Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej @AndEngTack för att du skriver till oss i forumet. Beroende på hur det ser ut hos dig så bör du kunna ångra kvittningen och sedan matcha det utbetalda beloppet för kreditfakturan med bankhändelsen. Detta förutsätter att du inte har gjort några manuella bokföringstransaktioner. Det framgår inte riktigt om hela ursprungsfakturan är betald och matchad mot en bankhändelse eller om du har kvittat kreditfakturan. Möjligen rör det sig om en delkreditering där du endast kvittat en del. Många följdfrågor som du märker men jag vill inte ge dig en lösning utan att veta hur det ser ut. När det gäller denna typ av forumfråga ser lösningen olika ut beroende på vad som är gjort, hur hanteringen gått till och vilka förutsättningar som finns. Därför kommer du att behöva kontakta vår support så hjälper vi dig fortsatt i den kanalen istället. Varmt välkommen att kontakta supporten//Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Nellie 123När du använt en tjänst och fått en leverantörsfaktura från Visma Financial Solutions brukar det som debiteras dig i huvudsak vara den ingående momsen för påminnelse- och inkassoavgifterna. Momsen redovisar du i din skattedeklaration och kvittar den sedan mot den utgående momsen. På så sätt blir det ingen kostnad för dig. MItt förslag är att du skapar en leverantörsfaktura och förslagsvis bokför Inkasso och kronofogsmyndighetsavgifter på debet konto 6062 och den ingående momsen debiterar du på 2641 precis som vanligt. Hoppas att detta kan hjälpa dig.//Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Tack så mycket. Jag kom på detta sedan, men det känns jättebra att du konfirmerar detta. Vi fick in allt och låste innan den 19:de.

Senaste inlägg miklax

Frågor & funderingar

Hej! Jag hoppar in i din och Roffakabs tråd för att du skall få svar. Preliminärskatt är egentligen något som är en privat kostnad men om man betalar den via företagskontot så bokför man den. Den bokförs mot 2012, därav att det blir onödigt att bokföra den som beslut då det blir 2012 både debet och kredit. 1630 är mycket riktigt inget man använder i enskild firma eftersom skattekontot inte är en tillgång i företaget. Ha det fint! Tinna

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @Naslin!Om jag förstår din fråga rätt så har det blivit tokigt i själva journalen och att det bokförts mot konto 4010 när det skulle varit 4990. Det finns lite olika alternativ men jag listar de två alternativ jag tror blir enklast för dig.1. Skapa en ny verifikation där du flyttar det felaktiga saldot från 4010 till 4990.2. Stryk de felaktiga raderna i din journal och ersätt de med nya rader på 4990. När du går in på din journal så finns knappen Ta bort rad högst upp som stryker den rad du har valt.I båda alternativen finns det en liten kommentarsruta där du kan fylla i varför du gjort ändringen. Det kan vara bra om du behöver göra en uppföljning och undrar varför du justerat. 🙂Hoppas du fick svar på din fråga. Känns något otydligt så förklarar vi gärna igen. Ha en härlig onsdag!// Ebba

Senaste inlägg Ebba Arvén