Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej@nikgu158 Tack för din fråga och välkommen till forumet! Om du har balansrapporten för 2022 från det tidigare bokföringssystemet så bör du kunna utläsa utifrån den vad som blivit fel i de ingående balanserna 2023. Om inte, kolla på din årsredovisning/inkomstdeklaration för 2022 om du där kan utläsa vad de utgående saldona var och isf justera de ingående balanserna 2023 därefter. Trevlig helg! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej@shayan Tack för din fråga och välkommen till forumet! Om kontantinsatsen var en handpenning så bokförs den separat och om den istället betalades vid leverans av bilen så bokförs kontantinsatsen och lånet samtidigt. Kontantinsatsen som handpenning bokförs så här: 19XX Kredit 100 000kr 1680 Debet 100 000kr När bilen sedan levereras blir konteringen så här: 1241 Debet 171 920kr 2641 Debet 42 980kr 1680 Kredit 100 000kr 2350 Kredit 114 900kr Om kontantinsatsen betalades vid leverans blir det enbart denna kontering: 19XX Kredit 100 000kr 1241 Debet 171 920kr 2641 Debet 42 980kr 2350 Kredit 114 900kr Avbetalningar på lånet bokförs på konto 2350 (debet) och tänk på att särredovisa eventuella räntor och andra avgifter. Tänk på att du måste ha ettanläggningsregister för dina tillgångar och vad gäller avskrivning så har det ingen betydelse att bilen är 2 år utan fungerar som vanligt och bokförs så här: 1249 Kredit 7834 Debet Önskar dig en fin helg! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej! Verifikationen för förskottsbetalningen ska inte justeras utan nu när varorna och fakturan kommit så ska 1480 bokas bort (krediteras) så jag skulle säga att det andra alternativet du skriver är det korrekta: "klicka på fakturan och klicka på åtgärder sedan registrera inbetalning och där välja från konto 1480".Du bör där även kunna bokföra valutakursdifferensen. Om jag förstår dig rätt så har du bokat upp fakturan som en leverantörsskuld och isf ser konteringen du ska göra ut så här: 2440 Debet 1480 Kredit 8330 Debet eller Kredit beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust Om du istället väljer att göra en manuell kontering är den samma som ovan. Skulle det uppstå någon programteknisk fråga är du välkommen att kontakta supporten så hjälper dem dig vidare. Önskar dig en fin helg! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J

Frågor & funderingar

Hej Sandra! Vad gäller digitala underlag så bör det räcka med att spara dem på ett ställe, under förutsättning att du alltid kan komma åt dem på ett enkelt sätt under de 7 år (minst) som räkenskapsinformationen behöver sparas. Enligt informationen i nedan länk så har man efter att man avslutat abonnemanget"tillgång till en läsversion där all tidigare tillagd information finns att se". Jag är dock osäker på om det inkluderar kvitton/fakturor som du laddat upp eller om det enbart avser t ex kundfakturor och diverse rapporter. Dubbelkolla gärna med Vismas support för att få ett korrekt svar. https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help Du kanske även har hört att från den 1 juli i år så behöver man inte längre spara papperskvitton i sitt orginalformat utan det räcker att spara dem i digital form. Mer om detta kan du läsa här: https://vismaspcs.se/kvittolagen Önskar dig en fin helg! /Pamela

Senaste inlägg Pamela J