Bokföring & Fakturering

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Vid inköp drar du av moms på konto 264X beroende på momssats. De kontona är kopplade till momskod 48.Det kostnadskonto du bokför på ska inte ha någon momskod alls.

Senaste inlägg Sto_abab

Frågor & funderingar

Hej Moa, jag gjorde som du föreslog. Tyvärr räckte inte dessa åtgärder hela vägen. Beloppen i de vid årsskiftet obetalda fakturorna blev visserligen synliga i Resultaträkningenunder Rörelsens intäkter/Nettoomsättning och i summeringen av Beräknat resultat. Men under 8999 visas fortfarande årets resultat som beloppet utan dessa fakturor. I Balansräkningen är fakturabeloppet fortfarande synligt på nedre raden, dvs den balanserar inte. Efter ett fruktlöst försök att få svar på varför med Visma-supporten ("jag hade gjort allt rätt" - men det blev ju fel ändå) gav jag upp och tog kontakt med en redovisningsbyrå jag tidigare har haft kontakt med och fick veta att detta är ett känt problem med Visma eEkonomi. Man måste för hand "intäktslägga" fakturabeloppen för att bokslutet ska bli OK, sa min kontakt och erbjöd sig att göra det åt mig. Så nu har jag lagt fallet i hennes händer. Men tack för att du hjälpte mig en bit på vägen och var så uppmuntrande. /Vänliga hälsningar, Agneta

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Tack så mycket för svaret!

Frågor & funderingar

Tack för hjälpen Mikael

Frågor & funderingar

Hej,Har man en stor insättning under kassa- och bankhändelser går det alldeles utmärkt att matcha detta mot flera kund- och leverantörsfakturor.Skillnaden blir att programmet inte själv kommer föreslå vilken faktura det ska matchas mot då beloppet inte kommer stämma överens med en händelse.Man får då välja att Matcha- som bokföringshändelse väljer duInbetalning av kundfaktura och sen väljer du faktura i rullmenyn. När man har valt den första så dubbelkollar du betalt belopp och sen klickar man längst ned på knappen Ny bokföringshändelse och kan fortsätta sitt urval i menyerna högst upp.Så här fortsätter du tills hela beloppet är avstämt och då väljer man Bokför.Då du skriver att det är en bankgiroinbetalning som du får i klump så tänker jag att ni kanske kan lösa detta problemet genom att Importera en återrapporteringsfil och på så sätt få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade.Ha en bra dag!/Cecilia

Senaste inlägg Cecilia Towner