästa var att kostnadsföra de delarna av beslutet i 2024 för att få 2025 och kommande år rena. Revisionen påbörjades 2024 och vi visste redan då att det skulle få en kostnadseffekt men inte exakt hur mycket. När det gäller hanteringen av leasingen så antar jag att jag får kolla med konsult/revisor. Det är uppenbarligen något i det som jag inte förstår. Fick ett förslag på att använda ett tekniskt motkonto som inte belastar resultatet istället för krediteringen du föreslår mot 5615 på 60500. Då tycker jag det skattegrundande resultatet för 2024 borde bli rätt, men missar eller missförstår säker något i detta. Tack för att du tagit dig tid att fundera och svara på mina förfrågningar. 😀 Mvh Joannis

Joachim E · ‎2025-04-10

Hej Konteringen du gjort blir korrekt eftersom det är 12% moms på livsmedel i Sverige då är konto 4057 korrekt. Om du skulle köpa i varor som är belagda med 25% moms i Sverige så använder du konto 4056. Vill man ha kostnaden på konto 4 000 direkt utan att behöva göra en omföring mellan 4000 och 4599 så kan du bara ange konto 4000 och sedan byta ut momskoden till 20 (12%) Konteringen jag bifogar som en bild ger samma resultat som den konteringen du bifogade men du slipper två rader i den. Observera att momskoden jag markerat måste läggas dit manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-10

Hej Då det enligt kvittot framgår att det är köpt av ett nerderländskt företag så skall du bokföra det som ett inköp av varor från EU. Momsbeloppet på underlaget bryr du dig inte om eftersom momsen beräknas på ett annorlunda sätt när den inte får dras av. Konteringen skall se ut på följande sätt av de 820 kr du betalt. /Joachim

sm6vwt · ‎2025-04-10

Hej, Jag håller på och kollar allt emot huvudboken -24. Vet inte om jag missar nåt, är nere på -182 kr nu.

Joachim E · ‎2025-04-10

Härligt att det löste sig. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det går inte att svara på utan att se faktiskta underlag på detta dels från inköpet och eventuella underlag från frakt bolaget eller tullverkeket. kan bokföras på en mängd olika sätt beroende på vad som framgår av underlagen. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej OM du har bokföringen i vårt system för de åren som detta är uppbokat( 2021) vill jag att du går tillbaka till dessa och tittar hur de har bokförts i 2021. Du vänder bort dem i 2024 mot samma konto men vänder på debet och kredit då blir konto 2950 och 2951 nollade. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det var en klurig fråga som kommer kräva en del hanering varje gång du får pengar utbetalda. Avsättningen bokför du dels upp som en tillgång och en skuld på detta sätt 1346 Långfristiga fordringar Debet (Hela värdet) 2185 Obeskattade skogsreserver Kredit (Hela värdet) När du sedan får pengar utbetalda så bokför du detta på följandesätt 1930 bank debet (Utbetalt belopp) 1346 Långfristiga fordringar Kredit (Utbetalt belopp) 2185 Obeskattade skogsreserver Debet (Utbetalt belopp) 3XXX Ett försäljningskonto Kredit (nettobeloppet) 2611 Utgående moms Kredit (Momsbeloppet) Är det inte moms på den intäkten så bortser du bara från raden med 2611 och lägger hela summan på försäljning istället. /Joachim

Elisabet Halin · ‎2025-04-09

Hej! Ja, den slutliga skatten och tillgodoförd debiterad preliminärskatt gäller förstås året före det aktuella året. Då förstår jag bättre hur det är tänkt! Och då får jag väl använda mig av den lösningen som jag fick från supporten när du nu säger samma sak. Tack snälla för svar! Elisabet

