Bokföringsfrågor - Spiris forum

Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny

Bokföringsfrågor

Senaste inlägg

Frågor & funderingar

Hej,Mina främsta inkomstströmmar är Affiliate via t ex Amazon, i USA.Förut, tidigare år, har jag använt Visma Enskild Firma som lagt dessa fint på R2 Momsfria intäkter på NE-blanketten.Nu har jag gått över till Bokföring & Fakturering och nyttjar momsfria konton, t ex 3045 och 3048. Men, t ex 3045 som medparten av mina intäkter ligger på kommer nu på R1 på min NE när jag sitter med Deklaration & Årsbokslut. Se skärmdumpar. Detta blir ju fel (?), och min momsdeklaration är ju redan inlämnad och denna indikerade heller inte sådan här momspliktig inkomst, utan undantog denna.På förhand, tack.

Senaste inlägg henrik80

Frågor & funderingar

Skapa ett nytt verifikat, nolla kontona mot 3740.

Senaste inlägg LW - In Blue Accounting

Frågor & funderingar

Hej,Jag önskar ett kort förtydligande kring skattefri nattschablon/nattraktamente vid tjänsteresa.Om en anställd övernattar hos släkt eller vänner:1. Kan skattefri nattschablon betalas ut om den anställde inte har haft någon faktisk logikostnad?2. Kan skattefri nattschablon betalas ut om den anställde uppger att han/hon har betalat för logi, men det saknas kvitto eller annat underlag?3. Har det betydelse om arbetsgivaren inte vet exakt var den anställde har övernattat?Var går gränsen mellan skattefri nattschablon/logiersättning och skattepliktig lön i dessa situationer?Tack!

Senaste inlägg Liliia

Frågor & funderingar

Hej @MNDU__ Jag förstår att det här upplevs som slumpmässigt men det handlar förmodligen inte om en bugg utan om hur verifikationsserie styrs vid matchningstillfället. För kundinbetalningar används den verifikationsserie som är inställd under Inställningar – Företagsinställningar – Bokföringsuppgifter – Inbetalningar. Den serie som står där just när inbetalningen matchas är den som används. Om serien ibland hamnar på B kan det bero på att: inställningen tillfälligt har varit satt till B när inbetalningen matchades, ellerinbetalningen har importerats/matchats på ett annat sätt än vanligt (t.ex. via bankkoppling eller manuell hantering). Det går att rätta till i efterhand genom att: Kontrollera att verifikationsserien för Inbetalningar är satt till A.Ångra matchningen på den aktuella inbetalningen.Matcha den igen – då hamnar den i rätt serie. Om det gäller redan bokförda verifikationer som inte går att ångra kan man istället boka om dem manuellt.Har du redan kollat på allt detta så ringer du oss på 0470-70 60 00 så får vi titta på det tillsammans och se vad som går att justera. Ha en fin dag!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson

Frågor & funderingar

Hej @SusGus Välkommen som ny forummedlem. Leverantörsstatistiken i Visma Administration visar alltid belopp exklusive moms. Detta kan du läsa mer om i hjälpavsnittet Leverantörsstatistik – inköp, utskrift. Beloppen är exklusive moms och inklusive frakt. Vid omvänd skattskyldighet innebär det att fakturabeloppen ska bli: Exkl moms: hela fakturabeloppetMoms: 0 krTotalt: samma belopp som exkl moms (eventuellt med öresutjämning) Om en faktura på t.ex. 26 400 kr i leverantörsstatistiken istället visas som 19 800 kr beror det på att fakturan har registrerats som om den haft vanlig moms (25 %) eller att den har lagts in som belopp inklusive moms, trots att den ska vara omvänd moms. För att det ska bli rätt framöver, kontrollera följande när fakturan registreras: Använd korrekt momskod för omvänd skattskyldighetSäkerställ att ”Belopp inkl moms” inte är markeratAnge hela fakturabeloppet som exkl moms När fakturan är korrekt bokförd kommer både leverantörsstatistiken och sökningar på leverantörsfakturor att visa rätt belopp. Fakturor som redan är bokförda med fel momshantering behöver korrigeras för att statistiken ska bli korrekt. Får du inte ordning på det så ringer du vår support på 0470-70 60 00 så hjälps vi åt. Ha en fin dag!

Senaste inlägg Tinna Gunnarsson