Hej @Marie R    Kontrollera att du inte av misstag har lagt ett minustecken framför beloppet. Det är ett ganska vanligt misstag, och eftersom lönearten redan är en avdragslöneart innebär ett minustecken att beloppet istället blir positivt.   Om du ser att detta inte är orsaken i ditt fall, rekommenderar jag att du ringer oss på 0470‑70 60 00 så hjälper vi dig att felsöka. ... Visa mer

Jag har gjort så här i alla år med denna kvittohantering:   Jag bokför kvittona i ekonomiprogrammet (och bokar momsen korrekt) och bokar upp skulden mot skuldkontot 2820: Kortfristiga skulder till anställda Vid månaden slut, tar jag ut ett kontoutdrag på 2820 och ser hur mycket pengar det gäller I löneprogrammet väljer jag den löneart som ger nettopengar ut.   På det här sättet, kan jag boka kvittona med underlag i egen verifikationsserie (om jag önskar) i lugn och ro fram till den sista den månaden Momsen blir korrekt hanterad och kostnaden hamnar också där den ska (i rätt period) Skulden hamnar på ett skuldkonto för den anställde / de anställda (2820) Avräkning görs en gång per månad per den sista och betalas ut i efterskott med lönen   Frågor som brukar uppstå:   Fråga: Det är så många människor som kommer med kvitton och då blir det besvärligt att särskilja alla när  allt ligger på konto 2820! Svar: Lägg upp kostnadsställen på balanssidan i bokföringen som du kopplar till 2820. Du tar sedan ut en lista över månaden som gått och sorterar på kostnadsställen och får de anställda separerade.   Kom ihåg att det är bäst att betala ut utläggen månaden efter. Det betyder att alla kvitton som är inlagda månad 1, kommer löntagaren tillgodo den 25:e månaden efter, månad 2. Som regel brukar alla justeringar ske i efterskott (som när man är sjuk) och då införs efterskottsjustering även på utlägg.   Fråga: Men de vill ha tillbaka utläggen direkt! Svar: OK säg så här: I och med ökad administration avseende kvitton, har jag varit tvungen att se över rutinerna. En ökad säkerhet är fördelaktigt för bägge parter då jag så här minimerar att fel uppstår på lönen, vilket minskar administrationshanteringen. Jag slipper ändra lönen i efterhand, vilket kommer företaget tillgo då då risken för övertid för min del minskar.   För mig har utläggshantering alltid varit en besvärlig del, men på det här sättet lägger man upp en hållbar rutin som är enkel att följa.   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Linköping, Om du går till utskrifter --> spärning --> väljer Ackumulator och fyller i "ArbetadTid_Tim - Arbetad tid i timmar", period 2024-01-01 - 2024-12-31 så är det möjligt att få fram antalet timmar för året, därefter kan du dela med 1615 för att räkna ut "totala medarbetare" När det gäller total bruttolön så kan du faktiskt gå in på arbetsgivardeklarationen på Skatteverket och klicka dig vidare till "visa sammanställning för flera redovisningsperioder", där inne ska du hitta ruta 411 "avgiftspliktig bruttolön utom förmåner", du väljer såklart 2024-01 - 2024-12 och bockar i "visa även belopp från detaljerad beräkning". Ha en fin dag! ... Visa mer

Hej @Lotta_32    Du får nog precisera vad det är du inte tycker är rätt så ska vi självklart titta på det igen. Vad jag kan se så stämmer den info vi har gett i tråden.    Trevlig helg och återkom gärna med vad det är som du tycker är fel.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Monica T    Du har helt rätt. Som attestansvarig har man tyvärr inte tillgång till den anställdes kalender. Däremot finns det en genväg: när du går in under fliken för attestering och klickar på den aktuella anställda, kan du föra muspekaren över frånvarotimmarna. Då kommer det dyka upp mer detaljerad information om den registrerade frånvaron.     Vi har även tagit ditt önskemål vidare internt för att se om det finns möjlighet att göra förbättringar kring detta.   Ha det fint! ... Visa mer

Hej @Monica T    Tack för att du kontaktar oss.    Frågan om att spara övertid som komptid är något du bör kontrollera enligt ditt fackliga avtal. Det är fullt möjligt att göra som du föreslår, det vill säga markera rutan för detaljhandeln bland lönearterna så att de också fungerar för detaljhandeln. Men du kan behöva använda dessa lönearter manuellt eftersom kopplingen i snabbvalen förmodligen inte blir optimal, men resultatet blir ändå detsamma.   Mycket bra jobbat av dig!  /Tinna ... Visa mer

Hej @Monica T    Använder du snabbvalet Resor, kost och utlägg i programmet anger du endast datum för resan och antal traktamente samt om den anställda  ska redovisa kostförmån eller kostavdrag. Beloppen fyller programmet sedan i vilket minimerar risken att du gör fel.  Så här ser det ut:   Är det vanligt förekommande att anställda är på resande fot och har utlägg rekommenderar vi Resor & Utlägg som du kan läsa mer om här. Vill du läsa mer om kostförmåner finns en länk till Skatteverket här.    Ha en fin eftermiddag /Tinna ... Visa mer

Hej!  Tack för din fråga!  Det är en begränsning i programmet att inte kunna registrera resultatenhet på balanskonton. Jag misstänker att anledningen till det är att resultatenheter normalt sett inte används på balanskonton. Jag förstår ditt perspektiv och hur det skulle vara smidigare för er att hantera detta med hjälp av resultatenheter eller kostnadsställen. Jag kommer att ta med din feedback och vill även tipsa om att du kan lämna förbättringsförslag direkt till Visma Lön från ditt program. På startsidan finns en glödlampa för Förbättringsförslag som du kan klicka på. Vi uppskattar verkligen alla typer av feedback och förslag. Ha en fin onsdag!  /Ebba  ... Visa mer

Ni kan titta på att använda Visma Tid kanske?   ... Visa mer

Hej!   I dag finns möjligheten att använda ett terminalläge för en gemensam instämpling via en terminaldator. Då kan man stämpla in och ut direkt utan inloggning.  Läs mer om det här: Terminalläge »   Om du menar en tagg på så sätt som till exempel vissa idrottsanläggningar har så finns inte det i dagsläget. Lämna gärna förslag via Feedback och förslag längst ner till vänster i Visma Lön Anställd.     ... Visa mer

Hej! Jag tog en genväg och uppdaterade AGI direkt på Skatteverkets hemsida utan att gå via Visma lön. Såvitt jag kan förstå blir det skattemässigt rätt men lönespecifikationerna i Visma blir förstås inte uppdaterade. Finns det något problem med detta tillvägagångssätt? Jag avser informera berörd personal om de justeringar som gjorts. Mvh, stabo ... Visa mer

Puuh. Nu har jag kollat ännu mer och tolkningen av Skatteverkets ställningstagande är tydligen att man skall göra precis som du (och programmet) föreslår. Även om det inte är prövat än så gäller det tydligen. D.v.s om du börjar en månad men får lön för den månaden efter och haft bilförmån så måste du få bilförmånen samma månad du har den. M.a.o så hamnar dom i otakt... märkligt men sant. Jag har skickat en fråga till Skatteverket även om jag inser att jag nog inte får mycket till svar. Men det är väl bara att bita ihop och tugga i sig. Ibland skulle man vilja bli fransk bonde och låna någon närbelägens gödselspridare. Men som god svensk så muttrar vi väl lite och går vidare...  Kan också konstatera att AGI inte bara är ett nytt sätt att rapportera utan den är en väldigt strikt kontantprincip där allt skall hamna på rätt månad och rättelser MÅSTE ske på rätt period, oavsett storlek... det var det nog ingen som insåg.... Tack och hej, leverpastej.... ... Visa mer

Hej Fanny, Tack för svar. Snabbvalet Vård av barn skall fortfarande vara vård av barn. Det är bara i detta fallet när en anställd stämplar vård av barn som det istället skall vara närståendepenning.  Jag kommer därför att ha kvar snabbvalet som det ska vara - har ändrat tillbaka det nu eftersom jag fick frågan att ändra när jag la upp den nya lönearten. När jag får upp vård av barn på lönebeskedet på denna anställda så kommer jag att ändra till rätt löneart, nämligen närståendepenning.  Jag tror det kommer att bli rätt så:) ... Visa mer

Hej Susanne, Bra att få detta svart på vitt. Och bra att veta att det kan komma att förändras framöver. Hoppas på det! ... Visa mer