HejKostnader som ska vidarefaktureras konteras och bokförs på sina normala kostnadskonton. Biljetter på 5810, Kost och logi på 5831/5832. Du använder samma konton som du skulle bokföra på om det var egna kostnader.Använder du ett privat kort eller pengar blir motkontot 2018 Egna insättningar.När du sedan ska vidarefakturera ska det göras som Tjänst 25% moms (3041) om det görs på en separat faktura. Om du lägger in det i en annan faktura kan du använda samma momssats som huvudartikeln kopplat till Tjänst. Så konto vid fakturering blir alltid 3041 Tjänst.Utöver vidarefakturering finns ett begrepp som kallas utläggsfakturering vilket innebär att kunden är ekonomiskt ansvarig för kostnaderna och du bara står för betalning. Då kan du balansera utlägget/betalningen på konto 1681 och fakturera ut bruttobeloppet mot samma konto. Här får man inte göra några vinstpåslag dvs det får inte vara resultatpåverkande. Jag tycker att detta är lite krångligt så jag förordar att du använder vidarefakturering.Vänliga hälsningarRoffaK AB
Senaste inlägg
Roffakab
2023-02-22
14:32
1
0
