Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Om du har en tillgång som är helt avskriven, så ska 1240 och 1249 gå på ett ut.Det gör inte det, utan det kommer upp en diff på 3973.Gör så här:Acceptera bokningen med 3973 i.Öppna verifikatet du precis skapat och vänd bort raden med 3973 och boka 1249 istället.Ta u ut en huvudbok på 1249, gå igenom alla avskrivningar som skettEn bokning på 1249 är förmodligen manuellt gjord utan att ha påverkat anläggningsregisteret, därav diffen.Ta upp det verifikatet och vände bort det med omvända tecken.På det här sättet kommer bokföringen stämma med avskrivningar och bortskrivning av inventariet.Sedan gör du kundfakturan.Mvh Lena

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Okej, jo det med inkl. moms har jag redan gjort.Jag trodde bara att man kunde göra det som en artikel, så den räknade ut det själv. En procent artikel.Men då förstår jag, att den biten får man göra manuellt. Tack för svar!Mvh Marie

Senaste inlägg MarieJ

Frågor & funderingar

Hej @CarinaM_ Tack för att du tar dig tid att beskriva detta så tydligt – förstår frustrationen när man uppdaterar kundkortet i efterhand men att offerten/ordern inte tar med sig de nya uppgifterna, särskilt när det påverkar korrekta uppgifter såsom ”VAT reverse charge” på fakturan. Så som funktionen fungerar idag låses offert/order kund- och momsinformation vid skapandet. När du senare lägger in VAT‑nummer eller markerar omvänd skattskyldighet på kundkortet slår det därför inte igenom på redan skapade underlag, vilket förklarar varför fakturatexten inte kom med precis som du har märkt. Bra att du har lämnat önskemål och varit tydlig med vilka behov som finns. Jag tar också detta vidare internt.

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

OK, så det räcker att ändra i betalfilsrutan. Det var bra ändå. Jag har nu gått in på varje faktura och ändrat innan jag skickar fakturan...🙈

Senaste inlägg Carolina2

Frågor & funderingar

Hej @Anna-Lena007 Välkommen som ny forummedlem. I hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar står hur du gör när du ska utrangera eller sälja en tillgång. För att utrangera: Använd funktionen Utrangera tillgång när anläggningstillgången är förbrukad och inte används längre. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.Välj den anläggningstillgång du vill göra en utrangering av i listan.Välj Åtgärder - Utrangera tillgång.Välj Bokför. För att sälja en tillgång:Använd funktionen när du sålt en anläggningstillgång och vill registrera försäljningen. Bokföringen uppdateras och anläggningstillgången döljs från listan med tillgångar. Välj Bokföring - Anläggningstillgångar.Välj den anläggningstillgång du vill göra en försäljning av i listan.Välj Åtgärder - Sälj tillgång.Ange försäljningspriset exklusive moms.Välj Bokför. För att momsredovisning och resultat ska bli korrekt i samband med försäljningen av anläggningstillgången, måste du komplettera med en manuell verifikation. Läs mer i avsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång. Hoppas detta hjälper och att du får en fin vecka 🌻

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson