Att boka årets resultat och veta om det ska vara debet eller kredit i balansrapporten eller ej, kan vara knepigt om man inte ser vad programmet gör.   Så här:   Balansräkningen är uppdelad i två delar; tillgångar (konto 1000 - 1999) och skulder (konto 2000 - 2999). Summa tillgångar, visar hur mycket på tillgångssidan man har. Tillgångar kan man se som plusvärde. Summa skulder, visar hur mycket som ligger på skuldsidan. Skuldsidan kan man se som ett minusvärde.   För att få fram resultatet:   Ta värdet för tillgångar och minska med värdet för skulderna och se vad differensen blev. Har du ett plusvärde, betyder det vinst och för att balansera balansräkningen lägger man vinsten i kredit på 20xx. Debet blir då 89xx. Får du  däremot ett minussvärde, har det blivit en förlust och för att balansera balansräkningen, lägger man resultatet i debet på 20xx och 89xx hamnar då i kredit.   Tanken är att i Enskild firma, ska man tömma alla konton till sist som ligger under 20xx sedan och få dem lagda på 2010.   Du skriver något om resultaten innan moms och extra skatt... Momsen är som en liten egen redovisning. Momsen ligger "vid sidan av" allt och genererar ingen skillnad i resultatet, då den är en slinga som går runt runt och man får betala eller få tillbaka beroende på om man sålt mer än vad man köpt in eller tvärtom. Den påverkar inte resultatet och kan inte räknas som en skatt. Skatten räknas fram från resultatet och justeras av om man har kostnader som inte är avdragsgilla och intäkter som inte ska intäktsföras.   För att kunna ta en skärmdump, brukar jag använda snipping tool. Klicka på fönstret längst ner till vänster på skärmen, skriv snipping tool, så kommer programmet upp och är klickbart. På svenska heter det skärmklippsverktyget, har jag för mig.   Hör av dig igen om det här, för jag tror inte riktigt jag hänger med på vad du menar riktigt. Försök att se ifall min info kan hjälpa dig. Testa snipping tool!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Det räcker med ett handskrivet kvitto där beloppet framgår och vad som har köpts in. Säljare kan vara bra att ha med på kvittot också. Du kopplar sedan bilden av kvittot till verifikationen som bokförts. Det är samma princip som får användas när man lägger in privata saker i företaget. Gör en uppskattning av värdet eller få det värderat och skriv sedan ett kvitto/dokument på vad företaget tar över. /Joachim ... Visa mer

Hej Det skall bokföras på kontot där fastigheten bokförs på så konto 1110 Byggnader om det avser bygglov för en byggnad. /Joachim ... Visa mer

Vad tror du om att göra en kreditnota på hela fakturan som blev fel. Sedan gör nu en ny faktura med rätta RUT-avdraget Efter det, skickar du bägge till kunden   Det är bra också att du har en dialog med kunden hur du tänker förfara.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Ett företag kan inte få avdrag för hushållsnära tjänster så det är anledningen till att det valet inte kommer upp.  Det är enbart privatpersoner som har rätt till dessa avdrag. /Joachim ... Visa mer

Hej Då skatten inte är en kostnad och du får lov att använda privata eller företagets pengar för att betala vad du vill så spelar det inte någon roll vilken summa du betalar från företags eller privata kontot. Du betalar in det du behöver och bokför den inbetalningen till skatteverket mot konto 2012 bara. Det finns ingen skuld för skatten att kvitta bort i en enskild firma vilket det gör i t ex ett aktiebolag /Joachim ... Visa mer

Hej Du bör lägga in det växterna var för sig för att kunna ha koll på hur mycket som finns kvar i lagret av respektive sort. Förmodar att det skiljer sig i inpris också som du själv påpekar. Inköp och artiklarna är inte ihopkopplade men du kan se på respektive artikel hur många som finns kvar. Antalet räknas ner när någon artikel säljs/faktureras. /Joachim ... Visa mer

Hej Ja det låter fortfarande rätt. Det är en annan verksamhet du har även om den är passiv. Kontakta skatteverket är mitt råd för att reda ut detta mer. /Joachim ... Visa mer