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Du måste först ångra mars månads momsredovisning. Sedan vet jag inte om det går att ångra februaris eftersom den inte är gjord i eEkonomi så det kan hända att den måste rättas helt manuellt. Börja med att ångra Mars månads momsredovisning först. Sedan ser du om det är möjligt att ångra även februari. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Vid köp av ett lagerbolag brukar det finnas med ett antal färdiga verifikationer. Där brtukar det vara med en verifikation som avser aktiekapitalet. Detta skall bokföras upp på bolagets första dag i räkenskapsåret. Jag förmodar att de satt av detta på något privat bankkonto under tiden så om det inte fanns färdiga verifikationer från lagerbolagsinköpet så kan aktiekapitalet bokföras upp på följande sätt. 1970 Övriga bankkonton debet 25 000 2081 Aktiekapital Kredit 25 000 Frågan om apportegendomarna vågar jag inte ge mig in på. Ligger utanför det jag kan eller hittar någon tydlig information om så den frågan får jag hänvisa till en konsult eller revisor med kunskap i ämnet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det är i stort sett rätt som su skrivit men i den första konteringen skall resterande resultatet balanseras in under konto 2091. Visar med ett exempel som du kan följa med era egna belopp. Vid årsstämman så skall den beslutade utdelningen bokföras upp. Då förs den beslutade utdelningen om från tidigare års resultat och balanserad vinst förlust. 2024 gjordes en vinst på 100 000 som bokförs om från 2099 till 2098 i 2025 2099 Debet 100 000 2098 Kredit 100 000 från tidigare (2023 och tidigare) finns det 200 000 på balanserad vinst förlust På årsstämman beslutas att 80 000 skall betalas ut i aktieutdelning. Då bokförs det upp på följande sätt 2091 Debet 200 000 (Balanserat resultat nollas) 2098 Debet 100 000 (2024 års resultat nollas) 2898 Kredit 80 000 (Den beslutade aktieutdelningen bokförs upp som en skuld) 2091 Kredit 220 000 (Resterande belopp balanseras upp på nytt på konto 2091) När sedan utdelningen betalas ut så bokförd utbetalningen mot 2898 1930 Kredit 80 000 2898 Debet 80 000 Skulden för utdelningen är efter utbetalningen noll. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Fältet beskrivning i bokföringsförslaget är bara en ruta för att man t ex skall kunna skriva minnesanteckningar till sig själv för vad de används till. Beskrivningsraden tar namnet på bokföringsförslaget och lägger på den raden. Det är därför bra att benämna förslagen på ett bra sätt. Standardförslaget som alltid finns i eEkonomi för bankkostnader ser t ex ut på detta sätt. Det står dock bara bankkostnader när man väljer det i en kontering. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Då beloppet är så pass lågt så följa det jag skrev initialt. /Joachim

Elliot321 · ‎2025-04-09

Hej! Tack så mycket! /Elliot

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det är helt korrekt med konto 2510 för både den slutliga skatten och den tillgodoförda debiterade prelskatten. /Joachim

AlmaAdrovic · ‎2025-04-09

Pust 😥

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Skillnaden mellan tillgångar och skulder på bilderna du bifogat är just skatten på 13 256 kr.. Hur ser det ut i eEkonomi efter att verifikationen som systmet skapar åt dig blivit överförd till eEkonomi? /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Oj det är en bra fråga. Skatteverkets olika sidor om dels moms och utlandshandel är alltid bra att kontrollera saker på Sedan är de inte alltid så lätttolkade. Vi har denna skrivna hjälp också som avser inköp från utlandet. Den kan säkert vara till hjälp också. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det rådet du fått beror på dels varför de inte är markerade som betalda, om de har betalats och i så fall hur betalningen har bokförts? Så kan inte ge dig ett svar på detta utan mer information. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det går utmärkt att lägga den kosntanden på konto 6991. /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej I ditt företag blir det en kostnad. Du får en faktura av den som betalt tågbiljetten. Så du bokför det som en vanlig kostnad och den blir inte bekskattad i ditt företag utan du minskar ditt resultat och därmed även det beskattningsbara resultatet. Be dem specificera vad gauget och tågiljetten är på så delar du upp konteringen sedan på olika konton. /Joachim

Kristin E L · ‎2025-04-09

Håller med dej, väldigt märkligt. Tidigare i det köpta programmet var det bara att ta bort momsredovisningen o sen göra en ny.

Annnni · ‎2025-04-08

Tack!

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Föutsatt att ni fakturerar hyresgästerna med moms oavsett om det gäller momsregisrerade företag eller ej momsregistrerade företag så har ni rätt att dra av moms på olika kostnader. Reglerna säger att man måste redovisa moms på intäkterna för att få dra av moms på kostnader. El = konto 5120 Fjärrvärme = Konto 5131 Förbrukningsmaterial = Konto 5460 /Joachim

Joachim E · ‎2025-04-08

Hej Insättningen av aktieägartillskottet bokförs mot konto 2093 erhållna aktieägartillskott. Viktigt att ni dokumenterar att detta är ett villkorat tillskott i företaget. /Joachim

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs