Om Joachim E

Powerlina

Sen undrar jag också samma sak för hur jag bokför när jag har betalat in min moms för hela året? Jättetacksam för detaljerad svar, första gången jag gör detta.

Morene

Nu hittade jag felet. Bokföringen var låst fram till April i företagsinställningar. Jag hade varit därinne och tittat men tog nu bort låsningen helt och nu kan jag se fliken kommande periodiseringar. Tack!

Jenny7697 · ‎2025-06-19

Hejsan! Vi har köpt en maskin till verkstan för 33 000 med moms och då ska jag bokföra den som en tillgång med avskrivningar. Men om jag ska räkna ( halvt prisbasbeloppet ) utan moms så kan jag lägga in den som en tillgång utan avskrivningar om jag har förstått detta rätt? Så vilket blir rätt, ska jag räkna bort momsen först? Mvh Jenny

Joachim E · ‎2025-06-19

Hej Bra fråga om jag inte har något bra svar på utan jag måste be dig kontakta skatteverket för att få mer information om vad detta avser och vart det kommer ifrån. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-19

Hej Det bokför du mot konto 2018 egen insättning. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-19

Hej Konto 2614 och 2645 skall vara kvar du byter bara ut konto 6540 till 4531. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-19

Hej Inbetalningarna eller utbetalningarna du gjort från företagskontot skall du bokföra mot 1630 oavsett vad det är för skatt du betalt in eller fått återbetald. Det är enbart en flytt mellan två bankkonton (Ditt företagskonto hos banken och ditt skattekonto hos skatteverket) Inbetalningar 1930 Kredit 1630 Debet Utbetalningar tvärtom 1930 Debet 1630 Kredit När du sedan bokör skattekontot då skall du boföra respektive händelse på detta sätt 1 Slutlig skatt 1630 Kredit 2510 Debet 2. Tillgodoförd debiterad preliminärskatt 1630 Debet 2510 Kredit 3. Momsen som dragits från skattekontot 1630 Kredit 2650 Debet / Joachim

Joachim E · ‎2025-06-19

Hej Då detta sättet som du har din försäljning inte är så vanlig så har jag ingen erfarenhet av detta så jag vågar inte ge dig ett svar på detta utan får hänvisa dig till skatteverket för svar på hur detta skall hanteras. /Joachim

Kristina5 · ‎2025-06-18

Tack så mycket!

Gustav1 · ‎2025-06-18

Tack för er otroligt snabba återkoppling.

Joachim E · ‎2025-06-18

Hej Du kan lägga in detta via Bokföring > Verifikationer > ny verifikation på ett datum i 2024 Om saldot är positivt dvs + 3 180 kr så skall konteringen se ut på detta sätt 2099 Kredit 3 180 2098 Debet 3 180 Är saldot negativt - 3 180 så skall det vara tvärtom när det kommer till debet och kredit 2099 Debet 3 180 2098 Kredit 3 180 /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

I en förening så blir det faktiskt annorlunda då eget kapital skall ligga under kontogruppen 2060 - 2069 Så IB bokförs på detta sätt 1930: 90 000 kr 2067: -81 000 kr 2068: -9 000 kr En förlust bokförs sedan på detta sätt 2069 Debet 8999 Kredit /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

Hej Om vinsten var 6 762,73 så får du göra denna kontering för att justera detta nu. Lägg in den via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 8999 Debet 31 113,46 2099 Kredit 31 113,46 Beloppet har jag fått fram genom att ta 6762,73 + 24 350,73 ? 31 113,46 -24 350,76 + 31 113,46 = 6 762,73 /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

Hej Rekommenderar att du tar upp frågan med skatteverket direkt istället. Misstänker att det inte är avdragsgillt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

Hej Som jag skrev i ett tidigare svar så behöver 1630 aldrig stämma med 2650. Det som måste stämma är att efter att momsen har blivit betald så skall konto 2650 antingen bli noll eller så skall akutell skuld som kvarstår för moms vara saldot på detta kontot. 1790 och 2990 använs bara vid periodisering av kostnader och intäkter. Det används aldrig för moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

Hej Då det ni anlitat dem för går in i varandra dvs både är en konsult och marknasföringstjänst så hade jag valt att lägga det som en konsulttjänst som är lite bredare och kan täcka upp båda. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-17

Hej Det vanligaste är att minustecken inte läggs in framför negativa belopp eller att man inte har bokfört upp resultatet och då missar att ta med det beräknade resultatet. /Joachim

Lisbet Christiansson · ‎2025-06-16

Okej Tack! I detta fallet är det ett tillskott.

LW -60 · ‎2025-06-16

Det ligger inte en felaktig SRU-kod och spökar på 8423? Mvh Lena

Joachim E · ‎2025-06-16

Hej Loggade in på skatteverket idag och vad jag kan se så har inget ändras. Det är fortfarande XML filer de vill ha in när det gäller momsredovisningen. eSKD filen är en XML-fil. Vart har du sett att filformatet ändrats någonstans? Du får hemskt gärna bifoga en skärmdump på detta från skatteverkets sida. /Joachim

Abbekåsaren · ‎2025-06-16

Tack! Då kör jag på det!

Joachim E · ‎2025-06-16

Hej Ursäkta sent svar. Detta ärendet hade hamnat på villovägar av någon oklar anledning. Du skall välja båda Övriga insättningar och egen kontering och sedan bokför du det på konto 2018 egen insättning. /Joachim

LW -60 · ‎2025-06-13

The most common depreciation is a period over 5 years, 60 months. Will the cars last that long, do you think? You have to guess a bit how long they will last and depreciate over that time. Best regards, Lena

Joachim E · ‎2025-06-13

Hej Båda sätten fungerar mycket riktigt. Välj det som är smidigast för dig att hantera utifrån er verksamhet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-13

Hej Bank/Likviditetsintyget är precis som Lena skrev en ej avdragsgill kostnad så den bokför du på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kostnader. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-13

Hej Då saldot på 2099 är positivt så skall konteringen se ut på följande sätt 2099 kredit 2091 Debet /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-13

Hej Inköpet bokför du på följande sätt. Förenklad VMB skall tillämpas när varje vara inte har ett fast bestämt värde. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-13

Hej Helt korrekt. /Joachim

Naiomi · ‎2025-06-12

Tusen Tack!

Joachim E · ‎2025-06-12

Hej Då skall systmet hantera detta automatiskt om kundfakturan är skapad i bokföring och fakturering och Leverantörsfakturorna är inlagda på fakturadatumet under inköp och Leverantörsfakturor. Det är matchningen av inbetalningen som sker i ett annat år bara annars hanteras det precis som under ett år. /Joachim

rragnar · ‎2025-06-12

OK super, det var det jag hoppades! Tack så mycket!

Ervis · ‎2025-06-12

Ok. Då vet jag. Tack för hjälpen. Med vänlig hälsning, Ervis

Glaciär · ‎2025-06-12

Stort tack Joachim!

Joachim E · ‎2025-06-12

Hi Since your relationsship is B2B your customer/employee needs to send you an invoice for the expense. You can't just use a receipt that another company has paid. It has to be an invoice where your company is namned as reciever. /Joachim

Elisabet Halin · ‎2025-06-11

Perfekt! Tack snälla för svar! 🙏😍 Elisabet Elisabet

NinaPh · ‎2025-06-11

Tack för snabbt svar !

Joachim E · ‎2025-06-11

Hej OBS kontot får man inte ha något saldo på vid årsskifet utan det måste ha nollats och de frågetecken som man lagt på OBS kontot skulle ha bokförts om till vad det var för kostnad alternativt intäkt innan bokslutet påbörjades. Då jag inte vet vad ni har bokfört på OBS kontot så kan jag inte ge dig ett generellt svar på detta mer än att det skall bokföras om till ett kostnad eller intäktskonto. Vilket då kommer påverka resultatet i året som avslutas. /joachim

Joachim E · ‎2025-06-11

Hej Bra fråga och jag hade behövt se ditt system för att kunna svara på detta. Jag rekommenderar att du ringer in till vår programsupport och delar skärm med personen som svarar så kan ni säkert reda ut detta relativt enkelt. 0470 - 70 62 00 /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-11

Hej I princip omöjligt att svara på detta utan att manuellt stämma av banken mot vad som är bokfört vilket jag inte har möjlighet att göra via forumet. Dina olika punkter som du räknat upp kan jag svara på. - Kan det bero på felaktiga bokföringsposter? Svar : Möjligt förutsatt att något är bokfört mot bank i dessa men det är relativt ovanligt om det inte fanns någon differens innan bokslutet påbörjades. - Har momsredovisningen påverkats på ett sätt som skapar underskottet? Svar : Själva momsredovisningen påverkar inte saldot mot bank så det är jag så gott som övertygad om att du kan utesluta. - Kan det finnas en teknisk inställning i Visma eEkonomi som gör att saldot beräknas fel? Svar : Låter också som en otrolig orsak. Då skulle flera kunder ha drabbats på samma sätt vilket vi inte har några indiktationer på. Vanligaste orsaken till saldodifferenser mot bank är dessa * Att man bokför mot banken manuellt och inte via bankkoppling i någon form. Då kan man lägga in saker fel i debet och kredit, Missa händelser som skulle ha bokförts för att nämna några. * Vid bankkoppling så tar man bort händelser exempelvis ett privat inköp som man tror inte skall bokföras. Allt som sker på företagskontot skall bokföras oavsett vad det avser. * En annan vanlig orsak kan vara att man bokfört överföringar mellan bankkonton (Placeringskontot, Skattekontot t ex) Dubbelt dvs från båda kontona och då blir det dubbla poster av samma händelse. Du behöver manullt stämma av det du bokfört i bokföring och fakturering med kontoutdraget från din bank för att kunna identifiera vad som inte är korrekt. /Joachim

Gunsod64 · ‎2025-06-11

Super, tack så hemskt mycket, så tacksam att det finns människor som är bra och har lätta konkreta svar. Nu när jag ser din bokning så var det precis så jag vill ha det. Ha en fortsatt trevlig dag

LW -60 · ‎2025-06-11

Vilket konto ligger differensen på? Är det en kundförlust, borde du kunna ta ut ett kontoutdrag över 1510 och en kundreskontra. Slutsummorna ska vara desamma. Diffar det på 12 500 (åt rätt håll) är det där felet ligger. Annars kanske felet kan ligga i att inte resultatet för 2024 är uppbokat. Jag har för lite information för att kunna ge ett säkert svar. Mvh Lena

Joachim E · ‎2025-06-10

Hej Det är bättre att du går in under dels försäljning > Kunfakturor och under inköp och lverantörsfakturor och registrerar betalningarna av respektive intäkt och kostnad som betalda därifrån. Förutsatt att det finns både en kundfaktura och en leverantörsfaktura på detta. Som på bilden nedan. Sedan tar du bort den inbetalning ni fått in från kassa och bankhändelser. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-10

Hej Förstår jag dig rätt med att du bokfört upp räntan i 2024 efter att bokslut och deklararation var inskickad? I så fall får du vända bort den verifikationen (Göra samma bokföring på samma datum men vända på debet och kredit) Sedan lägger du in den på nytt igen på ett datum i 2025. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-10

Hej Den benämningen måste vara ändrad av dig manuellt eller importerad från ett annat system. Standardinställningen från baskontoplanen ser ut på detta sätt. Föreslår att du går in och ändrar tillbaka till ovan inställning. Försäljning av varor skall inte ligga på 5710 utan på 3051, 3052, 3053. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-10

Hej Det är helt korrekt som du har angivit det. Det stämmer även att omslutningen (Summeringen av debet och kredit) blir högre än summan du betalt men det är bara 291 kr som kommer påverka ditt resultat. De 72,75 som redovisas i omvänd skattskyldighet (En fiktiv moms) blir plus minus noll och påverkar inget mer än att det kommer redovisas till skattevereket i momsdeklarationen. /Joachim

CarinAndersson · ‎2025-06-10

Tack för svar. Gjorde det tydligen krångligare i tanken än det behövde vara. 🙂

Marcus N · ‎2025-06-10

Ingen fara, händer även den bäste! 🙂 Tusen tack för hjälpen!

MarieJ · ‎2025-06-09

Åh, vad bra! Tack för ditt svar! Då ska jag gå in och ändra det. Mvh Marie

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Jag förmodar att hela specifikationen på försäljning och avgifter kommer på avräkningsnotan så gå efter det datumet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Inget jag kan garantera utan upp till valfri användare av forumet att svara i så fall. jag hade vänt mig till en konstult/revisor eller liknande om du vill ha ett snabbt svar. /Joachim

HelenaÖ · ‎2025-06-09

Tack, vad bra, då förstår jag .:)

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej 1. Skatten skall du bokföra innan du bokför upp resultatet och omföringarna av resultatet i året efter. Detta för att skatten är en kostnad för aktiebolaget. 2510 Kredit 2 060 kr 8910 Debet 2 060 kr 2. I övrigt är dina uppställningar av de olika posterna helt korrekta. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Det beror på vad det är för skatt eller skatter som du missat att bokföra avser. Det kan vara flera olika konton som kan påverkas så går inte att ge ett generellt svar på detta utan att veta vad det som inte har bokförts avser för något. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Fakturadatumet skulle jag sätta till dagen då du skriver fakturan. Dvs skulle du skriva den idag så blir fakturadatumet 2025-06-09 öven om beställningen skedde igår den 8/6. Då det skiljer så få dagar mellan beställning, bekräftelse och leverens så påverkar det i princip inget. /Joachim

Bengt-Åke E · ‎2025-06-09

Ah, ja, det har du rätt i, så blir ju allt +/- 0. Tusen tack!

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej 1. Kontot för underentreprenör är 4600 legoarbeten och underentreprenörer men detta skall inte användas om det gäller omvänd byggmoms. 2. Det beror på vad det är du betalar för är det utfört arbete som inte omfattas av omvänd byggmoms så använder du 4600 är det material så använder du konto 4000 inköp material och varor. 3. Fakturor med omvänd byggmoms bokförs på konto 4425 med momskod 24 (25%) /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Det blir ett importinköp oavsett du bokför hela inköpsbeloppet på 4548. Enda skillnaden är att ni kommer slippa importredovisningen från tulverket eftersom varorna inte har passerat svenska tullen. Eventuella kvarvarande exemplar som tas med hem ken eventuellt behöva tulldeklareras men det beror på antal och värde ni har kvar. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Om du skickat in bokslutet eller deklarationen redan så lägger du in räntan i 2025 istället för att inte påverka det avslutade året. Gör en manuell kontering av det på 2025-01-01 1940 Debet 400 8311 Kredit 400 /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Båda punkterna du nämner är rätt. O. du inte hade använt ett boksluts/deklarationsprogram så hade du behövt bokföra skatten och resultatet manuellt. När du nu använder deklaration och årsredovisning så kommer det programet hjälpa dig med detta. Systemet skapar alltså bokföringen av årets skattekosntad och årets resultat åt dig och för över till Bokföring & fakturering när du är helt klar. Eftersom du inte är klar med årsredovisningen så är det inget lagbrott att låsa upp december 2024. Hade du varit klar och redan skickat in det så hade det varit annorlunda. 1. Lås upp december i bokföring och fakturering 2. Gör klart årsredovsningen i deklaration och årsrdovisningen 3. Lås sedan året via årsredovsning så de bokföringshändelser systemet skapar åt dig förs över till bokföringssystemet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Du behöver dock fortfarande bokföra upp moms om du är momspliktigt annars hade man kunnat göra fel medvetet för att slippa momsen vilket man alltså inte får. Ska du göra det helt korrekt så bör du kreditera originalfakturan och sedan skapa en ny korrekt faktura med moms. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Om det enbart är moms du betalar så bokför du detta mot kontot för ingående moms 2641. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Då Swishbetalningar kommer in på ditt företagskonto direkt så kan du bokföra försäljningen på det sätt som du gjort nu. Det är när man inte får försäljningssumman utbetald samma dag som försäljningen äger rum man måste bokföra det i flera steg. Zettle t ex betalar ut pengarnan till dig ett antal dagar senare. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-09

Hej Eget kapital behöver inte bli noll men tillgången du har för Goodwill måste nollas. Du kan bokföra upp det som en nedskrivning av din Goodwill i den enskilda firman på detta sätt via bokföring > Verifikationer > Ny verifikation. 1078 kredit 15 000 7710 Debet 15 000 /Joachim

DDDD80 · ‎2025-06-06

Då klarnar det ännu mer. Och då är vi med andra ord trots allt rätt ute när vi balanserar vinsten/förlusten en gång om året vid stämman och även i övrigt förändrar vi det egna kapitalet på 2067 så fort det är lagkassor inblandat?

Joachim E · ‎2025-06-05

Hej Så det är konto 1630 och 2510 som inte har rätt saldo? Vad skall rätt saldo vara på dessa två konton i så fall? /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-05

Hej Det går men kan bli svårare att hantera vid en eventuell försäljning av tillgången plus att det blir fler verifikationer i bokföringen. Jag hade justerat upp värdet på anläggninstillgången och bokfört det mot samma konto och sdan gjort avskrivningar på det nya totalvärdet. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-05

Hej Svårt att svara på men eftersom saldot mot bank stämmer så är min teori att det förmodligen har bokförts upp dubbla intäkter, kostnader och moms och att man måste justera det mot försäljning, moms och kostnad och moms. Enda sättet att lösa detta på är att försöka reda ut vilka händelser det är som det diffar på och kontrollera hur dessa har bokförts. Efter det får man göra en justering mot dessa konton manuellt. /Joachim

Karin · ‎2025-06-05

OK, tack! Då gör jag så 🙂

Joachim E · ‎2025-06-05

Hi The new trnsaction should have the same date as the one it corrects so 2025-06-02 which was the date of the payment. /joachim

Joachim E · ‎2025-06-05

Hej Du kan ta upp hela förmånen för årskostnaden direkt. jag förmodar att du betalat fakturan för sjukförsäkringen från företagskontot så då behöver 2893 inte påverkas vid bokföringen av själva sjukförsäkringen och förmånen. Du bokför betalningen av fakturan på följande sätt. Har i mitt exempel tagit ett årsbelopp på 10 000 kr där 6 000 är beloppet som skall förmånsbekattas. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-05

Hi You book that invoice like the picture below. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-04

Hej Ok då kan du lägga detta på konto 6990 övriga externa kostnader. I övrigt är konteringen den samma. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-04

Hej Finns det belopp kvar i balnsräkningen på 1210 och 1219? Om så är fallet så skall uttaget bokföras på detta sätt. Visar med ett uttagsbelopp på 15 000. /Joachim

Ervis · ‎2025-06-04

Hej, Ok då, jag kontaktar de. Tack snälla. Mvh// Ervis

Joachim E · ‎2025-06-04

Hej Då du bokför enligt kontantmetoden så skall du inte bokföra upp något mot 2440 förutsatt att detta inte skedde vid årsskiftet. För att rätta till detta på enklast möjliga sätt så får du göra på detta sätt. nu. 2) Registrerade Leverantörsfakturan som betald mot företagskontot. (Eftersom jag bara kunde välja företagskonto eller kassakonto). Angav beloppet 2358,01 kr och datum samma som fakturadatum. Detta skapade ju då en falsk post i Kassa-och bankhändelser, samt en verifikation med följande: 1930 Kredit 2358,01 kr 2641 Debet 471,60 kr 5410 Debet 1886,41 kr Korrigera denna post och byt ut 2641 och 5410 som även är med på posten från punkt 1 till 2440 1930 Kredit 2358,01 2440 Debet 2358,01 /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-04

Hej Det är helt korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-06-03

Hej @Sarah2014 Det kan du läsa om i hjälpavsnittet Varför kan jag inte bokföra manuella verifikationer på konto 1930? Ha en fin dag ☀️

CarinaEsp · ‎2025-06-03

Hej, Är det kostnader i en kennel så borde det finnas djurkostnader kontogrupp 4. //Carina

Joppan · ‎2025-06-03

Tack snälla!

kesch23 · ‎2025-06-02

Hej Therese, Du har rätt, särkskild löneskatt ska betalas när man betalar ut direktpensionen. Sedan visste jag inte att pga att jag har K2 så gäller inte regeln att vi inte ska betala särskild lönseskatt under tiden jag avsätter till direktpension. Jag ser att jag felaktigt bokfört på konto 2230 istället för 2290 för att det ska redovisas under "Övriga avsättningar" i deklarationen (2.34 i INK2R). Men menar du att eftersom jag redoviser enligt K2 så gäller inte följande som står på Skatteverkets hemsida "utfästelser till ägare med bestämmande inflytande i fåmansföretag får inte avsättningen redovisas under ”Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser”, vilket regleras i Tryggandelagen."?

