Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Användartips

Är det dags att gasa och ta din business till nästa nivå? Vi har funktionerna som blir som icing on the cake för ditt företag.

Senaste inlägg Marielle Westberg

Frågor & funderingar

Vad säga om en manuell verifikation?

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hej @cryotech Tack för din fråga. I dagsläget går det att kopiera en order till en ny order, men det finns tyvärr ingen funktion för att kopiera en fakturerad order eller faktura direkt till en offert. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Lämna ditt önskemål direkt till våra produktspecialister via Feedback & funktioner längst ner till vänster i Bokföring & fakturering.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Maria_Vest1 När en betalfil gått in dubbelt får fakturan status “ej hanterad i modulen” för skattereduktion eftersom programmet tolkar den som slutförd. I de flesta fall behöver du inte göra en manuell ansökan – lösningen är att få tillbaka fakturan till obetalt läge så att den åter hamnar i skattereduktionsmodulen. Om betalningen inte är journalförd/bokförd ännu radera den felaktiga betalningen och gör om importen/registreringen en gång. Då blir fakturan obetald igen och dyker normalt upp i skattereduktionsmodulen så att du kan hantera och ansöka som vanligt.Är betalningen journalförd får du hantera ansökan manuellt.Vill du att vi kikar på det tillsammans så ring oss på 0470-70 60 00 så hjälper vi dig gärna 🌻

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @mats ronne Tack för din fråga. Kina använder inte IBAN. Vårt system validerar IBAN mot länder som faktiskt har IBAN-standard, och eftersom Kina inte är ett IBAN-land kommer ett “CN + 19 siffror” att nekas vid registreringen, även om din bank (SHB) kan genomföra betalningen manuellt via SWIFT. Så här kan du göra i stället: Testa att registrera leverantören utan IBAN: Välj betalningstyp/land: Kina.Fyll i leverantörens kontonummer i fältet för BBAN (lokalt kontonummer).Fyll i BIC/SWIFT i fältet för Bankkod/BIC. Om det ändå inte går att spara: Bocka i “Skicka inte leverantörsbetalningar till banken” och spara leverantören utan bankuppgifter.Lägg in leverantörsfakturan som vanligt.Betalningen gör du via SHB (som du redan gjort), och när bankhändelsen kommer in matchar du den mot fakturan.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson