Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @SolveigDet är verkligen inte en dum fråga alls. Om du kan ta bort eller behöver hantera tillgången på något annat sätt beror lite på hur det ser ut i just ditt Spiris. Det är tyvärr svårt för mig att avgöra exakt vad som blir rätt lösning via forumet. Därför rekommenderar jag att du ringer vår support på 0470‑70 60 00 så kan vi titta direkt på din anläggningstillgång tillsammans och guida dig till bästa sättet att rätta till det. Jag vill också tipsa om hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar. Där kan du läsa mer om vilka kommandon och ändringar som man kan göra, vilket kan vara bra att ha till hands framöver. Välkommen att höra av dig till supporten!
Tack för ditt svar!Detta låter jättekonstigt, att knappen för "hantera utan bokföringshjälp" försvinner samtidigt som detta kommer börja kosta för en del kunder.Alternativet finns ju för leverantörsfakturor, där gratis tolkning ingår för vissa abonnemang. Jag hör ditt argument, men it makes no sense.Jag rekommenderar starkt att detta bör ändras tillbaka, för att minska förvirring hos nya kunder.Ha en trevlig dag
Hej @nollnoll Leverantörsfakturor har normalt inget eget nummerserie i systemet på samma sätt som kundfakturor. Anledningen är att leverantörsfakturor redan har ett fakturanummer från leverantören, och det är det numret som registreras i systemet. När fakturan bokförs får den däremot ett verifikationsnummer enligt den nummerserie som gäller för verifikationer i bokföringen. Du kan alltså vanligtvis se två olika nummer: Leverantörens fakturanummer (det som anges på fakturan och registreras i systemet)Verifikationsnummer (skapas av systemet när fakturan bokförs) Om du menar en intern nummerserie specifikt för leverantörsfakturor, så finns den i många system inte separat utan hanteras via verifikationsserien.
Hej igen @nollnoll, När en bankkoppling är aktiv skickas betalningar normalt direkt till banken och då finns tyvärr inte möjlighet att samtidigt skapa en betalningsfil från programmet. Eftersom du får felmeddelandet AG01 behöver vi titta närmare på hur bankkopplingen och kontot är uppsatt samt vad banken returnerar för svar i loggarna. Det är därför bäst att vår support kollar på det tillsammans med dig så att det blir rätt inställt. Jag vill inte heller ge dig en tillfällig lösning som eventuellt kan fungera i vissa fall men kanske inte i just i ditt fall så därför är det bäst att gå via supporten direkt. Kontakta gärna supporten på 0470‑70 60 00 så kan de undersöka vad som orsakar felet och hjälpa dig vidare.
Hej @Lena Ekonomi I Ekonomiöversikt finns det i dagsläget tyvärr inte färdiga nyckeltal för ROS eller COS, och rapporterna går inte att fritt anpassa. Däremot går det att ta fram underlaget direkt i Ekonomiöversikt. Du kan till exempel använda resultatrapporten där både omsättning, rörelseresultat och kostnad för sålda varor framgår. Därifrån kan du räkna ut: • ROS genom att dividera rörelseresultatet med omsättningen. • COS genom att dividera kostnad för sålda varor med omsättningen. Om du vill arbeta mer löpande med dessa nyckeltal brukar ett smidigt sätt vara att exportera resultatrapporten till Excel och lägga in egna formler för nyckeltalen. Då kan du återanvända samma fil varje period och bara uppdatera siffrorna från Ekonomiöversikt. Jag har även tagit ditt önskemål om fler nyckeltal och mer anpassningsbara rapporter vidare internt. Om någon annan användare har bra tips att dela med er av till Lena Ekonomi så hoppa gärna in i tråden.
Awesome