Tusen tack! 😊   ... Visa mer

Hej Du skall bokföra det direkt mot 2650 på detta sätt 1930 kredit 2650 Debet Det finns olika sätt att hantera detta på men förslaget att använda 1630 är helt fel det gäller bara företag som har ett skattekonto som enbart avser företaget (Aktiebolag t ex) 2012 kan man använda men det krånglar till hanteringen och oftast missar man att reglera skulden på 2650. Så följa min rekomendation som jag skrev inledningsvis. /Joachim ... Visa mer

Hej @Karin EE    Tack för ditt förtydligande och vi kommer alltid försöka hjälpa dig oavsett i vilken kategori du skriver.   Ett eget uttag innebär att du tar ut pengar från ditt företag för att använda privat, detta minskar företagets eget kapital. Uttag av lön bokförs också som eget uttag eftersom du som ägare i en enskild firma inte räknas som anställd.    Säg att du t.ex har tagit ut 10 000 i lön från ditt företag,  detta bokför du som ett eget uttag. 1930 - Företagskonto 10 000 kredit 2013 - Företagarens eget uttag av pengar 10 000 debet I Visma eEkonomi gör du det via Kassa- och bankhändelser och matchar som Övrigt uttag - Egen kontering enligt bild   Hoppas detta hjälper dig - annars återkom så hjälps vi åt! /Tinna ... Visa mer

Hej @Karin EE    Jag ska göra mitt bästa för att förtydliga och dela med mig några tips 🙂    Kassa- och bank Används för att registrera händelser som direkt påverkar ditt företags kassa, bankkonto eller andra liknande konton alltså när pengar faktiskt flyttas, in eller ut från kassa eller bankkonto. Det kan vara:   Inbetalningar från kunder Uttag till eget konto Utbetalningar till leverantörer Momsinbetalningar till Skatteverket (SKV) När du registrerar en kassabankhändelse skapas automatiskt en verifikation för händelsen.   Ny verifikation Används för övriga bokföringshändelser som inte direkt påverkar kassa eller bank, men ändå måste bokföras. Det kan vara:   Justeringar av bokföring Konteringar av interna transaktioner Rättelser av tidigare verifikationer Bokföring av avskrivningar eller periodiseringar   Jag hoppas att detta klargör när du ska använda respektive alternativ! Om du har fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig. ... Visa mer

Hej Då det blir en bankhändelse så skall du bokföra detta när pengarna dras från banken.  Summan för momsen vet du om så betalar du in den i förväg så boför du den precis som du skrev 1930 kredit 2650 Debet Skatten kan du bokföra mot konto 2012 när den betalas in. /Joachim ... Visa mer

Hej Många konton ligger som inaktiva så du kan behöva aktivera de du vill använda.    I Själva koneringarna får man upp samtliga konton. De som är ljusgrå är inaktiverade.     /Joachim ... Visa mer

Hej!   Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp.    Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken!   När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag.   Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen.    Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆   ... Visa mer

Hej 3051 visar att ni haft en intäkt. På detta konto läggs nettoförsäljningen utan moms. Den summan som i slutändan ger er ett resultat i resultatrapporten. 2611 visar att det i detta fallet var 25 % moms på den försäljningen och det kontot kommer sedan uppdatera momsredovisningen. Tänk på att om ni säljer saker med olika momssatser så bör man använda olika försäljningskonton och momskonton då de skall särskiljas i bokföringen.   Någon enkel regel vet jag inte då det varierar men det finns i bokföringen 4 stycken kontoklasser som alla ökar eller minskar olika i debet eller kredit. Bifogar en bild som kanske kan vara till hjälp som visar hur de olika kontoklasserna används.   /Joachim ... Visa mer

Om du under ett år köper in en mängd jord som då säljs till vissa delar så skall du vid bokslutet boka upp ett lagervärde avseende värdet på den jord som ej är såld.  Om du använder lagersystem så måste du hela tiden boka inköpen i lager och sedan boka bort eventuell såld jord. Hur du bokar det beror även lite på vilket system du använder. ... Visa mer