Hej, ett år senare, samma problem, hur kommer jag vidare i Årsavstämning, hittar ingen ruta att markera Klar ... Visa mer

Okej jag kommer nog återkomma när jag ska skicka ut fakturan. Om det visar sig att jag ändå inte förstod ... Visa mer

Tack så mycket! I och med att jag ju måste betala in OSS moms oavsett om fakturan betalas eller inte hade jag ingen skuld där, kunde dock konstatera att verifikationen som skapades när jag registrerade den konstaterade kundförlusten debiterade OSS-momsen på konto 2619, så jag krediterad det kontot med motsvarande belopp när jag fick tillbaka pengarna (blev förstås även en tydlig valutaförlust eftersom kronan stärkts en del mot euron mellan att jag betalade och fick tillbaka pengarna). ... Visa mer

Hej Om värdet inte är särskilt högt över 4-5 000 kr så skulle jag säga att du kan bokföra detta i december och rapportera det i momsredovisningen i december istället. Svårt att se att skatteverket skall ha synpunkter på detta då det gäller moms du får dra av/får tillbaka. /Joachim ... Visa mer

Hej Ligger båda fakturorna som obetalda under Försäljning > Kunfakturor?   Tror nästan att det löser sig enklare om du kontaktar vår support på 0470 - 70 60 00 så någon kan skrämdela med dig och se hur det ser ut i ditt system. /Joachim ... Visa mer

Hej Då 7331 är ett lönekonto och man inte har löner i en enskild firma så skall milersättnignen läggas in som en Övrig extern kostnad istället. Så jag hade rekommenderar 5841 istället blir lättare i deklarationen sedan då det ligger rätt i resultatrapporten i din enskilda firma. Man kan även hoppa över och bokföra det helt och istället göra ett avdrag för milersättning i deklarationen sedan. 7331 är avsett för andra bolagsformer. /Joachim ... Visa mer

Hej Då avsättningen mest troligt är placerat i en kapitalförsäkring som är avsedd för pension så måste du troligtvis sälja av den först och sedan placera om den i en "vanlig" kapitalförsäkring som inte avser pension. Då du har samma värde på konto 1380 och 2230 måste fler konton använts vid placeringen mest troligt konto 7420 förändring av pensionsskuld.  Så när inbetalningen av försäljningen av den skall du bokföra upp det på följande sätt 1930 Debet (Insatt belopp) 1380 Kredit (Placerat belopp) 2330 Debet (Placerat belopp) 7420 Kredit  (Placerat belopp) 8220 Kredit (Värdeökningen) Sedan är du placerar om pengarna på nytt så bokför du den nya placeringen på konto 1385 kapitalförsäkringar. /Joachim ... Visa mer

Hej Det är avdragsgillt och du kan bokföra det på t ex konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader. /Joachim ... Visa mer

Hej Problemet är att om du enbart bokför upp moms så kommer momsredovisningen i systemet bli felaktig då den kräver att framför allt intäkterna bokförs också. Jag är inte expert på hur detta hanteras i den privata deklarationen men rimligen så borde allt (Även momsen) hanteras i den då detta inte har något med företaget att göra. Rekommenderar att du kontaktar skatteverket med frågan om du inte redan gjort detta. /Joachim ... Visa mer

Hej Får be dig ringa in till vår support så någon får skärmdela med dig och se hur allt är gjort och hur det ser ut. Svårt att svara på blint utan att kunna se något. 0470 - 70 60 00 /Joachim ... Visa mer

Hej Du får inte ha betalt hela summan från företagets konto. Man måste betala friskvården privat om beloppet överstiger 5 000 kr annars blir inget av det avdragsgillt. Sedan lämnar man in kvittot och betalar ut 5 000 till den anställda oavsett om kvittot är på ett högre belopp. Det överskjutande beloppet tar man inte upp i företaget. Bokföringen av detta görs på konto 7690 eller 7699 övriga personalkosntader. https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386278.html /Joachim ... Visa mer

Ok. Tack för hjälpen.   God fortsättning!   mvh, Ervis   ... Visa mer

Hej Om resultatet är bokfört så kommer det med som en ingående balans in i det nya året per automatik så du behöver inte bokföra något i det nya året gällande resultatet. /Joachim ... Visa mer

Hej På denna sida framgår Google irelands VAT number. Det skall framgå av dina kvitton/fakturor från Google också annars har du inte fått rätt underlag. https://viesvalidation.com/check/IE6388047V/ För att hantera periodisk sammanställning i Bokföring & Fakturering , gör följande: Gå till Bokföring - Periodisk sammanställning. Ange din Redovisningsperiod, och uppgifterna samlas automatiskt in till sammanställningen. Du har två alternativ: Fyll i manuellt: Använd informationen som visas på skärmen för att fylla i Skatteverkets blankett manuellt. Skapa fil: Välj detta alternativ om du vill skapa en fil med uppgifterna, som du sedan kan föra över till Skatteverket. Om du väljer att skapa en fil ska du: Namnge filen och spara den på önskad plats på din dator. När det är dags att ladda upp filen hos Skatteverket, hämtar du den från platsen där den sparades. Du kan läsa mer om redovisningsperioder och hur filöverföringen fungerar via Skatteverkets tjänster. 1 Mer information: 1) Lämna in periodisk sammanställning till Skatteverket För att det ovan skall fungera förutsätter det att Vat numret är ifyllt på kundkortet. /Joachim   ... Visa mer

Hej @catarina ScF    När det gäller sjukvårdsförsäkring i Visma Lön 600 finns det ingen färdig löneart som helt saknar skattehantering. Förmånen ska normalt sett registreras som en skattepliktig förmån, vilket innebär att den ska tas upp till beskattning hos den anställde.   De lönearter som finns att använda är precis som du nämner:  2118 – Skattepliktig förmån, tabellskatt 2119 – Skattepliktig förmån, engångsskatt   I hjälpavsnittet Egna lönearter finns längst ner en beskrivning av hur du skapar en löneart för Sjukvårdsförsäkring - förmån (dock med tabellskatt) i Lön 600.    Min rekommendation är att du stämmer av med Skatteverket om du är osäker på hur hanteringen ska se ut då det kan finnas vissa undantag.      Önskar dig en fin dag!        ... Visa mer

Hej! 🙂   Tack för klargörandet!   Ska gå in och justera detta direkt så hör jag av mig om det skulle dyka upp något mer.   Ja precis, det finns ingen leverantörsfaktura som ligger till grund för detta, utan det är kommittentens andel av de försäljningar jag har gjort som kommissionär.   Jag fick info tidigare när jag frågade om hur jag ska bokföra försäljning på kommission att jag skulle/kunde använda 2440, men då är det bättre att jag bara använder 2890 i fortsättningen.   God fortsättning 🙂   ... Visa mer

Hej Toppen att det löste sig för dig.  Det var den orsaken som jag misstänkte var orsaken till att det inte gick att kvitta fakturan.  /Joachim ... Visa mer

Hej Du kan lägga in kvittot i december 2025. Då det gäller ett inköp (Moms att få dra av) så är skatteverket inte lika noga och beloppet är inte jättehögt så de kommer inte anmärka på detta. /Joachim ... Visa mer

Hej Har varit ledig över jul och nyår så jag har inte sett detta förräns nu.  Du kan absolut skapa ett eget konto för detta som du lägger på kontonummer 6591 och döper till Avgift Vafab.   /Joachim ... Visa mer