Joachim E · ‎2025-06-02

Hej Börja med att boka om så du har saldona av samliga konton ovan till 2510. Exakt hur är svårt att svara på utan att se hur det ser ut i balansräkningen. När det sedan skall flyttas till en fordran så får man manuellt bokföra om det till konto 1640 skattefordringar. 2510 kredit 1640 Debet Joachim

Joachim E · ‎2025-06-02

Hi That's correct that you need to record the sales in several steps since the paytout is done later. You always need to account for the sale on the date it accours. So it will be two transactions. First the sale on the date the product was sold and then under kassa och bankhändeser when you recieve the payout. No matching is necessary just accout for the payout against 16XX. /Joachim

PierreLindqvist · ‎2025-06-02

okej tack, då blir det momsfri försäljning helt enkelt. Den har varit inköpt som inventarie i min firma.

Gunsod64 · ‎2025-06-02

tack för all hjälp, ha en fortsatt trevlig dag😀

Joachim E · ‎2025-06-02

Hej Du gör en ombokning av saldot på 2514 via Bokföring >Verifikationer > Ny verifikation. 2514 Kredit 129563 2510 Debet 129 563 Då kommer saldot på 2510 blir 42 631 kr. /Joachim

TO2024 · ‎2025-06-02

Tack!

Joachim E · ‎2025-06-02

Hej I så fall är det helt korrekt som du gjort. Saldot på 2091 är en sammanställning av tidigare års resultat och speglar i princip aldrig vad du har i likvida medel. /Joachim

Annelie22 · ‎2025-05-30

Toppen, tusen tack för hjälpen! Mvh Annelie

Joachim E · ‎2025-05-30

Inga problem alls bara kul att det var till hjälp. Önskar dig en trevlig helg.

Joachim E · ‎2025-05-30

Hej Jag anser att du behöver kontakta skatteverket för svar på detta. Misstänker att detta beror på vilket land försäljningen sker till och att Raverty verkar hantera detta enligt reglerna för OSS. Så har svårt att svara på detta är jag rädd. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-30

Hej Den första händelsen på 3 226 kr bokför du på detta sätt. Återbetalningen på 151 kr bokför du sedan på detta sätt så blir det totalt sett korrekt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-30

Hej Helt korrekt att om du inte får upp den tredje kundens faktura så behöver du bokföra det kvarvarande beloppet på ett annat sätt och då väljer du Ny bokföringshändelse och egen kontering och får ange kontona du vill ha in detta på manuellt. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-30

Hej Helt korrekt gör två verifikationer med 1940 Debet och 2018 på rätt datum och med rätt belopp så blir det dels korrekt och går att följa vad som skett. /Joachim

Sonja75 · ‎2025-05-28

Ja jag tänkte skriva av på 5 år som alla andra inventarier för säkerhetsskull. Jag tycker också det är märkligt att man måste aktivera en sån här investering. Hade man köpt en dator varannan månad hade man kunnat kostnadsföra dem direkt.

Joachim E · ‎2025-05-28

Hej Till att börja med så kan du slå ihop beloppen på 2091 och 2098 och lägga in - 67 057,23 på 2091 balnserad vinst/förlust. Sedan lägger du årets resultat från föregående år på 2098 på så sätt så slipper du bokföra om dessa belopp direkt. Det stämmer dock att det inte balanserar så det måste vara något som antingen saknas eller så är beloppen inte rätt som du försöker lägga in. Du har inte tillgång till en komplett balansräkning från året innan? /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-28

Hej Saldot på 2091 är de samlade resultaten som företaget gjort genom åren Den summan speglar sällan vad man har i likvida medel. Konteringen du bifogat blir korrekt /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-28

Hej Är det i bokföring och fakturering eller skatt, bokslut och deklaration du försöker låsa upp perioden? Tror det är enklast om du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 62 00 så kan de dela skärm med dig och guida dig hur du går till väga. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-28

Hej Det är själva bokföringen av fakturan bilden visar. När du sedan får in utbetalningen under kassa och bankhändelser så skall du matcha den med ovanstående faktura. /Joachim

Joachim E · ‎2025-05-28

Hej Svårt att svara på utan att kunna se balansrapporten eller i alla fall vilka summor du lagt in på respektive konto. /Joachim

Monkan26 · ‎2025-05-28

Supertack.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs