Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej,först och främst ska du kontakta leverantören och göra upp med om de ska betala tillbaka dubbelbetalningen eller låta den ligga kvar till nästa faktura. Om den ska tas mot nästa faktura bokför du den fakturan som vanligt mot leverantörsskulder och betalar den sedan mot konto 1480 - om du konterar som du föreslagit kommer fakturan att ligga kvar obetald i reskontran.Lycka till!

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

HejNej du ska inte lägga upp skatteverket som leverantör. Betalningen bokför du i bankhändelser som inbetalning till skattekontot, det finns en egen händelser för detta som debiterar 1630. Moms- och Arbetsgivardeklarationerna liksom F-skatt bokförs separat som manuella verifikationer så att de krediterar 1630.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Eftersom aktiebolaget är en juridisk person helt skild från din enskilda firma måste ditt avtal med visma föras över, du får kontakta försäljningsavdelningen för att få det löst.

Senaste inlägg AnnicaL

Frågor & funderingar

Detta var som jag misstänkte ville bara vara säker på att mitt lilla huvud hoppades rätt. Det var 20 år sedan jag gick min bokföringsutbildning så kanske behöver fräscha upp den lite:-)Tack 😃

Senaste inlägg cakesson

Frågor & funderingar

Hej Ted! Vi har just nu inget fel som gör att programmet arbetar långsamt. Vart i programmet upplever du att det är långsamt? Du kan själv testa ett par saker som kan hjälpa: - Rensa cache och cookies, starta sen om webbläsaren. - Testa att arbeta i en annan webbläsare. Om ovan inte fungerar så kontakta gärna mina duktiga kollegor på supporten så hjälper vi dig med fortsatt felsökning i den kanalen istället. Önskar dig en fin dag! /Tinne

Senaste inlägg Tinne Lestrin